【正文】 （記錄、隔離、處理、記錄）。 的 溝通 并依據文件保留相關記錄 。 標準、 作業(yè)品質要求。 ，向管理級層報告。 、方針規(guī)劃及事物與人力協(xié)調。 ： 相關部門：改善結果跟蹤確認 , 未達成的目標或缺失事項的改善。 行政部 采購 收集、統(tǒng)計、分析、改善供貨商的來料交 期 達成情況，并向供貨商反饋，以督導其作出交 期 改善。 責任部門應詳盡記錄不合格品處理的措施及其結果， 以便查閱。 ：本公司 質量管理體系 運作中的所有不合格現象。 為防止不良成品出廠， 品保部 于成品出貨前 應 對其進行 抽樣 檢查， 詳 見 《成品檢驗程序》。 ： 文件與資料控制程序 內部 體系審核 程序 糾 正與預防措施程序 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 38/42 測量分析與改善 測量與監(jiān)控 ：確保 質量管理體系 運作的有效性，經測量與監(jiān)控的產品能符合客戶 的要求。 ：本公司 質量管理體系 的運作。 ，以鑒別其校正狀況。 量規(guī)儀器校正人員由 品保部 指定受過檢驗訓練的合格人員擔任。 確保服務全面，規(guī)范服務標準，與客戶建立良好的供求和服務關系。 原料、半成品、成品在倉庫及各生產現場均須進行標示作業(yè)。 生產人員：生產 質量監(jiān)控 、設備維護與異常處理、產品搬運。檢驗依據《 來 料檢驗程序》執(zhí)行。 品 管 課 ：采購產品的驗證，供貨商的評估。 ▲但產品要求發(fā)生變更時，由 營業(yè)部 主導對變更要求重新評審，并將變更的文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 29/42 內容以文件方式知會相關部門。 ：本公司所有客戶需求的鑒別與審查均適用之。 ： 生 產 部 ： 產品技術文件的編訂，生產品質異常的處理。 ： 設備管理 程序 監(jiān)視和測量裝置控制 程序 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 26/42 資源管理 工作環(huán)境 ：提供良好的工作環(huán)境，確保產品及服務能滿足客戶需求和員工的安全。 部門主管：資源管理及有效性評估。 相 關 部門：人員需求及培訓需求提出。 相關部門：資源需求提出。 各部門主管： 質量管理體系 運作有效性展示 、 維持 、 改 進 。 為避免各部門、各單位主管因出差的客觀因素而造成職務上的空缺，從而影響質量管理體系的運行，公司建立 “職務代理人一覽表”（附件二） ，預先安排人員在各部門、各單位主管因出差等客觀因素而造成職務上有空缺時，有人接替其工作 以延續(xù)之。溝通要求的提出與處理。 ▲ 質量目標必須 文件 化，并 經過努力能夠達成。 ： 總 經 理 ：質量規(guī)劃、質量目標的核準。 管理代表：質量方針 、公司中目標 的制定。 營 業(yè) 部 ： 客戶需求的調查、整理 、 報告， 主導 將客戶需求與期望轉 化為 公司的內部 要求，并 在組織內得到有效溝通 。 ： 總經理 的管理承諾： ▲組織、督導建立與公司經營宗旨與方向保持一致的 質量方針 （ 見本手冊）。 文件與資料變更：文件的變更 需提出申請， 經核準 后方可修訂 ， 文件修訂后須 變更文件版本、版次 ，以 示區(qū)別 。 管理代表：質量手冊審核、 程序文件、 三四級文件的核準。 ，監(jiān)控及分析這些流程。 質量目標： 見《質量目標達成計劃》 。 ： 紙品（紙板、紙箱） 的 生產 。 。 ： 文件與資料控制程序 質量 記錄控制程序 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 13/42 質量管理體系 文件化要求 ：為使 質量管理體系 文件能符合 ISO 9001 的要求。 質量手冊及二、三、四級文件的制定、修訂、發(fā)行、廢止、回收均按《 文件與資料控制程序 》執(zhí)行。 ： 總 經 理 ：質量方針、質量目標的核準。 ： 管理評審程序 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 16/42 管理責任 客戶導向 ：為確?？蛻粜枨笈c期望得以實現，并達成客戶滿意。 ： 管理評審程序 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 17/42 管理責任 質量方針 ：擬定組織的運作目的，確保質量管理與運作方向的確定。 