【正文】 檢驗和試驗結果的有效性。 5． 質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 檢測設備檢定 (校準 )計劃 5． 2 QR— — 02 檢測設備臺帳 5． 3 QR— — 03 檢測設備報廢通知單 5． 4 QR— — 04 計量器具、檢測儀器、設備臺帳和檢定周期表 6．引用文件 6． 1 QP— 《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 2 QC— —— 01 《檢測儀器運行檢查規(guī)定》 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： 測量、分析和改進 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 8． 1 公司制定并實施《顧客滿意測量與評定管理規(guī)定》、《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評 審控制程序》、《不合格品控制程序》及《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理規(guī)定》，按各項程序的要求對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程、質(zhì)量管理體系的全部范圍以及顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視、測量和評價，對相關信息進行收集分析，尋求改進的機會，管理者代表負責測量、分析和改進過程的總體策劃與控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的符合性與持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 對產(chǎn)品的特性的監(jiān)視與測量應在產(chǎn)品實現(xiàn)過程以適當階段進行，公司規(guī)定，電纜料、銅鋁材入庫前，拉絲后，退火后，擠塑后及產(chǎn)品入庫前和發(fā)給顧客前應對規(guī)定的產(chǎn)品特性進行檢驗（自檢或?qū)z）。 市場競爭、同行業(yè)之間有關產(chǎn)品和服務質(zhì)量及價格的新舉措。 3． 3 審核組負責實施內(nèi)部審核工作。 4． 2． 5 審核員依據(jù)“內(nèi)部審核計劃”及分配的任務編制“內(nèi)部審核檢查表”交審核組長審批。 4． 3． 4 審核總結：審核員整理審核資料，對審核中發(fā)現(xiàn)的所有不合格項都應準確進行描述和判定，編寫內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告，并提交審核組長復核。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 內(nèi)部審核控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 4/4 4． 5． 2 審核組長對糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查，并確定其有效性。 3． 3 生產(chǎn)部負責不合格品的隔離處理。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 不合格品控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/2 4． 6． 2 評審后確定返工的不合格品，由生產(chǎn)部組織返工。 3． 3 各責任部門負責分析原因，制訂出糾正和預防措施并組織實施。 4． 2． 4 責任部門在收到糾正措施要求時及時分析不合格原因，制訂糾正措施并組織實施。管理者代表每月收集 相關信息或召開質(zhì)量分析會，討論確定潛在的不合格的隱患和確認制定預防措施的需求，并明確相關的責任部門，填寫《糾正和預防措施要求表》。 4． 6 糾正和預防措施的實施情況及有效性應提交管理評審。 D、 管理者代表負責匯總內(nèi)審和管理評審中糾正預防措施的實施效果。 4． 2． 2 對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，需采取糾正措施時，由廠長填寫《糾正和預防措施要求表》交責任部門實施。 3． 職責 3． 1 廠長負責對產(chǎn)品和生產(chǎn)過程中已產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的不合格的原因組織調(diào)查分析，并負責對糾正和預防措施的實施進行監(jiān)督驗證。 4． 5 經(jīng)審批后的《不合格品評審表》送至相關部門執(zhí)行，執(zhí)行后將表送至技術檢驗部存檔。 3． 職 責 3． 1 技術檢驗部負責不合格品的判定、標識及記錄。 4． 4． 2 審核報告的內(nèi)容： A、 受審核部門，審核的目的，范圍，日期； B、 審核依據(jù)的文件； C、 審核員，受審部門主要參加人員； D、 審核綜述不合格報告和“觀察項”匯總記錄作附件附于審核報告之后； E、 質(zhì)量體系運行有效性的結論性意見； F、 審核報告的分發(fā)請單。 4． 3． 3． 2 實施性不合格，質(zhì)量體系文件是符合標準或其 它文件要求的，但未按文件的規(guī)定實施。 4． 2． 