房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門管理手冊(存儲(chǔ)版)
【正文】 證單必須符合我公司規(guī)定的統(tǒng)一格式，其它形式的簽證單一律無效；簽證內(nèi)容需注明施工方法、工程量、部位等，必要時(shí)需附相應(yīng)的圖紙或表格及相應(yīng)進(jìn)行簽證的依據(jù)（如設(shè)計(jì)變更單、指令單、監(jiān)理聯(lián)系單等），以具備完全的可復(fù)查性。4）監(jiān)督體系：以上流程實(shí)施過程中需在公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)、公司制度的監(jiān)督下運(yùn)行，應(yīng)護(hù)公司權(quán)益，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。2）監(jiān)督體系：以上流程實(shí)施過程中需在公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)、公司制度的監(jiān)督下運(yùn)行，應(yīng)護(hù)公司權(quán)益，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。2）監(jiān)督體系：以上流程實(shí)施過程中需在公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)、公司制度的監(jiān)督下運(yùn)行，應(yīng)護(hù)公司權(quán)益，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。部門經(jīng)理牽頭，集體討論確定經(jīng)濟(jì)臺(tái)帳的格式、內(nèi)容 專業(yè)造價(jià)工程師對分管范圍內(nèi)工作及時(shí)分類建檔、登錄、統(tǒng)計(jì)分析 部門經(jīng)理組織提前通知，定期檢查、互查 指導(dǎo)調(diào)整督促評(píng)比臺(tái)帳管理并納入績效考評(píng)1）經(jīng)濟(jì)臺(tái)帳的管理對成本控制工作尤為重要，直接納入績效考評(píng)范圍長期執(zhí)行，各專業(yè)造價(jià)工程師對經(jīng)辦的質(zhì)量負(fù)責(zé)，部門經(jīng)理對該事項(xiàng)的組織指導(dǎo)調(diào)整督促評(píng)比的效果負(fù)責(zé)，公司分管總經(jīng)理對部門進(jìn)行檢查。由于該表在試行由根據(jù)執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)整； ２、考慮工作任務(wù)的客觀性，對于未完成的工作任務(wù)在下周工作計(jì)劃欄中繼續(xù)跟蹤并在備注欄中填寫原因，確保計(jì)劃實(shí)施的連續(xù)性； ３、該計(jì)劃請?zhí)顚懭肆舸骐娮訖n。38 / 39合同與付款管理臺(tái)帳序號(hào)項(xiàng)目合同名稱類別合同編號(hào)部門編號(hào)承包方全稱合同摘要合同價(jià) （萬元）結(jié)算價(jià) （萬元）第一次付款第二次付款第n次付款累計(jì)付款剩余尾款備注日期金額 （萬元）日期金額 （萬元）日期金額 （萬元）金額 （萬元）金額 （萬元） 附件4注：“項(xiàng)目”欄按項(xiàng)目簡稱填寫，如：；“類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫；附件5簽證與變更管理臺(tái)帳序號(hào)項(xiàng)目合同名稱類別合同編號(hào)簽證或變更編號(hào)承包方全稱簽證估算變更估算內(nèi)容摘要備注增加金額（元）減少金額（元）增加金額（元）減少金額（元） 注：“項(xiàng)目”欄按項(xiàng)目簡稱填寫，如“類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫；本表與工程簽證（變更）估算備案表配套使用；附件6結(jié)算管理臺(tái)帳序號(hào)項(xiàng)目合同名稱類別合同編號(hào)部門編號(hào)承包方全稱合同價(jià) （萬元）承包商送審情況部門內(nèi)審情況委托外審情況最終審減金額 （萬元）備注送審金額 （萬元）日期審定金額 （萬元）日期審定金額 （萬元）日期 注：“項(xiàng)目”欄按項(xiàng)目簡稱填寫，如： “類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫；附件7招投標(biāo)（談判）管理臺(tái)帳序號(hào)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目名稱類別招標(biāo)編號(hào)投標(biāo)人全稱企業(yè)資質(zhì)等級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理及資質(zhì)等級(jí)經(jīng)辦人及聯(lián)系電話招標(biāo)方式招標(biāo)時(shí)間投標(biāo)價(jià) （萬元）中標(biāo)價(jià) （萬元）備注 注： “類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫； 招標(biāo)方式按“公開”、“內(nèi)部”、“談判”填寫；甲供材管理臺(tái)帳合同名稱：合同編號(hào)：供貨商全稱：合同總價(jià)：隸屬項(xiàng)目名稱；隸屬總包名稱；序號(hào)分類品名規(guī)格單位投標(biāo) 總數(shù)實(shí)際采購單價(jià) （元）第1次年月日第2次年月日第n次年月日實(shí)際采購數(shù)量總計(jì)實(shí)際采購 合價(jià)總計(jì)數(shù)量合價(jià)數(shù)量合價(jià)數(shù)量合價(jià)
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