【正文】 分析等工作。3）監(jiān)督體系：以上流程實(shí)施過程中需在公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)、公司制度的監(jiān)督下運(yùn)行，應(yīng)護(hù)公司權(quán)益，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化?！　　　　”颈硪皇蕉?，審核結(jié)束后，審計(jì)部、承包方各留存一份；承包商憑此單方可辦理結(jié)算付款。附件3工程簽證（變更）估算備案表部門編號(hào)： 合同全稱合同編號(hào)工程名稱估算日期承包單位全稱估算值(元)經(jīng)辦人簽字部門經(jīng)理意見：說明：附件： 估算書（含取費(fèi)表、預(yù)算書、甲供材表、材料匯總表、價(jià)差表等） 計(jì)算書（工程量計(jì)算式） 其它　　　注：本表適用于工程簽證、變更估算用通用表格，部門編號(hào)按經(jīng)辦時(shí)間順序編制， 例： 001。本管理流程適用于*****房地產(chǎn)公司審計(jì)部職責(zé)范圍內(nèi)的日常管理工作。2）如因工作量負(fù)荷飽滿，工作效率不高、責(zé)任心不強(qiáng)等影響工作進(jìn)度情況者，部門經(jīng)理有權(quán)調(diào)整經(jīng)辦人員。2）如因工作量負(fù)荷飽滿，工作效率不高、責(zé)任心不強(qiáng)等影響工作進(jìn)度情況者，部門經(jīng)理有權(quán)調(diào)整經(jīng)辦人員。2）如因工作量負(fù)荷飽滿，工作效率不高、責(zé)任心不強(qiáng)等影響工作進(jìn)度情況者，部門經(jīng)理有權(quán)調(diào)整經(jīng)辦人員。6）只確認(rèn)數(shù)量原則：項(xiàng)目部現(xiàn)場簽證盡可能對當(dāng)時(shí)發(fā)生的工程量進(jìn)行確認(rèn)，價(jià)格則在結(jié)算時(shí)參照相應(yīng)的依據(jù)計(jì)算。1）5仟元以內(nèi)：授權(quán)專業(yè)造價(jià)工程師對隸屬本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各類工程簽證估算值在5仟元以內(nèi)的按專業(yè)具備初審、發(fā)表主導(dǎo)意見、作為第一審核人簽署文件的權(quán)利。5）甲方專業(yè)造價(jià)工程師應(yīng)對委托造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行全方位的跟蹤管理，包括進(jìn)度、重大問題的處理、初審、終審等過程，尤其是與承包商的接觸必須得到甲方的事先認(rèn)可與監(jiān)督。1）授權(quán)專業(yè)造價(jià)工程師對隸屬本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各類工程材料結(jié)算項(xiàng)目按專業(yè)具備初審、發(fā)表主導(dǎo)意見、作為第一審核人簽署結(jié)算文件、協(xié)助部門經(jīng)理簽署最終結(jié)算意見的權(quán)利。1）雙方簽署的合同：任何付款的支付必須有書面合同，依據(jù)合同中約定的總同合價(jià)、付款比例、獎(jiǎng)罰條款等進(jìn)行支付款數(shù)量的計(jì)算，避免誤算、重算。律師把關(guān)原則：涉及公司重大權(quán)益、執(zhí)行中有重大合同風(fēng)險(xiǎn)等不易把握的合同必須請律師審閱后方可簽訂。1）授權(quán)專業(yè)造價(jià)工程師對隸屬本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各類合同按專業(yè)具備獨(dú)立起草、協(xié)助相關(guān)部門審核、辦理公司合同流程的權(quán)利，但需事前通報(bào)，事后匯報(bào)并得到部門經(jīng)理或公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)方可生效。合理低價(jià)中標(biāo)原則：選擇的中標(biāo)單位應(yīng)是在滿足招標(biāo)綜合要求的前提下，報(bào)價(jià)較低且合理。3）談判a、必須由壟斷部門實(shí)施的工程項(xiàng)目；b、某些已經(jīng)過審批確定了長期合作伙伴關(guān)系，且市場行情沒有發(fā)生重大變化的前提下，推薦原施工單位或供貨單位繼續(xù)合作對本公司有利的；c、在市場行情沒有發(fā)生重大變化的前提下，原合同的承包范圍、工作內(nèi)容發(fā)生調(diào)整或擴(kuò)大供貨范圍；d、調(diào)整原合同規(guī)定的工程項(xiàng)目結(jié)算價(jià)或材料供貨價(jià)格或咨詢價(jià)；e、符合不招標(biāo)的其它情況。12） 對工程管理過程中涉及工程造價(jià)的糾紛及處理，提供合理意見。8） 加強(qiáng)和監(jiān)督工程簽證的管理。4） 組織或協(xié)助其它部門對工程項(xiàng)目、甲供材進(jìn)行招標(biāo)?