【正文】 工程部管理流程（一）工程部組成構架公 司 總 經 理 工 程 副 總 經 理工 程 部 經 理造 價 部 經 理工程部副經理****工程項目部主管****工程項目部主管土建工程師電氣工程師暖通工程師景觀工程師內業(yè)工程師土建工程師電氣工程師暖通工程師景觀工程師內業(yè)工程師土建造價師電氣造價師景觀造價師（二）工程管理流程項目可行性分析立項、選址申請 方案設計否建設用地規(guī)劃許可證否拆 遷文物勘查地質勘查初步設計建筑工程規(guī)劃許可證國有土地使用證施工圖設計設計審查、相關手續(xù)辦理招投標、相關手續(xù)報批監(jiān)理單位確 定施工單位確 定三通一平施工許可證圖紙會審、技術交底等水、電、氣、暖等配套手續(xù)辦 理工程監(jiān)理施工管理質量監(jiān)督竣工驗收工程決算綜合驗收工程備案交房工程資料移交房屋面積測繪預售證辦理配合銷售工程開工建設（三）工作程序年度、月度、工作任務任務進行分解特急項目園 林 工 程水 電 工 程土 建 工 程各 專 業(yè) 工 程 師 進 行 圖 紙 審 核簽 訂 合 同公司招標組辦理招標材料采購及施工單位辦理材料的認價手續(xù)編制工程管理方案，制定材料計劃，工期計劃，完善深化設計及計劃，協(xié)調配合計劃向施工單位交底，監(jiān)理公司交底，審查施工單位的施工組織設計，審查監(jiān)理公司的監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理方案。 不合格 返 工整 改 簽認工程報驗單監(jiān)理、工程部、造價部 合格下一道工序施工施工單位 （九）單位工程質量控制圖紙會審和設計交底（工程部、造價部、監(jiān)理）審批施組、核定準備工作（監(jiān)理單位、工程部）審定施工樣板監(jiān)理單位（工程部）簽認分部、分項工程質量監(jiān)理單位（工程部）對隱蔽工程及其它驗收工序進行檢查簽認其工作質量監(jiān)理單位（工程部）核驗原材料、半成品、構配件、設備質量，對影響使用功能和觀感的材料進行質量預控監(jiān)理單位（工程部）簽認后施工單位進行下道工序施工組織竣工前的自查自檢合格（施工單位）竣工資料報質監(jiān)部門審查組織竣工初驗（工程部、監(jiān)理單位）返工組織竣工驗收（設計、地勘、質監(jiān)站、工程部、監(jiān)理單位）工程施工質量監(jiān)督意見書（質量監(jiān)督站）竣工驗收備案（工程部、監(jiān)理單位、施工單位）簽發(fā)竣工移交證書（工程部、監(jiān)理單位、物業(yè)公司）組織保修期的維修管理（工程部、造價部、施工單位）簽發(fā)保修期終結書（工程部、施工單位）（十）單位工程進度控制編制、申報總施工進度計劃施工單位總施工進度計劃內容包括：形象進度工程量設備、材料、構配件、勞動力進場計劃 不同意審批工程部、造價部、監(jiān)理單位 編制、申報年度、季度、月度實施計劃施工單位 不同意 同意 審 核監(jiān)理、工程部協(xié)商制定進度控制點工程部工期廷誤 偏離計劃調整計劃施工單位檢查落實工程部、綜合部對施工單位的處罰監(jiān)理、工程部工程竣工施工單位（十一）工序質量驗收工序施工完畢施工單位返 修 自檢、互檢、專職檢 （施工單位） 不合格 填寫工程質量報驗單施工單位 現(xiàn)場檢查（監(jiān)理單位） 不合格 合格簽署工序質量驗收單（監(jiān)理單位） 重要部位參加驗收并跟蹤審核（工程部、造價部等相關部門）進行下一道工序注： 重要部位砼施工工序施工單位需填報砼施工申請表。一、相關責任主體人員的管理監(jiān)理公司的人員不得進行變更，總監(jiān)理工程師必須派工程招標備案指定人員到崗，各專業(yè)監(jiān)理工程師也必須是投標書中約定的人員。如有特殊情況要向總監(jiān)和甲方請假征得批準。材料未經監(jiān)理見證取樣，實驗結果無效。質量控制點（軸線、坐標、標高、沉降觀測、材料復試、隱蔽驗收等）按有關規(guī)范實行報驗制度。拒不服從監(jiān)理單位和建設單位的正常管理，態(tài)度惡劣者。（三）、所有現(xiàn)場簽證單一律要求字跡清楚，內容準確，且所有簽證單必須至少簽字到公司分管領導一級。工程部、造價部、監(jiān)理單位及施工單位各存一份。（二）工程款的支付流程預付工程款或定金：施工單位提出付款申請造價部確認有關造價內容工程部簽署意見公司負責人簽字財務部審核、簽字施工單位憑合同到財務部請款告知工程部、造價部工程進度款支付流程：施工進度報表 一式五份工程部審核、簽字監(jiān)理公司審核簽字蓋章 兩個工作日內審定 造價部審核、簽字 五個工作日內審定 公司負責人簽字財務部審核、簽字通知施工單位自行到財務部辦理相關手續(xù) 注：（1）工程部結合監(jiān)理公司對工程進度報表的審核意見，由專業(yè)工程師及部門負責人簽字確認實際工程形象進度。