【正文】 運作中，各種測量活動產生的不合格應由相關部門提出 原因分析、 改善措施 并實施 ，相關人員 、部門 追蹤確認改善結果。 成品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品依 《不合格品 控 制程序》 對其進行標識、隔離、處置并記錄 處置方法及處置結果 。 相關部門：相關資料搜集、分析。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析后，如發(fā)現(xiàn)其已經超出控制要求，責任部門應提出《品質異常報告書》分析原因、提出改善措施并追蹤改善， 產品質量問題不管是否超文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 42/42 出控制要求，均應 針對影響產品質量的前三項因素 提出《品質異常報告書》并追蹤改善 。 對產品出現(xiàn)不合格及系統(tǒng)運作出現(xiàn)不合格，責任部門須分析出現(xiàn)不合格的原因，擬定 糾正 措施予以改善， 生產部 對 糾正 措施作追蹤確認，參見《 糾正 與預防措施程序》。 、監(jiān)控審核過程 。 、機、料、法、環(huán)的管理 。 、采購訂單的發(fā)出、采購進度的控制及采購記錄保留 。 品 保 部 、制程、成品檢驗標準的制定。 。 ；控制生產進度； 出貨進度、出貨運輸 管控。 行 政 部 、成品的進、出、存管理； 賬冊記錄、管理； 、先進先出管理； 、入職培訓、年度培訓計劃跟進、入職及培訓記錄的管理 。 。 。 公司每 隔一 年執(zhí)行一次內部審 核 和 管理評審 ，以確保 質量管理體系 運作的有效性，不符合事項予以改善。 相關部門依據(jù)實際情況確定自己部門應該收集的相關數(shù)據(jù)，并對其進行分析與改善，以提升質量管理體系的有效性。 ：本公司 質量管理體系 運作過程中，測量及監(jiān)控活動中所產生的相關資料搜集與分析。 ： 進料檢驗發(fā)現(xiàn) 的 不合格，必須按規(guī)定貼上不合格標簽，并加以區(qū)分隔離，通知 采購 處理， 詳見 《 來 料檢驗程序》。 以 確保客戶 對本公司提供的產品及服務感到 滿意 。 責 任 部 門：不符合事項分析改善。 內 審 小 組 : 質量管理體系 運作中的監(jiān)控。 確保量規(guī)儀器的搬運防護及儲藏，均能維持其適用性及準確度。 ，檢驗、測量所實施。 ： 品 保 部 ：測量監(jiān)控儀器校正的規(guī)劃，執(zhí)行及防止失效。 對客戶提供的物料 、半成品、成品及其它財產 ，相關部門 均應對其 加以鑒別、驗證、及 維護 ，另發(fā)現(xiàn)任何損傷、 遺失或不符合規(guī) 定 要求時， 由 營業(yè)部 及時通知客戶 ，并商定處理措施，責任部門按其作業(yè)并管控之 。 建立《 生產管理 程序》 并按其要求進行作業(yè) ， 以確保制程能力得到滿足， 使產品質量及交貨期能達到客戶要求。 所有相關供應商管理、 采購管理涉及的相關文件、記錄、合約均應加以整理、分類歸檔。 ： 為確保來料質量、交期 穩(wěn)定 ，公司需開發(fā)新的供貨商、外發(fā)加工商及評估與考核現(xiàn)有的供貨商 。 詳見 《 合同評審 程序》 。 ： 與產品有關的要求的確定 ： 營業(yè)部 應組織相關部門對客戶需求的 產品的要求進行確定 ，確定的內容包括： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c) 與產品有關的法律法規(guī)要求； d) 組織確定的任何附加要求。 ： 各部門依本部門實際運作情形規(guī)劃，建立產品及服務實現(xiàn)所需的流程，并落實執(zhí)行使最終輸出的產品及服務能滿足客戶需求。 相關部門：維持良好的生產工作環(huán)境。 設施到廠后由相關部門驗收，合格后記錄管理。 各類機器設備操作人員 、質量檢查人員、特種操作人員、內審人員、內校人員 須經專業(yè)訓練，并須鑒定合格 后 才可上崗作業(yè)。 