【正文】 分析等工作。3）監(jiān)督體系：以上流程實施過程中需在公司（分管）領導、公司制度的監(jiān)督下運行，應護公司權(quán)益，實現(xiàn)公司利益最大化?！　　　　”颈硪皇蕉?，審核結(jié)束后，審計部、承包方各留存一份；承包商憑此單方可辦理結(jié)算付款。附件3工程簽證（變更）估算備案表部門編號： 合同全稱合同編號工程名稱估算日期承包單位全稱估算值(元)經(jīng)辦人簽字部門經(jīng)理意見：說明：附件： 估算書（含取費表、預算書、甲供材表、材料匯總表、價差表等） 計算書（工程量計算式） 其它　　　注：本表適用于工程簽證、變更估算用通用表格，部門編號按經(jīng)辦時間順序編制， 例： 001。本管理流程適用于*****房地產(chǎn)公司審計部職責范圍內(nèi)的日常管理工作。2）如因工作量負荷飽滿，工作效率不高、責任心不強等影響工作進度情況者，部門經(jīng)理有權(quán)調(diào)整經(jīng)辦人員。2）如因工作量負荷飽滿，工作效率不高、責任心不強等影響工作進度情況者，部門經(jīng)理有權(quán)調(diào)整經(jīng)辦人員。2）如因工作量負荷飽滿，工作效率不高、責任心不強等影響工作進度情況者，部門經(jīng)理有權(quán)調(diào)整經(jīng)辦人員。6）只確認數(shù)量原則：項目部現(xiàn)場簽證盡可能對當時發(fā)生的工程量進行確認，價格則在結(jié)算時參照相應的依據(jù)計算。1）5仟元以內(nèi)：授權(quán)專業(yè)造價工程師對隸屬本部門職責范圍內(nèi)的各類工程簽證估算值在5仟元以內(nèi)的按專業(yè)具備初審、發(fā)表主導意見、作為第一審核人簽署文件的權(quán)利。5）甲方專業(yè)造價工程師應對委托造價咨詢機構(gòu)進行全方位的跟蹤管理，包括進度、重大問題的處理、初審、終審等過程，尤其是與承包商的接觸必須得到甲方的事先認可與監(jiān)督。1）授權(quán)專業(yè)造價工程師對隸屬本部門職責范圍內(nèi)的各類工程材料結(jié)算項目按專業(yè)具備初審、發(fā)表主導意見、作為第一審核人簽署結(jié)算文件、協(xié)助部門經(jīng)理簽署最終結(jié)算意見的權(quán)利。1）雙方簽署的合同：任何付款的支付必須有書面合同，依據(jù)合同中約定的總同合價、付款比例、獎罰條款等進行支付款數(shù)量的計算，避免誤算、重算。律師把關原則：涉及公司重大權(quán)益、執(zhí)行中有重大合同風險等不易把握的合同必須請律師審閱后方可簽訂。1）授權(quán)專業(yè)造價工程師對隸屬本部門職責范圍內(nèi)的各類合同按專業(yè)具備獨立起草、協(xié)助相關部門審核、辦理公司合同流程的權(quán)利，但需事前通報，事后匯報并得到部門經(jīng)理或公司（分管）領導簽字確認方可生效。合理低價中標原則：選擇的中標單位應是在滿足招標綜合要求的前提下，報價較低且合理。3）談判a、必須由壟斷部門實施的工程項目；b、某些已經(jīng)過審批確定了長期合作伙伴關系，且市場行情沒有發(fā)生重大變化的前提下，推薦原施工單位或供貨單位繼續(xù)合作對本公司有利的；c、在市場行情沒有發(fā)生重大變化的前提下，原合同的承包范圍、工作內(nèi)容發(fā)生調(diào)整或擴大供貨范圍；d、調(diào)整原合同規(guī)定的工程項目結(jié)算價或材料供貨價格或咨詢價；e、符合不招標的其它情況。12） 對工程管理過程中涉及工程造價的糾紛及處理，提供合理意見。8） 加強和監(jiān)督工程簽證的管理。4） 組織或協(xié)助其它部門對工程項目、甲供材進行招標?