采購管理流程及辦法(存儲版)
【正文】 存一份協(xié)議原件，經(jīng)辦人須將本表簽批后與協(xié)議原件一并交至行政人事部；3 本表“協(xié)議名稱”須與合同協(xié)議原件上的標題一致，并在協(xié)議概要中列明協(xié)議主要條款或附文本資料。依法成立的合同，受法律保護。（3） 驗收合格后驗收人員應在驗收報告單上簽字（4） 驗收出現(xiàn)異常 a對于驗收不和標準的貨物經(jīng)相關人員核實后通知采購部辦理退貨手續(xù)，并安排及時補貨。（3）計劃外應急物品各部門根據(jù)緊急狀況進行單獨申購。申購主管經(jīng)理審批采購管理部審核采購經(jīng)理審核詢價開會決定是否采買采購踩價提供至少兩個以上供應商采購管理部做出分析報告開會決定是否采買采購踩價提供至少兩個以上供應商采購管理部結合詢價結果做出分析報告①采購金額小于一千元/日常辦公用品②采購金額1千1萬元③采購金額一萬十萬元④采購金額大于10萬元財務經(jīng)理審批采購員采買采購踩價提供至少兩個供應商選擇采購管理部結合詢價結果進行分析財務經(jīng)理審批總經(jīng)理審批開會決定供應商到貨申購部門、采購員、技術人員、庫房四方驗貨 使用部門半個月后提交使用反饋表至采購管理部采購經(jīng)理復審申購同時提出使用意見、要求、建議采購費用按計劃付款 作為采購考核依據(jù) 采購流程及管理辦法為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本辦法。（2）維修配件類 常規(guī)的維修配件需在物資申購時一并提出，突發(fā)的維修所需配件機修部需給出采買意見，采購部應優(yōu)先進行采買。（2） 驗收過程中如發(fā)現(xiàn)貨物或勞務等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質量等與申購單或合同不符，驗收人員應當立即向采購部門或相關部門報告，采購部或有關部門應查明原因，及時處理。 1．合同 合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。附表一固定資產購置申請表企業(yè)名稱： 編號：申請部門 申請時間購置資產名稱購置數(shù)量預算單價預算金額購置原因：購置后效益分析：部門負責人采購經(jīng)理財務經(jīng)理總經(jīng)理 年 月 日附表二采 購 申 請 表 申請部門： 填報日期： 年 月 日 加急：□采購類別：□設備 □材料 □工程 □服務 □低值易耗 □其他 購置原因：序號名稱規(guī)格型號/工程概況數(shù)量/工程量估價（總價）交貨期/工期備注12345678備注：申請人： 部門經(jīng)理： 采購經(jīng)理： 財務經(jīng)理： 總經(jīng)理： 附表三物資采購申請表申請部門: 填報日期: 年 月 日序號項目名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注合計金
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