【正文】 所提出的過程聯(lián)系，反映了在規(guī)定輸入要求時(shí)，顧客起著重要的作用。它是從有關(guān)的程序文件引申出來，作為支持文件，反映有關(guān)工作的具體開展方法。1)公司在《文件和記錄控制程序》中，對一體化管理體系運(yùn)行所產(chǎn)生的必要記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置做出規(guī)定。外部顧客是指購買公司產(chǎn)品或服務(wù)的客戶，內(nèi)部顧客是公司內(nèi)部接受其他個(gè)人或單位服務(wù)的個(gè)人和單位。3)管理目標(biāo)應(yīng)與管理方針保持一致性。 法律法規(guī)和其他要求:公司建立了《法律法規(guī)和其他要求控制程序》用來收集、識(shí)別與公司一體化管理體系有關(guān)的適宜法律法規(guī)及其他要求。 HSF顧客要求事項(xiàng)業(yè)務(wù)部門或其他單位收集到HSF采購法規(guī)、及其他客戶有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)交給相關(guān)部門確認(rèn)后納入本公司的環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)?！靖笨偛谩浚篴)依據(jù)管理方針，審批目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，協(xié)調(diào)各職能部門協(xié)同運(yùn)作；b)指導(dǎo)并改善各職能部門的例行作業(yè)；c)裁決各職能部門運(yùn)作需解決的重大問題，有效地達(dá)成營運(yùn)目標(biāo)。a)《管理評審計(jì)劃》包括：管理評審時(shí)間、參加人員、地點(diǎn)、評審輸入資料的內(nèi)容及準(zhǔn)備的職責(zé)、時(shí)間要求、評審會(huì)議安排。，形成書面《管理評審報(bào)告》，由總裁批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門。這些人員的能力基于適當(dāng)?shù)慕逃?、技能、培?xùn)或經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)。b)內(nèi)部檢定/校準(zhǔn)人員：從事測量設(shè)備檢定、自校準(zhǔn)、比對、驗(yàn)證等活動(dòng)的人員。2)總裁辦、行政部負(fù)責(zé)對公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理。2)測量設(shè)備的選擇和配備必須滿足規(guī)定的計(jì)量要求。非固定資產(chǎn)測量設(shè)備的報(bào)廢由使用部門辦理報(bào)廢手續(xù)，經(jīng)質(zhì)量中心經(jīng)理批準(zhǔn)后，專職管理員方可銷帳。 測量環(huán)境1)公司已建立并實(shí)施《測量管理體系程序文件》之測量環(huán)境管理程序，在新建或修建檢測室、校準(zhǔn)室時(shí)，建設(shè)單位應(yīng)按國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范和測量設(shè)備使用說明書要求的環(huán)境條件進(jìn)行建設(shè)，以滿足環(huán)境要求。c)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需提供的資源，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的人員、設(shè)備設(shè)施以及所需控制的工作環(huán)境和文件。屬于HSF產(chǎn)品的同時(shí)遵守《綠色產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)及變更管理規(guī)范》。 所有產(chǎn)品(含HSF產(chǎn)品)的要求發(fā)生變更時(shí)，必須確保相關(guān)文件得到修改，并確保所有相關(guān)人員都已了解變更的要求，及后續(xù)追蹤行動(dòng)均應(yīng)記錄并妥善保存。1)各設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃書及任務(wù)書的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)，設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于針對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證, 并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)通常針對最終產(chǎn)品，在交付之前完成。3) 在環(huán)保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，零部件及樣品的變更過程執(zhí)行《綠色產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)及變更管理規(guī)范》要求。6)公司由采購中心主導(dǎo)，實(shí)施綠色供應(yīng)鏈管理，確保對供應(yīng)鏈及供應(yīng)鏈變更的有效控制。2)質(zhì)量中心確定高度控制的測量過程中要素和控制限。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。6)現(xiàn)場使用的計(jì)量標(biāo)識(shí)如有損壞、改動(dòng)、錯(cuò)用，現(xiàn)場工作人員通知專職計(jì)量員及時(shí)處理，對測量設(shè)備進(jìn)行重新確認(rèn)。并定期對貯存物料狀況進(jìn)行檢查，確保良好的貯存環(huán)境；4)包裝：生產(chǎn)部根據(jù)顧客要求對包裝、裝箱和標(biāo)識(shí)過程進(jìn)行控制，確保符合規(guī)定要求。測量設(shè)備的計(jì)量特性將適宜其預(yù)期用途。必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防和糾正措施。3)對有關(guān)活動(dòng)和服務(wù)中確定的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源制定運(yùn)行控制程序或措施，通報(bào)給相關(guān)方。