，F(xiàn)將此管理手冊下發(fā)給本部門每位員工，且將安排時(shí)間進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，望部門每位員工必須通讀本管理手冊，且嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，同時(shí)在試行過程中如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或可以改進(jìn)調(diào)整的地方，及時(shí)上報(bào)以便再次修訂。對合同的起草、審核、簽訂、履行、反饋等全過程跟蹤控制，并及時(shí)提出合理化建議。對每份變更都應(yīng)對照合同及投標(biāo)文件進(jìn)行估算其增減金額，為成本動(dòng)態(tài)管理提供依據(jù)。15） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)委托的其它工作。3）如因工作量負(fù)荷飽滿，工作效率不高，責(zé)任心不強(qiáng)等影響工作進(jìn)度情況者，部門經(jīng)理有權(quán)調(diào)整經(jīng)辦人員。招標(biāo)文件事先審查原則：多方參與，仔細(xì)審查，預(yù)防出錯(cuò)，避免留下后遺癥。合同書原則：工程材料合同（協(xié)議）必須正式簽署書面合同以明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。2）監(jiān)督體系：以上流程實(shí)施過程中需在公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)、公司制度的監(jiān)督下運(yùn)行，應(yīng)護(hù)公司權(quán)益，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。4）材料進(jìn)場、驗(yàn)收合格、完工結(jié)算、質(zhì)保尾款的付款證明：材料預(yù)付款、進(jìn)度款、完工結(jié)算款、質(zhì)保尾款在支付時(shí)必須要有相關(guān)證明資料（材料進(jìn)貨驗(yàn)收憑證，格式由經(jīng)辦人自擬，滿足可查性要求），以證實(shí)完成了材料進(jìn)場、材料數(shù)量規(guī)格質(zhì)量符合合同約定要求、供貨全部結(jié)束后雙方的對帳單據(jù)、是否可支付質(zhì)保尾款等要求方可支付。2）多級(jí)審核原則：工程結(jié)算應(yīng)建立起結(jié)算人員之間、部門之間等編制及審核控制體系；工程結(jié)算皆經(jīng)過多級(jí)審核，各級(jí)在審核過程中應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)，有關(guān)手續(xù)資料的簽字、蓋章等務(wù)必齊全、有效，否則不得辦理結(jié)算。H、所有工程結(jié)算必須填寫結(jié)算審批表，經(jīng)過專業(yè)工程師初審、部門經(jīng)理復(fù)審、公司分管總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可生效。1）實(shí)事求是原則：工程簽證過程中，應(yīng)由公司項(xiàng)目部經(jīng)辦人員、專業(yè)造價(jià)工程師同時(shí)到場對簽證情況進(jìn)行確認(rèn)。3）簽證臺(tái)帳：建立簽證臺(tái)帳，對簽證造價(jià)進(jìn)行估算，為建立成本動(dòng)態(tài)體系收集基礎(chǔ)資料。專業(yè)造價(jià)工程師對工程變更進(jìn)行有效性審查 符合要求后進(jìn)行估算 存檔并錄入臺(tái)帳1）簽證臺(tái)帳：建立工程變更臺(tái)帳，對造價(jià)進(jìn)行估算，為建立成本動(dòng)態(tài)體系收集基礎(chǔ)資料。施工前專業(yè)造價(jià)工程師依據(jù)圖紙對工程材料進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計(jì) 錄入相關(guān)臺(tái)帳備用 施工中對承包商提交的材料采購進(jìn)行品種數(shù)量的復(fù)核 簽署初審意見書 報(bào)部門經(jīng)理復(fù)審 報(bào)相關(guān)部門執(zhí)行流程1）材料臺(tái)帳：建立工程材料臺(tái)帳，對項(xiàng)目材料的品種、數(shù)量、價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，控制指導(dǎo)施工中的材料采購工作。4）定期檢查、互查原則：實(shí)行提前通知，定期檢查、互查制度對專業(yè)造價(jià)工程師分管的各類臺(tái)帳的登錄、統(tǒng)計(jì)、分析工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)調(diào)整督促評比，以達(dá)到及時(shí)建檔、及時(shí)登錄、及時(shí)統(tǒng)計(jì)分析的規(guī)范化管理。附件1審計(jì)部周工作計(jì)劃表時(shí)間：部門審計(jì)部姓名　職 務(wù)　上周工作任務(wù)完成情況備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本周工作計(jì)劃預(yù)計(jì)完成日期備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部門核實(shí)意見　合理化建議注：１、此表由本人填寫,于每周五下午13：30部門例會(huì)