【正文】 合同變更單 一般定單評(píng)審記錄 7． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減） 7． 4 采購(gòu) 關(guān)于采購(gòu)，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)和采購(gòu)產(chǎn)品的職責(zé)、程序，以保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 5． 1． 3 評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的方法：綜合部組織編制“供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則”。 c)顧客的驗(yàn)證既不能免除我公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 5． 3 使用適宜的設(shè)備 應(yīng)按文件《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》、《資源提供》和《基礎(chǔ)設(shè)施》配備、使用適宜的設(shè)備。 3 術(shù)語(yǔ) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：指品種、規(guī)格、數(shù)量、顧客名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、企業(yè)名稱(chēng)等； 狀態(tài)標(biāo)識(shí)：指待檢、合格、不合格、待處理。 5． 1． 2 流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品：立“牌 /卡”或容器區(qū)分，在牌 /卡或容器上寫(xiě)品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、批號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 5． 2． 3 原輔材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證后，應(yīng)給原輔材料做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)：“合格”或“不合格”。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理，顧客財(cái)產(chǎn)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 2 適用范圍： 適用于對(duì)原輔材料、工序產(chǎn)品和成品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)過(guò)程進(jìn)行控制。 5． 2 搬運(yùn) 裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)避免擠壓、避免破壞原包裝。 4 職責(zé) 4． 1 質(zhì)檢部歸口負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。 b、計(jì)量員負(fù)責(zé)建立“監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳”。 ：表示 暫時(shí)不用。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 5 管理要點(diǎn) 作為對(duì)一體化管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)組織是否已滿(mǎn)足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并規(guī)定獲取和利用這種信息的方法： 5． 1 綜合部負(fù)責(zé)發(fā)“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表”請(qǐng)顧客評(píng)價(jià)，表格發(fā)放范圍應(yīng)為重點(diǎn)顧客。 4． 2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)落實(shí)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)開(kāi)展的 QMS 和 HACCP 的內(nèi)部審核及一體化審核。 2 適用范圍 適用于本 企業(yè)管理顧客滿(mǎn)意度。 同時(shí)，要對(duì)以往測(cè)量結(jié) 果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) ,可通過(guò)重新測(cè)量或根據(jù)失效范圍對(duì)原先測(cè)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算等方式對(duì)測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并按 的規(guī)定保存記錄。 ：表示在量程的某個(gè)范圍內(nèi)尚可使用。 5． 2 采購(gòu)、驗(yàn)收： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)，計(jì)量管理員負(fù)責(zé)落實(shí)檢定，檢定不合格不準(zhǔn)入庫(kù)。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)管理監(jiān)視和測(cè)量裝置。 5． 1 標(biāo)識(shí) 1）按《標(biāo)識(shí)和可追溯性》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 5． 2． 3 若發(fā)現(xiàn)顧客提供的技術(shù)文件有錯(cuò)，技術(shù)人員 應(yīng)填寫(xiě)“顧客財(cái)產(chǎn)異常情況處理單”，提出處理意見(jiàn)，由綜合部與顧客聯(lián)絡(luò)，得到顧客認(rèn)可后，按認(rèn)可意見(jiàn)處理。 5． 3 追溯要求 通常，采取對(duì)產(chǎn)品的批號(hào)進(jìn)行追溯；當(dāng)用戶(hù)有追溯要求時(shí)，可根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)、生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄、倉(cāng)庫(kù)記錄中的“生產(chǎn)日期、編號(hào)或顧客名稱(chēng)、批號(hào)等”實(shí)現(xiàn)追溯。規(guī)定如下： 5． 2． 1 狀態(tài)標(biāo)識(shí)分四種：待檢、合格、不合格、待處理。 5 管理要點(diǎn) 5． 1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理 適當(dāng)時(shí)，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，規(guī)定如下： 5． 1． 1 原輔材料：立“牌 /卡”或利用原包裝上的標(biāo)識(shí)。另外 ,企業(yè)建立《售后召回制度》，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品異常時(shí)，能夠及時(shí)召回，妥善處理，確保顧客的生命安全和健康。 5． 2 必要時(shí)，獲得“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”，我公司規(guī)定如下： a、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵工序、 特殊工序。目前，我公司按文件《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視》作進(jìn)貨檢驗(yàn)。 5． 1． 