2)各部門按程序要求進(jìn)行日常的應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施、材料定期檢查與維護(hù)。c)審核組長應(yīng)記錄審核結(jié)果并向管理者代表報(bào)告結(jié)果。2)應(yīng)保持符合接收標(biāo)準(zhǔn)的記錄，記錄應(yīng)得到有權(quán)放行該產(chǎn)品的人員的確認(rèn)。2)事件調(diào)查、處理由人力資源中心行政部負(fù)責(zé)，調(diào)查應(yīng)及時(shí)開展，調(diào)查的結(jié)果應(yīng)形成文件，并進(jìn)行事故報(bào)告，保存有關(guān)記錄。4)不合格品的處置形式：a)進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求。、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)和測量管理體系及其產(chǎn)品的測量結(jié)果、流程的監(jiān)控或通過內(nèi)審，客戶投訴及顧客意見和建議等方面收集資料以供分析。公司制訂《糾正和預(yù)防措施控制程序》，該程序?qū)σ韵路矫娴囊笞龀隽艘?guī)定，并考慮所采取的糾正措施與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。公司應(yīng)通過使用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)、測量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)和測量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。7)質(zhì)量中心應(yīng)保持不合格品性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。2)對于所發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗(yàn)人員對其標(biāo)識(shí)、記錄和隔離（可行時(shí)），并通知與不合格品相關(guān)的部門按規(guī)定的不合格品處理流程進(jìn)行處理，防止由于疏忽而使用或放行不合格品。2)公司對合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果的相關(guān)記錄予以保存管理。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；1)公司通過建立并實(shí)施《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》及產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范等用來驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。2)程序有考慮下列各方面工作:a)公司應(yīng)根據(jù)所審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果來安排審核計(jì)劃，審核計(jì)劃應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。2)事故和緊急情況發(fā)生時(shí)責(zé)任部門應(yīng)迅速反應(yīng)，立即采取應(yīng)急措施并將信息傳遞到行政部和其他相關(guān)部門。 運(yùn)行控制形式與要求：1)根據(jù)運(yùn)行控制管理的對象確定需要編寫的程序。c)測量結(jié)果也可以通過法定的/授權(quán)的計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溯源，其中最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器必須按時(shí)向上一級(jí)國家測量標(biāo)準(zhǔn)/社會(huì)公用標(biāo)準(zhǔn)溯源。：1)質(zhì)量中心設(shè)計(jì)計(jì)量確認(rèn)過程，組織各部門開展計(jì)量確認(rèn)，以確保測量設(shè)備的計(jì)量特性滿足測量過程的計(jì)量要求，計(jì)量確認(rèn)包括測量設(shè)備校準(zhǔn)和測量設(shè)備驗(yàn)證。 產(chǎn)品防護(hù)1)公司建立了產(chǎn)品防護(hù)的相關(guān)規(guī)定（如包裝規(guī)范、倉庫管理制度等），用來對原材料、部件及成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行有效控制；2)搬運(yùn)a)倉管員負(fù)責(zé)原材料的搬運(yùn)；b)生產(chǎn)制造部各組組長負(fù)責(zé)半成品和成品入庫的搬運(yùn)；c)送貨員負(fù)責(zé)已入庫成品出貨時(shí)的搬運(yùn)或指揮裝車。4)公司規(guī)定測量設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管控方法。主管部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門及技術(shù)人員共同分析測量過程出現(xiàn)的失控原因；7)針對原因應(yīng)采取有效的糾正措施，相關(guān)部門要驗(yàn)證措施實(shí)施的有效性。 支持文件：《采購控制程序》《供應(yīng)商認(rèn)證管理辦法》《供應(yīng)商績效管理規(guī)定》、生產(chǎn)和服務(wù)提供、測量過程《生產(chǎn)過程控制程序》、《制程變更控制程序》、《有害物質(zhì)控制程序》等，用來確保在以下受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)作：1)獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，并用產(chǎn)品規(guī)范的形式加以體現(xiàn)；2)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，以對生產(chǎn)過程中人、機(jī)、料、法、環(huán)等實(shí)施控制；3)使用和維護(hù)生產(chǎn)運(yùn)作的適當(dāng)設(shè)備；4)獲得和使用監(jiān)視與測量設(shè)備；5)實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)；6)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)，實(shí)施規(guī)定的過程。