【正文】 舉行 一 次內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審，以確保 質(zhì)量管理體系 運(yùn)作的有效性，評(píng)審結(jié)果須歸檔，參見《內(nèi)部 體系 審 核程序》。 ： 生產(chǎn) 部 /品保部 ：產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各種測(cè)量與監(jiān)控。 量規(guī)儀器校正記錄與資料應(yīng)予維持，保存，以作為管制的依據(jù)，并在客戶提出要求時(shí)，可立即提供量規(guī)儀器的有關(guān)資料，以證明量規(guī)儀器的符合設(shè)定的要求。 量規(guī) 儀器的校正結(jié)果防護(hù)。 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 36/42 。 量規(guī)儀器校正標(biāo)準(zhǔn)書。 ： 概述： 建立“ 監(jiān)視和測(cè)量裝置 一覽表”，以鑒定所有能影響產(chǎn)品質(zhì)量的量規(guī)儀器，與其形成獨(dú)特標(biāo)示所在位置與校驗(yàn)周期，在使用前與國(guó)際或國(guó)家認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)件相比對(duì)，并于程序期間加以校正與調(diào)查，若無此等標(biāo)準(zhǔn)存在時(shí)，亦應(yīng)將校驗(yàn)所用的基準(zhǔn)記錄于文件中。 生產(chǎn)管理 程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與 可追溯性程序 搬運(yùn)貯存包裝與防護(hù) 程序 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 35/42 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制 ：確保本公司所使用的測(cè)量、監(jiān)控試驗(yàn)設(shè)備均得以管制、核正及維護(hù)保養(yǎng)，使能有效的證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 ▲ 營(yíng)業(yè)部 接收到客戶的 特殊 包裝要求后， 應(yīng) 將其 在工作通知單上注明 ，明確其具體包裝要求（如： 包 裝數(shù)量、 貼標(biāo)簽 位置 、嘜頭資料 等內(nèi)容），經(jīng)主管確認(rèn)后分發(fā)相關(guān)單位。 ▲ 如無法領(lǐng)取經(jīng)確認(rèn)的原材料、或原材料浪費(fèi)超出控制要求需領(lǐng)用替代物料時(shí)，須取得 品管課 主管同意，必要時(shí)需取得客戶同意。 產(chǎn)品量產(chǎn)前， 生產(chǎn) 部 應(yīng)建立“ 作業(yè)指導(dǎo) 書 ”， 以規(guī)劃產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量監(jiān)控要求及其相關(guān)記錄。 維修人員：設(shè)備驗(yàn)收、維護(hù)、修理。 ： 供應(yīng)商 評(píng)估 選擇與考核 程序 采購(gòu) 作業(yè) 程序 質(zhì)量記錄管制程序 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 33/42 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)及服務(wù)提供 ：確?？蛻粜枨筠D(zhuǎn)化為內(nèi)部需求，經(jīng)相應(yīng)的程序管制后，其最終輸出的產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求。 ▲相關(guān)免檢物料由 品保部 建立《免檢物料一覽表》，說明免檢的理由及其 驗(yàn)證的方法，經(jīng)驗(yàn)正合格后方可使用 （如：檢查其數(shù)量、標(biāo)示、包裝、明顯的品質(zhì)特性，或檢查供應(yīng)商 /外包商自己提供的品質(zhì)符合證明書 /報(bào)告，或需要時(shí)可采用試用的驗(yàn)證方式判定） 。 依據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)需要，各相關(guān)人員提出采購(gòu)及發(fā)外加工的需求，經(jīng) 采購(gòu) 主管核準(zhǔn)后，由采購(gòu) 員 實(shí)施采購(gòu) 及外發(fā) 作業(yè)。 管 理 部： 供貨商的評(píng)估。 ：本公司廠商的選擇與評(píng)估，原材料的采購(gòu)，產(chǎn)品委外加工的管制均適用之。 詳見 《 合同評(píng)審 程序》 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的 審查： 營(yíng)業(yè)部 應(yīng)組織相關(guān)部門在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前 對(duì) 產(chǎn)品有關(guān)的要求 進(jìn)行 審查，并確保： a) 產(chǎn)品要求得 到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予解決； c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 ： 業(yè) 務(wù) 部 ： 主導(dǎo)訂單及客戶相關(guān)要求的 審查、 溝通 及 記錄的保存 。 如流程評(píng)估出現(xiàn)缺失，并對(duì) 質(zhì)量管理體系 產(chǎn)生影響時(shí)應(yīng)緊急召開管理評(píng)審會(huì)議及由責(zé)任部門提出改善措施依《 糾 正與預(yù)防措施程序》作出修正。 管理評(píng)審會(huì)議： 產(chǎn)品符合性的評(píng)審 。 相關(guān)部門制定相關(guān)文件，預(yù)防因溝通不良而導(dǎo)致人員間的歧視、漫罵、毆打、威脅等不良行為，創(chuàng)造良好的工作氣氛環(huán)境。 ：本公司所有的生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境及工作范圍環(huán)境。 使用部門對(duì)設(shè)備、設(shè)施建立完善的保養(yǎng)制度，并徹底落實(shí)執(zhí)行，以延長(zhǎng)其使用壽命。 相關(guān)部門：資源需求提出。 ： 員工培訓(xùn)管理程序 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 25/42 資源管理 設(shè)施 ：提供足夠的設(shè)施資源，以確保公司 質(zhì)量管理體系 的正常 運(yùn)作。 ： 各部門根據(jù)實(shí)際工作需求，提出教育訓(xùn)練計(jì)劃和人員需求 計(jì)劃，由 行政部 匯總 后 呈報(bào) 總經(jīng)理 核準(zhǔn)后執(zhí)行。 ：凡本公司新進(jìn)人員及在職人員，有關(guān)質(zhì)量方面的教育訓(xùn)練。 ： 為滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)作及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要， 各部門依照公司實(shí)際情 況 ，提出 相關(guān) 資源需求，經(jīng) 總經(jīng)理 核準(zhǔn)后， 透過相關(guān)管道獲取相關(guān)資源 。 ： 管理評(píng)審程序 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 23/42 資源管理 資源的 提供 ：確保 質(zhì)量管理體系 運(yùn)作的能力，提供系統(tǒng)運(yùn)作必須的資源。 ： 管理評(píng)審 時(shí)機(jī)：每 間隔一年開一次， 有特殊情況，經(jīng) 總經(jīng)理 同意后 可臨時(shí) 召開 。 ：本公司的質(zhì)理管理系統(tǒng)及記錄。 公 司內(nèi)部透過電話、文件傳遞、會(huì)議、看板、公告等方式傳遞、發(fā)布相關(guān)指令，以使各部門、各人員能 夠適時(shí)的了解到相關(guān) 資 詢，以便相關(guān)部門、相關(guān)人員能夠適時(shí)地做出處理 。 。 ： 總經(jīng)理 指派管理代表 （見“管理代表任命書”） ，并明訂其權(quán)責(zé)，以建立、執(zhí)行、維持 質(zhì)量管理體系 。 ：本公司組織架構(gòu)所有部門及職位。 ▲質(zhì)量目標(biāo)能夠體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的要求。文件分為四個(gè)階層： 第一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè)（ M） 第二級(jí)：程序書 （ P） 第三級(jí)：指導(dǎo)書 (作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)范，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) )（ W） 第四級(jí)： 表單 （ F） 產(chǎn)品 生產(chǎn)過程當(dāng)中的質(zhì)量控制策 劃： 廠務(wù)部 依據(jù) 產(chǎn)品的特性及其控制要 求建立 生產(chǎn) “ 作業(yè)指導(dǎo) 書 ” 、“產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)” ， 規(guī)定 各產(chǎn)品 為 達(dá)到預(yù)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所需求的過程管制 、過程監(jiān)測(cè)要求及 相關(guān) 資源 ，各部門依據(jù)“ 作業(yè)指導(dǎo) 書 ” 、“產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)” 的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 19/42 程進(jìn)行監(jiān)測(cè)并做成相關(guān)記錄，以證明達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 。 管理代表：監(jiān)督 、帶領(lǐng) 質(zhì)量 方針 、質(zhì)量目標(biāo) 、體系文件的制定及 執(zhí)行。 為了確保質(zhì)量方針被公司全體人員所了解與執(zhí)行， 管理評(píng)審 時(shí)，須對(duì)質(zhì)量方針執(zhí)行的有效性全面檢討，以維持 其有效性。 相關(guān)部門： 部門質(zhì)量目標(biāo)的制定、 質(zhì)量方針的落實(shí)執(zhí)行。 ： 管理評(píng)審程序 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 17/42 管理責(zé)任 質(zhì)量方針 ：擬定組織的運(yùn)作目的，確保質(zhì)量管理與運(yùn)作方向的確定。 相關(guān)部 門 ：客戶要求的認(rèn)識(shí)。 ： 管理評(píng)審程序 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 16/42 管理責(zé)任 客戶導(dǎo)向 ：為確?？蛻粜枨笈c期望得以實(shí)現(xiàn)，并達(dá)成客戶滿意。 ▲組織、督導(dǎo)建立與公司 質(zhì)量方針 保持一致的質(zhì)量 目標(biāo) （ 見 《質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃》） 。 ： 總 經(jīng) 理 ：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的核準(zhǔn)。 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 14/42 制定《 質(zhì)量記錄管制程序 》以規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量記錄 的 鑒定、索引、取閱、儲(chǔ)存、維護(hù)與處理 管理要求 。 質(zhì)量手冊(cè)及二、三、四級(jí)文件的制定、修訂、發(fā)行、廢止、回收均按《 文件與資料控制程序 》執(zhí)行。 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持，向最高 管理者報(bào)告質(zhì)量體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求，并在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 ： 文件與資料控制程序 質(zhì)量 記錄控制程序 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 13/42 質(zhì)量管理體系 文件化要求 ：為使 質(zhì)量管理體系 文件能符合 ISO 9001 的要求。 。 。 公司 電話： 075527151999 傳真： 075527199666 公司 地址： 廣東省深圳市光明區(qū) 公明鎮(zhèn)玉律村 文件標(biāo)題 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 6/42 2 簡(jiǎn)介、組織 組織 架構(gòu) 總經(jīng)理助理 總 經(jīng) 理 儲(chǔ) 運(yùn) 維 修 網(wǎng) 管 總 務(wù) 人 事 報(bào) 關(guān) 紙 板 紙