【正文】 部負(fù)責(zé)建立“員工檔案”，內(nèi)容包括簡(jiǎn)歷、證件、培訓(xùn)記錄等。 5． 4 人事部負(fù)責(zé)組織崗位評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)“崗位能力評(píng)價(jià)表”。 5． 7 關(guān)于培訓(xùn)的實(shí)施，按下表的規(guī)定進(jìn)行，并按 記錄的控制所作的規(guī)定保存反映員工教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能的有關(guān)記錄。 3．負(fù)責(zé)預(yù)算培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 1．負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃 2．負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 2 臨 時(shí) 性 培 訓(xùn) 新員工入企業(yè)、員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)對(duì)所屬員工進(jìn)行“崗位評(píng)價(jià)”、提出培訓(xùn)需求。 b．負(fù)責(zé) “點(diǎn)名”。 培 訓(xùn) 記 錄 表 4 培 訓(xùn) 效 果 調(diào) 查 應(yīng)在“培訓(xùn)記錄表”中確定培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)辦法，并進(jìn)行評(píng)價(jià)。 3 術(shù)語(yǔ) 無(wú) 4 職責(zé) 4． 1 生產(chǎn)部負(fù) 責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理； 4． 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用具的管理； 4． 3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施的管理； 4． 4 綜合部負(fù)責(zé)通訊設(shè)施和車輛的管理。 b．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將設(shè)備技術(shù)資料建檔。 b、 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取措施。 5． 3 檢測(cè)設(shè)施的管理： 按《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制》執(zhí)行。 5． 6 供水、供暖、供電、廠房的管理： 發(fā)現(xiàn)異常，使用部門(mén)應(yīng) 報(bào)生產(chǎn)部對(duì)外聯(lián)絡(luò)、解決。 5 內(nèi)容與要求 5． 1 生產(chǎn)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織人員，根據(jù)《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》中對(duì)環(huán)境的要求、設(shè)備對(duì)環(huán)境的要求、工作人員對(duì)環(huán)境的要求，配置所需的作業(yè)環(huán)境，做到： 綠化環(huán)境，衛(wèi)生整潔、通道暢通，照明良好 防鼠、防蚊蠅、防塵、防毒 配置設(shè)施，確保職業(yè)安全衛(wèi)生 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》中規(guī)定的其他要求。 2 適用范圍： 適用于所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量策劃、 HACCP 策劃。 C、策劃的結(jié)果還可以是其它類型的文件如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范或由若干文件組成，或引用已有文件。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)管理與顧客有關(guān)的過(guò)程。 5 管理要點(diǎn) 5． 1 聯(lián)系業(yè)務(wù)的途徑： a、投標(biāo)； b、洽談； 5． 2 確認(rèn)業(yè)務(wù)的方式： a、雙方簽訂書(shū)面合同； b、接受顧客傳真的書(shū)面訂單； c、接受顧客的口頭或電話訂貨：這種方式，當(dāng)發(fā)生 B 類業(yè)務(wù)時(shí)，業(yè)務(wù)員應(yīng)在“一般合同評(píng)審記錄”簽署意見(jiàn)；當(dāng)發(fā)生 A 類業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在“特殊合同評(píng)審記錄”上登記，根據(jù)其類型進(jìn)行評(píng) 審，在接受顧客要求之前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 5． 3． 3 評(píng)審方式： 5． 3． 3． 1 A 類業(yè)務(wù)： a）評(píng)審的方式：召開(kāi)合同評(píng)審會(huì)議或會(huì)簽 “特殊定單評(píng)審表”。 b）評(píng)審的內(nèi)容： 生產(chǎn)能力、采購(gòu)能力、價(jià)格及其他。 5． 6 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄，按 要求予以保存。 5． 7． 3 關(guān)于合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改： a、綜合部負(fù)責(zé)接收顧客關(guān)于合同或訂單的 變更信息，應(yīng)發(fā)“合同變更單”，只需組織涉及部門(mén)參加評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果和處理意見(jiàn)告訴顧客，如果接受顧客的變更要求，綜合部應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)變更文件，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 當(dāng)在上述兩 種情況下有顧客抱怨或建議問(wèn)題發(fā)生時(shí)，由綜合部反饋給總經(jīng)理，由營(yíng)銷經(jīng)理落實(shí)調(diào)查、落實(shí)顧客反饋不合格品的處理意見(jiàn)、落實(shí)內(nèi)部的糾正和預(yù)防措施。 