4)采購中心負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商清單。相關(guān)的評估、審批結(jié)果及跟蹤措施由開發(fā)部在“設(shè)計(jì)更改通知單”相應(yīng)欄目中予以記錄，涉及的技術(shù)或工藝文件需做出更改標(biāo)記。設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^后，由質(zhì)量中心負(fù)責(zé)進(jìn)行型式試驗(yàn)，必要時(shí)委托國家授權(quán)的檢測機(jī)構(gòu)做型式試驗(yàn)，確保任務(wù)書中每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。1)項(xiàng)目經(jīng)理組織編寫《項(xiàng)目任務(wù)書》，明確設(shè)計(jì)輸入，包括：a)產(chǎn)品名稱（型號(hào)規(guī)格）、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；b)適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會(huì)的需求；c)以前類似設(shè)計(jì)的要求及設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其它要求，如安全、防護(hù)、環(huán)保等方面的要求。3)對于顧客訂單更改事項(xiàng)都應(yīng)經(jīng)過本公司與顧客雙方協(xié)商同意后方可執(zhí)行，顧客提出的修改，在不違反本公司的經(jīng)濟(jì)利益的條件下，應(yīng)盡量給予配合；本司提出的修改，也取得顧客的書面同意，任何修改較大的訂單（合同），都應(yīng)按照程序重新進(jìn)行評審。《文件和記錄控制程序》要求。2)產(chǎn)品（含HSF產(chǎn)品）所需的過程、文件和資源的需求；a)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程包括評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求、顧客溝通、采購及相關(guān)活動(dòng)、生產(chǎn)制造過程及相關(guān)活動(dòng)、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制等。4)各部門應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)安全管理規(guī)定，重點(diǎn)做好用電、用水、防火安全管理。6)閑置測量設(shè)備應(yīng)給予封存，貼“停用”標(biāo)識(shí)，不再安排周期檢定/校準(zhǔn)。2)公司應(yīng)根據(jù)需求提供綠色產(chǎn)品可追溯性的信息管理系統(tǒng)，如條碼追溯管理系統(tǒng)等。公司確保和提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括環(huán)保產(chǎn)品的綠色生產(chǎn)線所需的設(shè)施、設(shè)備。提供措施的有效性的證據(jù)可以基于考慮經(jīng)培訓(xùn)人員對于所承擔(dān)工作的效果評價(jià)，也可通過考試、考核，實(shí)際操作等方法評價(jià)，對關(guān)鍵崗位，如內(nèi)審員，檢驗(yàn)員、XRF操作員等人員經(jīng)培訓(xùn)合格后，由負(fù)責(zé)部門進(jìn)行資格鑒定，以確保關(guān)鍵崗位的人員能力能滿足崗位的要求。3)工作環(huán)境資源，即組織為滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)的基本要求，也包括鼓勵(lì)參與管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的有關(guān)部門及人員保持客觀態(tài)度和合作精神的環(huán)境。14)來自各部門員工參與協(xié)商的信息；15)對一體化管理體系的改進(jìn)的建議。管理評審活動(dòng)由總裁或授權(quán)管理者代表主持，評審的內(nèi)容包括評價(jià)一體化管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要、管理方針和管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及變更的需要。4）人員的職責(zé)與權(quán)限具體見《部門崗位職責(zé)匯編》。2)《管理方案》經(jīng)總裁或指定授權(quán)人批準(zhǔn)，由職責(zé)管理部門跟進(jìn)其實(shí)施并統(tǒng)計(jì)和分析每月達(dá)成情況。2)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)編制《危險(xiǎn)源識(shí)別和評價(jià)表》，內(nèi)容及方法包括：a)常規(guī)或非常規(guī)的活動(dòng)；b)所有進(jìn)入工作場所的人員 (包括合同方人員和訪問者) 的活動(dòng)；c)工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）；d)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的；e)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別可通過公司制定的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，和職業(yè)健康安全管理方案中所規(guī)定的措施來消除或控制風(fēng)險(xiǎn)；f)與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)；g)為確定設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和 (或) 開展運(yùn)行控制提供輸入信息；h)規(guī)定對所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施。