3 內(nèi)部審核計劃的內(nèi)容： A、 審核目的； B、 審核范圍； C、 審核依據(jù)； D、 審核組成員分工； E、 審核日期； F、 審核的內(nèi)容及安排。 3．職責： 3． 1 管理者代表負責組織內(nèi)部審 核工作并對糾正措施進行跟蹤驗證。 質(zhì)量管理體系的相關信息：內(nèi)審、管理評審的結論，質(zhì)量目標的統(tǒng)計及糾正預防措施實施的效果等。 各部門責任人每季度對所屬工作進行總結檢查，及時發(fā)現(xiàn)和克服問題不符合體系文件規(guī)定的情況，確保體系的有效性。 4． 9 檢測設備使用到了規(guī)定年限，且不能修復使用，由使用單位口頭申請，技術檢驗部確認后填寫“檢測設備報廢通知單”同報廢的檢測設備統(tǒng)一交技術檢驗部。 4． 6． 4 對于某些過大或不便移動的檢測設備，委托有檢定資格的單位來公司進行檢定（校準）。 4． 3 檢測設 備在下列情況下要重新檢定： 4． 3． 1 準確性產(chǎn)生懷疑時； 4． 3． 2 被拆卸或損壞或經(jīng)遷移后； 4． 3． 3 修理后影響到設備精度時。 產(chǎn)品在貯存、防護、運輸交付過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》處理。 原材料倉庫中各種不同的物質(zhì)要分開，按不同功能擺放整齊，便于庫中型材應按品種和狀態(tài)分別放置。 3． 職責 辦公室倉管員負責原材料、半成品及成品在倉庫內(nèi)的搬運、貯存、防護的控制。 嚴格執(zhí)行《成圈包裝工序生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》的規(guī)定。 工藝文件是指導技術操作、達到產(chǎn)品標準的主要技術文件，是貫徹工藝紀律的基本內(nèi)容，必須按照《文件控制程序》加以管理，應有制定、審批、修改等手續(xù)，現(xiàn)場使用有效版本文件。 公司制定并實施 《認證標識的保管使用管理規(guī)定》，確保 3C 認證和 ISO 9001 認證的認證標識的使用符合規(guī)定要求。 設計和開發(fā)（刪減） 采購 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，公司編制《采購管理規(guī)定》，按原材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為 A、 B 兩類，倉管員負責每月編制計劃，總經(jīng)理負責審批和實施。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 本公司為達到顧客滿意，必須充分了解與產(chǎn)品有關的全部要求。 4． 2． 5 在崗職工因工作需要提高專業(yè)知識和管 理水平，可提出培訓申請，由副總經(jīng)理批準，選擇適當?shù)奈馀嘤柕臋C會，培訓完成后寫出書面培訓小結交辦公室存檔，必要時應向公司傳達匯報培訓收獲。 3． 4 辦公室負責人力資源檔案和培訓記錄的保管?；A設施包括： a) 為滿足生產(chǎn)要求所配置的建筑物、工作場所和相關設施，主要有生產(chǎn)車間、倉庫、辦公室、 水電供應設施、消防設施等； b) 電線電纜生產(chǎn)線上為保證產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設備，主要有拉絲機、絞線機、擠塑機、 火花發(fā)生器、工裝模具等； c) 支持性服務的設施，主要有汽車運輸、電腦、復印機等。 C、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評價或修改。 4． 3． 2 相關部門在管理評審前一周將準備的文字材料提交管 理者代表。 4． 2 管理評審的輸入 4． 2． 1 內(nèi)部質(zhì)量體系審核及外部審核的結論和不符合項糾正的情況。 2． 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）的評審。 本公司各部門崗位的主要職責和權限見《崗位職責權限規(guī)定與任職條件》。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 5 版 本 號 B 標題： 管理職責 更改狀態(tài) 0 頁 碼 2/3 質(zhì)量目標的分解與考核詳見《目標展開表》。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理應根據(jù)本公司的宗旨，制定公司的質(zhì)量方針。為此，總經(jīng)理通過以下活動對承諾提提供證據(jù)： a）向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使全體員工意識到顧客要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關的法律法規(guī)要求必須同時予以滿足。 4． 2 質(zhì)量記錄的收集、歸檔、貯存和處理。 4． 7 外來文件的控制 廠長負責收 集與公司生產(chǎn)有關的法律、法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準，受控發(fā)放到各使用者手 中，編制外來文件清單，每年檢查外來文件的有效性。文件更改時注明更改標記和更改生效時間，并按“文件發(fā)放（領用）登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件，必要時還應發(fā)放“文件更改通知單”告知文件使用人。 4． 2． 