3 術(shù)語(yǔ) 關(guān)鍵物資：對(duì)直接用于產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的物資。 5． 1． 1 選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同比服務(wù)。 綜合部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，并將經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入“合格供應(yīng)商名單”。目前，我公司按文件《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視》作進(jìn)貨檢驗(yàn)。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。 5． 2 必要時(shí)，獲得“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”，我公司規(guī)定如下： a、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵工序、 特殊工序。 5． 5 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量 應(yīng)按文件《過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視》、《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視》監(jiān)視工藝參數(shù)、檢驗(yàn)產(chǎn)品。另外 ,企業(yè)建立《售后召回制度》，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品異常時(shí)，能夠及時(shí)召回，妥善處理，確保顧客的生命安全和健康。 4． 2 作業(yè)人員負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)存放的產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 5 管理要點(diǎn) 5． 1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理 適當(dāng)時(shí)，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，規(guī)定如下： 5． 1． 1 原輔材料：立“牌 /卡”或利用原包裝上的標(biāo)識(shí)。在包裝記錄中記載標(biāo)簽人員。規(guī)定如下： 5． 2． 1 狀態(tài)標(biāo)識(shí)分四種：待檢、合格、不合格、待處理。 5． 2． 4 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)隔離擺放并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)：“不合格”。 5． 3 追溯要求 通常，采取對(duì)產(chǎn)品的批號(hào)進(jìn)行追溯；當(dāng)用戶有追溯要求時(shí)，可根據(jù)客戶名稱、生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄、倉(cāng)庫(kù)記錄中的“生產(chǎn)日期、編號(hào)或顧客名稱、批號(hào)等”實(shí)現(xiàn)追溯。 5 管理要點(diǎn) 5． 1 顧客提供的原輔材料： 5． 1． 1 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)應(yīng)按文件《產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視》關(guān)于“進(jìn)貨檢驗(yàn)”的要求檢查顧客提供的原輔材料，按 文件《標(biāo)識(shí)和可追溯性》標(biāo)識(shí)、并注明顧客。 5． 2． 3 若發(fā)現(xiàn)顧客提供的技術(shù)文件有錯(cuò)，技術(shù)人員 應(yīng)填寫(xiě)“顧客財(cái)產(chǎn)異常情況處理單”，提出處理意見(jiàn)，由綜合部與顧客聯(lián)絡(luò)，得到顧客認(rèn)可后，按認(rèn)可意見(jiàn)處理。 4． 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)包裝、防護(hù)。 5． 1 標(biāo)識(shí) 1）按《標(biāo)識(shí)和可追溯性》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 5． 4 儲(chǔ)存 制定《倉(cāng)儲(chǔ)管理?xiàng)l例》，應(yīng)明確下列要求： a、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和檢驗(yàn)單后才能辦理入庫(kù)手續(xù)，物資進(jìn)庫(kù)后應(yīng)及時(shí)記帳（庫(kù)存明細(xì)帳），必須按領(lǐng)料單的要求（名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等）發(fā)貨，發(fā)貨必須遵循“先進(jìn)先出”的原則，物資出庫(kù)后應(yīng)及時(shí)記帳（庫(kù)存明細(xì)帳），帳、物一致。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)管理監(jiān)視和測(cè)量裝置。 5 管理要點(diǎn) 應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 5． 2 采購(gòu)、驗(yàn)收： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)，計(jì)量管理員負(fù)責(zé)落實(shí)檢定，檢定不合格不準(zhǔn)入庫(kù)。 5． 4． 2 兼職計(jì)量員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)計(jì)量器具的狀態(tài)，標(biāo)識(shí)方法：用下列標(biāo)簽。 ：表示在量程的某個(gè)范圍內(nèi)尚可使用。 