1 選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同比服務(wù)。 當(dāng)在上述兩 種情況下有顧客抱怨或建議問(wèn)題發(fā)生時(shí)，由綜合部反饋給總經(jīng)理，由營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理落實(shí)調(diào)查、落實(shí)顧客反饋不合格品的處理意見(jiàn)、落實(shí)內(nèi)部的糾正和預(yù)防措施。 5． 6 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄，按 要求予以保存。 5． 3． 3 評(píng)審方式： 5． 3． 3． 1 A 類(lèi)業(yè)務(wù)： a）評(píng)審的方式：召開(kāi)合同評(píng)審會(huì)議或會(huì)簽 “特殊定單評(píng)審表”。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)管理與顧客有關(guān)的過(guò)程。 2 適用范圍： 適用于所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量策劃、 HACCP 策劃。 5． 6 供水、供暖、供電、廠(chǎng)房的管理： 發(fā)現(xiàn)異常，使用部門(mén)應(yīng) 報(bào)生產(chǎn)部對(duì)外聯(lián)絡(luò)、解決。 b、 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取措施。 3 術(shù)語(yǔ) 無(wú) 4 職責(zé) 4． 1 生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理； 4． 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用具的管理； 4． 3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施的管理； 4． 4 綜合部負(fù)責(zé)通訊設(shè)施和車(chē)輛的管理。 b．負(fù)責(zé) “點(diǎn)名”。 5． 7 關(guān)于培訓(xùn)的實(shí)施，按下表的規(guī)定進(jìn)行，并按 記錄的控制所作的規(guī)定保存反映員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能的有關(guān)記錄。 5． 2 人事部負(fù)責(zé)建立“員工檔案”，內(nèi)容包括簡(jiǎn)歷、證件、培訓(xùn)記錄等。 3 術(shù)語(yǔ) 無(wú) 4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批資源的配備申請(qǐng)。 b)顧客反饋信息 綜合部負(fù)責(zé)提供信息數(shù)量、分布、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； c)過(guò)程業(yè)績(jī)，產(chǎn)品的符合性 各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)提供食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并提出目標(biāo)是否需變更以及前期工作績(jī)效和需改進(jìn)之處。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)一體化管理體系的管理評(píng)審。 5． 2 溝通的方式有 ： a)辦公會(huì)議； b)專(zhuān)題會(huì)； c)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)； d)工作聯(lián)系單； e)看板、標(biāo)語(yǔ)； f）文件傳閱、發(fā)布； 5． 2 辦公會(huì)議 : 總經(jīng)理不定期召開(kāi)辦公會(huì)議，討論、協(xié)調(diào)各職能部門(mén)的工作并形成會(huì)議紀(jì)要。 6)參與與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的過(guò)程管理。 5 管理要點(diǎn) — 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé) 制訂企業(yè)近期和遠(yuǎn)期規(guī)劃； b)負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) ,落實(shí)主要崗位人選； c)負(fù)責(zé)落實(shí)內(nèi)部溝通； d)緊緊圍繞年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，協(xié)調(diào)銷(xiāo)售、供應(yīng)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等工作； e)應(yīng)向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性并提供證據(jù)； f)應(yīng)以增進(jìn)顧客滿(mǎn)意度為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足； g)負(fù)責(zé)制定并落實(shí)本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo) 。 5． 1． 4 每次管理評(píng)審時(shí)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)將食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)及測(cè)量結(jié)果遞交管理評(píng)審。 2）總經(jīng)理應(yīng)確保在我公司的相關(guān)職能和層次上建立食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。 5． 3 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的修訂 在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中 ,如果發(fā)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針不適宜 ,可調(diào)整食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針 ,但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4）規(guī)定質(zhì)檢部門(mén)的職責(zé)之一是：組織數(shù)據(jù)分析、組織持續(xù)改進(jìn)。 5． 6 各職能部門(mén)應(yīng)按“記錄清單”規(guī)定的保存期限保管記錄；過(guò)期的記錄要經(jīng)管理者代表審核后銷(xiāo)毀。 術(shù)語(yǔ)：無(wú) 職責(zé) 4． 1 綜合部負(fù)責(zé)編制“記錄清單”、明確記錄的保管部門(mén)、保管人、保管期限。 j、供顧客或其它組織使用的文件應(yīng)蓋紅印章標(biāo)識(shí)：“供參考（非受控）”，本企業(yè)不負(fù)責(zé)更改和回收， k、企業(yè)內(nèi)所有受控的文件作廢 后均需收回，以防止誤用。 d、在文件發(fā)布后及每次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不適用，或一體化管 理體系范圍、顧客要求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、組織結(jié)構(gòu)、部門(mén)職能分配等發(fā)生變化時(shí)，需對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，依評(píng)審結(jié)果修改文件，并再次批準(zhǔn) ,產(chǎn)品停產(chǎn) 1 年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品的技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。 