，F(xiàn)將此管理手冊下發(fā)給本部門每位員工，且將安排時間進行培訓學習，望部門每位員工必須通讀本管理手冊，且嚴格執(zhí)行各項規(guī)定，同時在試行過程中如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或可以改進調(diào)整的地方，及時上報以便再次修訂。對合同的起草、審核、簽訂、履行、反饋等全過程跟蹤控制，并及時提出合理化建議。對每份變更都應對照合同及投標文件進行估算其增減金額，為成本動態(tài)管理提供依據(jù)。15） 完成公司領導授權(quán)委托的其它工作。3）如因工作量負荷飽滿，工作效率不高，責任心不強等影響工作進度情況者，部門經(jīng)理有權(quán)調(diào)整經(jīng)辦人員。招標文件事先審查原則：多方參與，仔細審查，預防出錯，避免留下后遺癥。合同書原則：工程材料合同（協(xié)議）必須正式簽署書面合同以明確雙方的權(quán)利、義務和責任。2）監(jiān)督體系：以上流程實施過程中需在公司（分管）領導、公司制度的監(jiān)督下運行，應護公司權(quán)益，實現(xiàn)公司利益最大化。4）材料進場、驗收合格、完工結(jié)算、質(zhì)保尾款的付款證明：材料預付款、進度款、完工結(jié)算款、質(zhì)保尾款在支付時必須要有相關證明資料（材料進貨驗收憑證，格式由經(jīng)辦人自擬，滿足可查性要求），以證實完成了材料進場、材料數(shù)量規(guī)格質(zhì)量符合合同約定要求、供貨全部結(jié)束后雙方的對帳單據(jù)、是否可支付質(zhì)保尾款等要求方可支付。2）多級審核原則：工程結(jié)算應建立起結(jié)算人員之間、部門之間等編制及審核控制體系；工程結(jié)算皆經(jīng)過多級審核，各級在審核過程中應認真仔細，有關手續(xù)資料的簽字、蓋章等務必齊全、有效，否則不得辦理結(jié)算。H、所有工程結(jié)算必須填寫結(jié)算審批表，經(jīng)過專業(yè)工程師初審、部門經(jīng)理復審、公司分管總經(jīng)理簽字確認后方可生效。1）實事求是原則：工程簽證過程中，應由公司項目部經(jīng)辦人員、專業(yè)造價工程師同時到場對簽證情況進行確認。3）簽證臺帳：建立簽證臺帳，對簽證造價進行估算，為建立成本動態(tài)體系收集基礎資料。專業(yè)造價工程師對工程變更進行有效性審查 符合要求后進行估算 存檔并錄入臺帳1）簽證臺帳：建立工程變更臺帳，對造價進行估算，為建立成本動態(tài)體系收集基礎資料。施工前專業(yè)造價工程師依據(jù)圖紙對工程材料進行數(shù)量統(tǒng)計 錄入相關臺帳備用 施工中對承包商提交的材料采購進行品種數(shù)量的復核 簽署初審意見書 報部門經(jīng)理復審 報相關部門執(zhí)行流程1）材料臺帳：建立工程材料臺帳，對項目材料的品種、數(shù)量、價格進行統(tǒng)計分析，控制指導施工中的材料采購工作。4）定期檢查、互查原則：實行提前通知，定期檢查、互查制度對專業(yè)造價工程師分管的各類臺帳的登錄、統(tǒng)計、分析工作進行檢查指導調(diào)整督促評比，以達到及時建檔、及時登錄、及時統(tǒng)計分析的規(guī)范化管理。附件1審計部周工作計劃表時間：部門審計部姓名　職 務　上周工作任務完成情況備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本周工作計劃預計完成日期備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部門核實意見　合理化建議注：１、此表由本人填寫,于每周五下午13：30部門例會