5． 4． 4 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整： 對(duì)于調(diào)零用之樣件也應(yīng)進(jìn)行定期校準(zhǔn)。 同時(shí)，要對(duì)以往測(cè)量結(jié) 果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) ,可通過(guò)重新測(cè)量或根據(jù)失效范圍對(duì)原先測(cè)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算等方式對(duì)測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并按 的規(guī)定保存記錄。 6 相關(guān)文件 ISO9001:20xx 7 記錄 監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳 監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢記錄 第 8 章 測(cè)量、分析 和改進(jìn) 總則 應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： a、證實(shí)產(chǎn)品的符合性，具體見(jiàn) 和 、 章節(jié)； b、 確保一體化管理體系的符合性，具體見(jiàn) 和 章節(jié)； c、 持續(xù)一體化管理體系的改進(jìn)有效性。 2 適用范圍 適用于本 企業(yè)管理顧客滿意度。 5． 5 按 規(guī)定實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)開(kāi)展的 QMS 和 HACCP 的內(nèi)部審核及一體化審核。 5． 1． 2 策劃的方式： 質(zhì)檢部編制“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，由管理者代表審 核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)落實(shí)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。 相關(guān)文件 ISO9001:20xx 記錄 顧客滿意度調(diào)查表 8． 2． 2 內(nèi)部審核 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本企業(yè)應(yīng)制定《內(nèi)部審核程序》，控制要求如下： 1 目的 按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定一體化管理體系是否： a、符合 策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的 QMS和 HACCP 管理體系的要求； b、有效得到實(shí)施和保持。 5 管理要點(diǎn) 作為對(duì)一體化管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并規(guī)定獲取和利用這種信息的方法： 5． 1 綜合部負(fù)責(zé)發(fā)“顧客滿意度調(diào)查表”請(qǐng)顧客評(píng)價(jià)，表格發(fā)放范圍應(yīng)為重點(diǎn)顧客。 上述過(guò)程包含了 HACCP 所需的驗(yàn)證。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 5． 4． 5 在搬運(yùn)、維護(hù)、儲(chǔ)存期間防止損壞或失效： 搬運(yùn)方法（防振、防碰）、儲(chǔ)存環(huán)境（溫度、濕度）、維護(hù)措施（防銹、防塵）應(yīng)合適。 ：表示 暫時(shí)不用。 ：表示檢定不合格，禁止使用。 b、計(jì)量員負(fù)責(zé)建立“監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳”。 5． 1 配置： 質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、加工工藝規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量要求及測(cè)量范圍和測(cè)量精度、提出監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4 職責(zé) 4． 1 質(zhì)檢部歸口負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。 “八防”：防水、防潮、防霉、防火、防鼠、防高溫、防凍、防盜； d、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，對(duì)有“有效期”規(guī)定的物資，應(yīng)有“生產(chǎn)日期”、“有效期”標(biāo)識(shí)，應(yīng)檢查是否在有效期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 5． 2 搬運(yùn) 裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)避免擠壓、避免破壞原包裝。 4． 4 發(fā)運(yùn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)成品的運(yùn)輸、防護(hù)。 2 適用范圍： 適用于對(duì)原輔材料、工序產(chǎn)品和成品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)過(guò)程進(jìn)行控制。 5． 1． 3 在驗(yàn)證、儲(chǔ)存和投產(chǎn)過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)顧客提供的原輔材料質(zhì)量有問(wèn)題，綜合部應(yīng)填寫(xiě)“顧客財(cái)產(chǎn)異常情況處理單”，提出處理意見(jiàn)，經(jīng)顧客認(rèn)可后，按認(rèn)可意見(jiàn)處理。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理，顧客財(cái)產(chǎn)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 5． 2． 6 短時(shí)間內(nèi)不能處理的不合格品，做“待處理”標(biāo)識(shí)。 5． 2． 