為了確保質量方針被公司全體人員所了解與執(zhí)行， 管理評審 時，須對質量方針執(zhí)行的有效性全面檢討，以維持 其有效性。文件分為四個階層： 第一級：質量手冊（ M） 第二級：程序書 （ P） 第三級：指導書 (作業(yè)指導書，操作規(guī)范，檢驗標準 )（ W） 第四級： 表單 （ F） 產品 生產過程當中的質量控制策 劃： 廠務部 依據 產品的特性及其控制要 求建立 生產 “ 作業(yè)指導 書 ” 、“產品檢驗標準” ， 規(guī)定 各產品 為 達到預定質量標準所需求的過程管制 、過程監(jiān)測要求及 相關 資源 ，各部門依據“ 作業(yè)指導 書 ” 、“產品檢驗標準” 的規(guī)定對生產過文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 19/42 程進行監(jiān)測并做成相關記錄，以證明達到預期的質量標準 。 ：本公司組織架構所有部門及職位。 。 ：本公司的質理管理系統(tǒng)及記錄。 ： 管理評審程序 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 23/42 資源管理 資源的 提供 ：確保 質量管理體系 運作的能力，提供系統(tǒng)運作必須的資源。 ：凡本公司新進人員及在職人員，有關質量方面的教育訓練。 ： 員工培訓管理程序 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 25/42 資源管理 設施 ：提供足夠的設施資源，以確保公司 質量管理體系 的正常 運作。 使用部門對設備、設施建立完善的保養(yǎng)制度，并徹底落實執(zhí)行，以延長其使用壽命。 相關部門制定相關文件，預防因溝通不良而導致人員間的歧視、漫罵、毆打、威脅等不良行為，創(chuàng)造良好的工作氣氛環(huán)境。 如流程評估出現缺失，并對 質量管理體系 產生影響時應緊急召開管理評審會議及由責任部門提出改善措施依《 糾 正與預防措施程序》作出修正。 與產品有關的要求的 審查： 營業(yè)部 應組織相關部門在向顧客作出提供產品的承諾之前 對 產品有關的要求 進行 審查，并確保： a) 產品要求得 到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予解決； c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 ：本公司廠商的選擇與評估，原材料的采購，產品委外加工的管制均適用之。 依據公司實際生產需要，各相關人員提出采購及發(fā)外加工的需求，經 采購 主管核準后，由采購 員 實施采購 及外發(fā) 作業(yè)。 ： 供應商 評估 選擇與考核 程序 采購 作業(yè) 程序 質量記錄管制程序 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 33/42 產品實現 生產及服務提供 ：確?？蛻粜枨筠D化為內部需求，經相應的程序管制后，其最終輸出的產品及服務能滿足客戶需求。 產品量產前， 生產 部 應建立“ 作業(yè)指導 書 ”， 以規(guī)劃產品在生產過程中的質量監(jiān)控要求及其相關記錄。 ▲ 營業(yè)部 接收到客戶的 特殊 包裝要求后， 應 將其 在工作通知單上注明 ，明確其具體包裝要求（如： 包 裝數量、 貼標簽 位置 、嘜頭資料 等內容），經主管確認后分發(fā)相關單位。 ： 概述： 建立“ 監(jiān)視和測量裝置 一覽表”，以鑒定所有能影響產品質量的量規(guī)儀器，與其形成獨特標示所在位置與校驗周期，在使用前與國際或國家認可標準件相比對，并于程序期間加以校正與調查，若無此等標準存在時，亦應將校驗所用的基準記錄于文件中。 文件標題 質 量 手 冊 文件編號 GDM001 版本 /次 制訂部門 管理代表 修 訂日期 20xx1013 頁 次 36/42 。 量規(guī)儀器校正記錄與資料應予維持，保存，以作為管制的依據，并在客戶提出要求時，可立即提供量規(guī)儀器的有關資料，以證明量規(guī)儀器的符合設定的要求。 每年定 期舉行 一 次內部質量評審，以確保 質量管理體系 運作的有效性，評審結果須歸檔，參見《內部 體系 審 核程序》。不合格品退回廠商，并要求跟蹤供貨商 的 質量改善情況， 詳 見《 來 料檢驗程序》。 質量管理體系