術(shù)語(yǔ) 無(wú) 職責(zé) 4． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)一體化管理手 冊(cè)和程序文件。 b）質(zhì)量衛(wèi)生一體化管理手冊(cè)（ QMSHACCP 一體化管理手冊(cè)）； c）標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序，具體見(jiàn)手冊(cè) 914 章； d）組織為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范、規(guī)定、指南、計(jì)劃、通知、 GMP、 SSOP 文本 等 ,具體見(jiàn)附錄《支持性文件清單》； e）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄，具體見(jiàn)相應(yīng)文件或一體化管理手冊(cè)各章節(jié)后的引用記錄 ,以及本手冊(cè)的附錄《記錄清單》。 d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，見(jiàn)本手冊(cè)第 6 章的規(guī)定。 2． 1 GB/T19001— 20xxidtISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 2． 2 GB/T19000— 20xxidtISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 2. 3 ANNEX TO CAC/RCP11996,REV(1997) HACCP 體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則 所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，我公司在執(zhí)行 ISO9001： 20xx 和 HACCP 管理體系要求時(shí)，本標(biāo)準(zhǔn)引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)考慮采用最新的版本。ABC 速凍食品公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QMSHACCP 管理手冊(cè) 20xx 年 08 月 8 發(fā)布 20xx 年 10 月 01 日實(shí)施 ABC 速凍食品公司 目 錄 章 節(jié) 文 件 名 稱(chēng) 頁(yè)碼 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 0 前言 4 1 頒布令 5 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 6 2 3 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 7 3 4 質(zhì)量 管理 體系 總要求 8 文件要求 總則 9 一體化管理手冊(cè) 9 文件控制 10 記錄控制 11 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 13 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 13 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針 13 策劃 15 職責(zé)、權(quán)限與溝通 16 管理評(píng)審 20 6 資源管理 資源提供 23 人力資源 23 基礎(chǔ)設(shè)施 26 作業(yè)環(huán)境 28 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 29 與顧客有關(guān)的過(guò)程 30 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 34 (刪減 ) 采購(gòu) 35 生產(chǎn)和 服務(wù)提供 生產(chǎn) 和服務(wù)提供的控制 37 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 38 （刪減） 標(biāo)識(shí)和可追溯性 38 顧客財(cái)產(chǎn) 40 產(chǎn)品防護(hù) 41 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 43 8 測(cè)量 分析 和 改進(jìn) 總則 45 監(jiān)視和 測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 45 內(nèi)部審核 46 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視 47 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視 49 不合格品控制 50 數(shù)據(jù)分析 52 改進(jìn) 54 9 文件和記錄管理程序 57 10 內(nèi)部審核程序 62 11 不合格品管理程序 66 12 糾正和預(yù)防措施控制程序 68 13 HACCP 計(jì)劃 70 14 速凍食品加工衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)控制規(guī)范（ SSOP） 88 附錄 16 組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表、 QMS 過(guò)程控制圖、支持性文件清單、記錄清單、工藝流程圖 96 第 0 章 前言 ABC 速凍食品公司 ****年 月 *日經(jīng)某工商行政管理局注冊(cè)登記，是集農(nóng)副產(chǎn)品種植、貯藏、保鮮、速凍加工、冷藏出口為主的綜合性國(guó)有加工企業(yè)，已于二〇〇三年取得了中華人民共和國(guó) 《 衛(wèi)生注冊(cè)證書(shū) 》 ，證書(shū)編號(hào)： 。 總經(jīng)理： 20xx2 年 08 月 08 日 第 2 章 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。 b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用，具體見(jiàn)《附圖： QMS 過(guò)程控制圖》和《 HACCP 邏 輯程序圖》。 h)我公司按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求管理已識(shí)別的所有過(guò)程，通過(guò)體系審核、管理評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程來(lái)確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)實(shí)際，并不斷改進(jìn)，以使我公司的一體化管理體系適宜、充分和有效。 d. 本手冊(cè)覆蓋的地點(diǎn)為：沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洪湖一街 26 號(hào) 在編寫(xiě)一體化管理手冊(cè)時(shí)，應(yīng)包括對(duì)某項(xiàng)控制直接作出規(guī)定形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 3 、一體化管理體系過(guò)程之間相互作用的表述，見(jiàn)《附圖： QMS 過(guò)程控制圖》及本手冊(cè)的相關(guān) 章節(jié)的描述。 管理要點(diǎn) 5． 1 內(nèi)部文件： a、文件應(yīng)委托能勝任人員編制。文件經(jīng)多次修改，或大幅度改動(dòng)時(shí)，應(yīng)考慮換版，應(yīng)發(fā)放新版本，收回所有無(wú)效版本