3 原輔材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證后，應(yīng)給原輔材料做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)：“合格”或“不合格”。 5． 1． 5 若產(chǎn)品在保管、轉(zhuǎn)序期間發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)丟失或模糊不清時(shí)，應(yīng)通知管理部門(mén)重新標(biāo)識(shí)。 5． 1． 2 流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品：立“牌 /卡”或容器區(qū)分，在牌 /卡或容器上寫(xiě)品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、批號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4． 4 采購(gòu)員負(fù)責(zé)將 報(bào)檢的原輔材料做好“待檢”標(biāo)識(shí)，當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)不必標(biāo)識(shí)。 3 術(shù)語(yǔ) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：指品種、規(guī)格、數(shù)量、顧客名稱、生產(chǎn)日期、企業(yè)名稱等； 狀態(tài)標(biāo)識(shí)：指待檢、合格、不合格、待處理。 b、關(guān)于交付：每次發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)出庫(kù)單，履行交付手續(xù)。 5． 3 使用適宜的設(shè)備 應(yīng)按文件《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》、《資源提供》和《基礎(chǔ)設(shè)施》配備、使用適宜的設(shè)備。 5 管理要點(diǎn) 5． 1 為確保生產(chǎn)部門(mén)獲得表述產(chǎn)品特性的信息，我公司規(guī)定如下： 5． 1． 1 控制“生產(chǎn)指令”和生產(chǎn)進(jìn)度 銷售人員簽訂銷售合同后，由專人按合同填寫(xiě)生產(chǎn)計(jì)劃表通知生產(chǎn)部門(mén)，生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)按產(chǎn)品的定單及庫(kù)存量安排生產(chǎn)，下達(dá)《生產(chǎn)計(jì)劃單》，每批統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)任務(wù)完成情況，填寫(xiě)《生產(chǎn)報(bào)表》。 c)顧客的驗(yàn)證既不能免除我公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 5． 3 采購(gòu)信息 我公司的供銷協(xié)議、采購(gòu)?fù)ㄖ獑螒?yīng)表述擬購(gòu)的產(chǎn)品，有下列要求時(shí)應(yīng)予以表述： a)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，考慮對(duì)供方提供產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求、產(chǎn)品加工程序、過(guò)程和設(shè)備的要求等； b)對(duì)供方人員資格的要求； c)一體化管理體系的要求，考慮對(duì)供方的質(zhì)量保證要求，標(biāo)明所需要遵從的一體化管理體系要求； 實(shí)施上述采購(gòu)資料前應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確保規(guī)定的要求是充分與適宜的。 5． 1． 3 評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的方法：綜合部組織編制“供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則”。 4 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、負(fù)責(zé)采購(gòu)。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx 記錄 特殊定單評(píng)審表 合同變更單 一般定單評(píng)審記錄 7． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減） 7． 4 采購(gòu) 關(guān)于采購(gòu)，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)和采購(gòu)產(chǎn)品的職責(zé)、程序，以保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 5． 7． 4 關(guān)于顧客反饋，包括顧客抱怨： 1）對(duì)于顧客口頭或電話方式反饋的問(wèn)題，綜合部應(yīng)將用戶的抱怨 /用戶反饋的意見(jiàn)在“客戶投訴意見(jiàn)表”上進(jìn)行登記。 5． 7． 1 關(guān)于產(chǎn)品信息的溝通： a、銷售人員負(fù)責(zé)編寫(xiě)產(chǎn)品宣傳材料、負(fù)責(zé)聯(lián)系廣告； b、銷售人員負(fù)責(zé)了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷售情況； c、銷售人員負(fù)責(zé)了解消費(fèi)者的心態(tài)。 5． 4 對(duì)于與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求等不經(jīng)常變化的要求可進(jìn)行一次性評(píng)審，由生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)要求發(fā)生變更時(shí)再次評(píng)審。 c）評(píng)審的結(jié)論：總經(jīng)理或營(yíng)銷經(jīng)理負(fù)責(zé)下結(jié)論。 5． 3． 1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括下列 4 條： a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后活