3 公司各崗位職責、管理制度由廠長組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 4． 1． 1 文件的分類 a. 管理文件 ：質(zhì)量手冊（程序文件）、崗位職責、管理制度等。 質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領性文件，內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量管理體系的范圍包括刪減的細節(jié)與合理性； b） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及全部程序文件（ 個）； c） 質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。 為了支持這些過程的有效運行和對其進行監(jiān)視，本公司確保相關的部門能獲得必要的資源和信息，這些資源和信息包括人力、設備、資金、技術及市場和產(chǎn)品等相關的信息。 生產(chǎn)電線電纜的原料和包裝全部由公司負責購進，不存在由顧客提供的情況，因此公司不存在對顧客財產(chǎn)進行控制的問題，對 GB/T19001— 20xx 標準 條款《顧客財產(chǎn)》進行刪減。 公司地址：海南省?？谑歇{子嶺開發(fā)區(qū) 郵政編碼： 571100 聯(lián)系電話： 0898— 65580066 傳 真： 0898— 65580123 網(wǎng) 址： 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 2 版 本 號 B 標題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 一、質(zhì)量方針： 以精立業(yè)，滿足用戶需求；以質(zhì)取勝，制做可靠產(chǎn)品；以誠相待，提供優(yōu)質(zhì)服務。公司現(xiàn)有美亞牌、新輝牌聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套電線電纜等產(chǎn)品。 總 經(jīng) 理： 日 期： 年 月 日 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題：公司概況 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/1 海南美亞電線電纜有限公司于 20xx 年 6 月成立。 為進一步提高公司質(zhì)量管理水平和質(zhì)量保證能力，本公司依據(jù) GB/T 19001— 20xx idt ISO9001： 20xx 標準，建立并完 善質(zhì)量管理體系，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標。 應用 公司的產(chǎn)品為聚氯乙烯絕緣電線電纜，額定電壓 10KV 架空絕緣電纜，鋼芯鋁絞線，額定電壓1KV 及以下架空絕緣電纜，需按照國家強制性標準 JB8734— 199 GB/T5023— 199 GB1179— 8GB14049— 9 GB12527— 90GB/T3956— 1997 生產(chǎn)， 不允許自行設計，因此對 GB/T19001— 20xx 標準的 條款《設計與開發(fā)》進行刪減。 本公司規(guī)定了為確保這些過程的有效運行控制所需的準則和方法，具體描述在相應的程序文件和作業(yè)指導書中。 本公司采用紙張作為文件的媒體。 4． 工作流程 4． 1 文件的分類及編號。 4． 2． 2 技術文件由技術檢 驗部負責編寫，廠長審核批準后發(fā)布執(zhí)行。 4． 4． 2 文件更改由原審核人審核，原批準人批準（如原審批人不在職時可由 接替其崗位的人員審批，該人員應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料）。 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 版 本 號 B 標題： QP— 文件控制程序 更改狀態(tài) 0 頁 碼 3/3 4． 6． 3 管理者代表在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核前，全面檢查各類在用文件包括外來文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 4． 1． 2 質(zhì)量記錄的編號按《文件編號規(guī)定》進行編號。 5． 質(zhì)量記錄 5． 1 QR— — 01 質(zhì)量記錄清單 5． 2 QR— — 02 質(zhì)量記錄歸檔表 海南美亞電線電纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 章 節(jié) 號 5 版 本 號 B 標 題： 管理職責 更改狀態(tài) 0 頁 碼 1/3 管理承諾 總經(jīng)理代表本公司最高管理層作出承諾：按 GB/T19001— 20xx 標準建立、實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。通過對顧客滿意程度的測量，從顧客的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進工作。本公司的質(zhì)量目標見本手冊的第 2 章節(jié)。 本公司的質(zhì)量管理體系過程職能分配表見本手冊附錄 B。