各部門 應定期 對資源 是否滿足質量管理體系運作及產品實現(xiàn)的需要 進行評估，并 對 其 進行更新 、遞 增 ，以保持 質量管理體系 運作 及產品實現(xiàn) 的能力。 管理評審 的輸出： 質量管理體系及其過程有效性的改進； 與顧客要求有關的產品的改進； 資源需求。 溝通的結果，由參與溝通的人員依據(jù)各程序文件的要求進行記錄并保留 。 最高 管理 者 報告質量體系運行情況。 ▲ 質量目標 的達成情況應 在 管理評審 會議上 進行 檢討， 以評審其持續(xù)有效性、適宜性 。 ： 質量管理體系的策 劃。質量方針見本手冊 內容。 由 營業(yè)部 跟蹤確認需求的有效性，以達到客戶滿意。 為 確保質量管理 體系 運作的有效性，公司定期進行管理 評審 ，為 質量管理體系的 持續(xù)改 進 提供依據(jù)。 ： 內部 品質 稽 核程序 文件與資料控制程序 質量記錄管制程序 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 15/42 管理責任 管理 承諾 ：為確保本公司 質量管理體系 運作的有效性與符合性并提供所需資源。 ： 各文件撰寫人依據(jù)質量管理體系條文要 求，依照本公司組織架構及實際運作狀況書寫文件，文件內容應清楚明白 、 通俗易懂 、可操作性強 ，能符合客戶及法律、法規(guī)的要求。 本公司的 質量管理體系 文件體系為： 一級文件 質量手冊 (M) 二級文件 程序文件 (P) 三級文件 指 導 書 (W) 四級文件 表 單 (F) 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 12/42 質量管理體系 執(zhí)行、維持： 各部門依質量手冊、質量程序書、指導書及各項操作規(guī)范的規(guī)定，確實執(zhí)行各項質量活動，并以內部質量評審、管理評審等方法來確保 質量管理體系 執(zhí)行的有效性，通過資料分析，為 質量管理體系 持續(xù)改善提供依據(jù)。 ：本公司達成質量目標及執(zhí)行此系統(tǒng)的各種作業(yè)均適用 。 海洋紙品印刷 有限公 司 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 2/42 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 3/42 文件編號： GDM001 制訂單位： 管理代表 版本 版次 ： 總 頁 數(shù)： 42 頁 修 訂日期： 生效日期： 質 量 手 冊 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 4/42 核 準 審 查 制 訂 目 錄 相 關 條 文 頁 次 簡介 、組織 P3 組織 、組織 P4 3. 質量管理流程圖 P57 總要求 P89 文件化要求 P1011 管理承諾 P12 客戶導向 P13 質量方針 P14 質量規(guī)劃 P1516 責任、職權與溝通 P17 管理評審 P1819 資源的提供 P20 人力資源 P21 設施 P22 工作環(huán)境 P23 產品實現(xiàn)的規(guī)劃 P24 客戶相關的過程 P25 設計與開發(fā) P26 采購 P2727 生產及服務提供 P2829 測量與監(jiān)控儀器的管制 P3031 規(guī)劃 P32 測量與監(jiān)控 P3335 不合格品管制 P36 資料分析 P37 改善 P38 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 5/42 附件一（權責說明） P3942 2 簡介、組織 簡介： 公司名稱： 海洋紙品印刷 有限公司 公司簡介：本公司成立于 1973 年，主要生產 紙品（紙板、紙箱） 。 3 質量管理流 程圖 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 8/42 生產排程 檢 查 進 料 進料檢驗 成品檢驗 入 庫 包 裝 生產準備 首件確認