評審結果呈報董事會備案。 進行初步談判，詳細了解其擬定的施工組織方案和主要的技術措施是否基本滿足公司各方面要求，對明顯不能滿足相應要求的可在投標前予以淘汰，使基本滿足要求的公司參與正式投標。 工程部對投標單位進行資質、等級篩選；并展開實地考察。(六)確定中標的原則和具體辦法： 投標文件為密封卷，各投標單位書面投標文件必須會上當場公開拆封。十、工程合同管理辦法（一）總則第一條 為加強公司的工程合同管理工作，促進公司各項對外民事活動的開展，規(guī)范對外民事法律行為，避免和減少因合同的簽訂、履行不當而造成不必要的經濟損失，特制定本管理辦法。第八條 合同訂立的基本要求對外簽訂的合同必須同時滿足以下條件： 主體合格，即簽約各方必須均符合法定的簽約主體資格； 條款完備，即必須齊備合同的主要條款，不得有條款疏漏； 內容合法，即合同的內容不得違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定。第十條 除公司法定代表人外，其它任何人必須取得法定代表人的書面授權委托后方能代表公司對外簽訂書面合同。經最終審核后，簽署明確的同意簽約意見并指明履約管理責任人，若不同意簽約的，應提出相應的處理意見。第六條 合同訂立的形式對外簽訂的合同必須采用書面形式，國家規(guī)定采用標準合同文本的必須采用標準文本，禁止在對外經濟活動中以白條、欠條、收條等不合規(guī)范的形式代行合同功能。 以下投標書視為無效：⑴投標報價超出標底正負10%者；⑵送遞投標文件時間超出投標截止時間者；⑶根據(jù)泄露的標底而進行投標者；⑷投標單位不足三標者。（期限5天以內）。（期限5天以內） 工程部對外發(fā)出邀請招標或公示招標后，投標單位領取招標有關文件。 在對投標單位進行資格審查的基礎上，可根據(jù)其資質、等級進行初步篩選，同時必須展開實地考察。其中內容是否實行招標根據(jù)公司領導意見而定。財務部根據(jù)公司領導簽署的意見，通知施工單位辦理付款手續(xù)。（二）、乙購材料的認價工程部根據(jù)設計圖紙確定使用材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等；由造價部了解被確定的材料市場價格；由造價部牽頭、工程部配合，共同與施工方進行談判，并報公司審批；凡未由甲方簽證確認的材料，施工方一律不準使用。（一）、施工現(xiàn)場變更簽證及臨時其它簽證所有施工現(xiàn)場變更簽證及臨時其它簽證在發(fā)生后，必須在三天之內由公司工程部有關專業(yè)工程師及負責人簽字確認，要求明確簽證理由、簽證要求是否屬實、實際完成的工程量、工程造價及簽字日期；所有簽證必須由公司工程部、造價部、監(jiān)理、施工單位辦理現(xiàn)場審查、測量收方、造價確認等手續(xù)；所有簽證單須由建設單位、監(jiān)理單位及施工單位加蓋公章（或部門章）后方為有效；所有簽證單進行統(tǒng)一編號管理，由公司工程部、造價部及施工單位、監(jiān)理單位各存一份，其中原件存入公司檔案室，公司內各相關部門留存復印件；工程結算時，凡本公司工程部及造價部沒有簽字的簽證單，建設單位（即本公司）一律不予認可。工程存在嚴重的質量問題及安全隱患或施工單位嚴重違反施工程序者，建設單位及監(jiān)理單位有權責令施工單位停工整頓。由于施工單位采取的新工藝、新方法，導致施工工期提前的，甲方不予獎勵；由此造成的工程造價成本減少，甲方享有減少成本總額60%的所有權；由此造成的工程造價成本增加，由施工單位獨自承擔。不按業(yè)主、監(jiān)理要求退場者，強行其退場。特殊工序、重點部位、冬雨季施工、安全文明等要依據(jù)各有關規(guī)定編制相應的專項方案報監(jiān)理審批后方可施實。本辦法規(guī)定的處罰分紀律處罰和工程處罰兩種，凡工程處罰只對單位實行，不直接對責任人處罰。20天內編制 15天以內編制審查施工組織設計監(jiān)理單位、工程部不同意重要單位（項） 一般單位（項） 7天 3天審 批工程部、綜合部不同意 同意 不同意提交總工辦工程部 同意實施施工單位 （六）材料、設備質量控制提供原材料及半成品、構配件、設備質量證明書或合格證（供貨商）檢 驗施工單位不合格 退 場 填寫材料、設備報驗表施工單位 首批材料及設備核驗工程部、造價部、相關部門不合格 質 量 簽 認