、策劃1)依據(jù)公司一體化管理體系的管理方針提供的框架，分別制定了公司級(jí)管理目標(biāo)和相應(yīng)部門分解目標(biāo)。5)確定顧客的測量要求并轉(zhuǎn)化為計(jì)量要求；6)測量管理體系滿足顧客的計(jì)量要求；7)能證明符合顧客規(guī)定的要求。3)對于一體化管理體系文件，文控中心負(fù)責(zé)進(jìn)行以下控制：a)文件發(fā)布前，應(yīng)按照《文件和記錄控制程序》中規(guī)定的批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行批準(zhǔn)，并確保其適宜；b)在內(nèi)審時(shí)組織內(nèi)審員對公司一體化管理體系的體系文件進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)；c)公司的一體化管理體系文件采取文件編號(hào)和版次控制，以確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠明確；d)文控中心編制《文件總覽表》，以確保有效控制公司各部門使用最新有效版本，并對公司現(xiàn)行使用的受控文件加蓋“受控文件”章，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；e)確保各部門均能獲得有效版本的適用文件；f)確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；g)對確保組織所確定的策劃和運(yùn)行的一體化管理體系所需的外來文件，文控中心按照《文件和記錄控制程序》的要求進(jìn)行管理，控制分發(fā)，與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)/國家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按《法律法規(guī)和其他要求控制程序》進(jìn)行更新和控制；h)文控中心在新版文件發(fā)行時(shí)，應(yīng)將舊版文件及時(shí)收回并統(tǒng)一銷毀。本公司的程序文件清單詳見附錄B。過程方法實(shí)現(xiàn)了對過程系統(tǒng)中單個(gè)過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)的控制。10)計(jì)量檢測水平，應(yīng)：a)滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量檢驗(yàn)對計(jì)量檢測的要求；b)采用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理測量設(shè)備和計(jì)量檢測數(shù)據(jù)。5)測量管理體系將按照公司制定的程序進(jìn)行更改。6)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的所有條款對公司都是適用的，外包影響到產(chǎn)品符合性的過程,確保對外包過程的控制并不免除組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任,本公司主要外包活動(dòng)主要是:注塑、PCBA的加工、結(jié)構(gòu)件及面皮加工,部分儀器和檢測設(shè)備的委托檢定，相關(guān)控制要求由采購部和質(zhì)量中心按第7章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”中“”進(jìn)行控制。第四章 一體化管理體系、總要求:2008《質(zhì)量管理體系 要求》， ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》，OHSAS18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》、ISO10012:2003《測量管理體系 測量過程和測量設(shè)備的要求》、IECQ QC080000:2012《電子電器件及產(chǎn)品有害物質(zhì)制程管理系統(tǒng)》的要求建立五合一的一體化管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。本公司將ISO9001標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS1800ISO10012\IEC/IECQ QC080000標(biāo)準(zhǔn)五位合一。7)點(diǎn)檢：定期或不定期檢查。適用的產(chǎn)品、過程及區(qū)域包括公司經(jīng)營許可范圍內(nèi)的產(chǎn)品和服務(wù)以及生產(chǎn)活動(dòng)所涉及的區(qū)域或場所。：1)回收的舊頁面由文控中心蓋紅色“作廢文件”章（位置應(yīng)與原印章位置適當(dāng)重疊，以示區(qū)分）。(簡稱“批準(zhǔn)稿”)由文控中心負(fù)責(zé)保管，僅供復(fù)印，不能發(fā)放。5)文件封面只顯示版本，文件內(nèi)容每一頁均體現(xiàn)版次。?穩(wěn)健發(fā)展、保護(hù)環(huán)境公司應(yīng)“穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中求優(yōu)”，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、行穩(wěn)致遠(yuǎn)”，打造百年科陸。網(wǎng)址： 公司地址：電話： 傳真： 郵政編碼： 49 / 50 組織架構(gòu) 管理方針一、公司一體化體系管理方針：科技創(chuàng)新、追求卓越；精益管理、規(guī)范經(jīng)營。特頒此令！總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 任命書一、管理者代表任命書茲任命 先生/女士為我公司一體化管理體系的管理者代表，職責(zé)包括：負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、測量管理體系及有害物質(zhì)過程管理要求體系；定期向公司的最高管理層匯報(bào)五合一管理體系運(yùn)行情況；確保公司全體員工提高對顧客要求的意識(shí)；確保公司全體員工樹立環(huán)境保護(hù)，污染預(yù)防的意識(shí)；負(fù)責(zé)