【正文】 衛(wèi)生管理制度 一樓衛(wèi)生區(qū)域⑴ 機(jī)動部：走廊（一樓男衛(wèi)生間→化驗室）； ⑵ 印花：走廊（化驗室→物理試驗室）；⑶ 供應(yīng)：走廊（物理試驗室→西部頂頭）； 二樓衛(wèi)生區(qū)域 ⑴ 趙振生：走廊（樓梯以東）、辦公室（除綜合辦公室，樓梯以東全部辦公室）； ⑵ 辦公室：走廊（樓梯以西→會議室）、會議室； ⑶ 財務(wù)部：走廊（會議室→財務(wù)西室）； ⑷ 銷售部：走廊（財務(wù)西室→西部頂頭）、西部樓梯； 外部環(huán)境衛(wèi)生⑴ 班車司機(jī)：道路（車庫北至辦公樓、車庫西至食堂）、蘭球場；⑵ 印花班：道路、綠化地（辦公樓大門東→萬泉）⑶ 漂染甲班：道路、綠化地（廠房東門→廠房北馬路）⑷ 漂染乙班：道路、綠化地⑸ 成裝班：道路、綠化地（水站→堿庫）⑹ 保全班：道路、綠化地（堿庫→保全辦公室）⑺ 電工：道路、綠化地（保全辦公室→東馬路）⑻ 三站：道路、綠化地（熱力站→女澡堂）⑼ 裝卸班：道路、綠化地（女澡堂→水站）⑽ 污水站：道路、綠化地（污水站工作區(qū)域）⑾ 公司臨時組織：（上述不在衛(wèi)生區(qū)域衛(wèi)生）衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：桌面、地板無灰塵，道路無紙屑、雜物，環(huán)境衛(wèi)生保持清潔。三、用印的日常管理使用印章，必須按要求填寫《用印審批單》經(jīng)過印章終批人簽字，方可蓋章；印章保管人對需要蓋印的材料內(nèi)容與《用印審批單》上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤后方可蓋章；印章使用由專管人員親自加蓋，嚴(yán)禁由他人代為加蓋，印章使用完畢應(yīng)馬上放入專柜中妥善保存；印章使用原則上在辦公室內(nèi)進(jìn)行，不允許外帶使用。二、工資的分類崗位技能工資、產(chǎn)量工資、考核工資、加班工資、放假工資、司齡補(bǔ)貼、夜班費(fèi)、餐補(bǔ)。放假工資：因生產(chǎn)任務(wù)不足臨時放假，工資按崗位技能工資的50%計發(fā)（月度滿勤按本月應(yīng)出勤計算）?？砂赐瑣徆べY標(biāo)準(zhǔn)參與考核，也可執(zhí)行約定工資標(biāo)準(zhǔn)。每日（月）填寫員工考勤表，考勤周期為上月26日至本月25日，由各部門考勤員負(fù)責(zé)記錄、匯總，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，于本月30日交綜合辦公室。特殊情況可事先口頭或電話請假，后補(bǔ)辦手續(xù)。保底工資：經(jīng)理1000元/月；業(yè)務(wù)員800元/月。負(fù)責(zé)車間設(shè)備的管理、維修、改造、安裝并確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。計劃要及時、準(zhǔn)確，不因計劃不周影響生產(chǎn)，計劃對所需物品的規(guī)格、型號、屬性、具體要求等內(nèi)容例示清楚，必要時與采購員進(jìn)行溝通。三、倉庫管理1．材料的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，安全可靠，文明整齊?？梢髮I(yè)人員進(jìn)行復(fù)檢或向領(lǐng)導(dǎo)匯報。4．領(lǐng)料審批流程⑴ 生產(chǎn)線設(shè)備：①領(lǐng)用金額≤50元的→保全（電工）班長領(lǐng)料→機(jī)臺擋車工確認(rèn)；②領(lǐng)用金額＞50元的→保全（電工）班長領(lǐng)料→機(jī)臺車擋工確認(rèn)→生產(chǎn)副總審核；⑵ 基礎(chǔ)性設(shè)置：①領(lǐng)用金額≤50元的→保全（電工）班長領(lǐng)料→機(jī)動部長審核；②領(lǐng)用金額＞50元的→保全（電工）班長領(lǐng)料→機(jī)動部長確認(rèn)→生產(chǎn)副總審核；⑶ 包裝材料：使用部門班長領(lǐng)料→銷售副總審核；⑷ 生產(chǎn)用消耗品：使用部門值班長領(lǐng)料→生產(chǎn)副總審核；⑸ 其它材料：使用部門經(jīng)理→公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核。4．經(jīng)加工后的物料，交由倉庫管理員辦理有關(guān)登記手續(xù)，按領(lǐng)料審批流程安排發(fā)放。2．申請外加工、維修部門將經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后的申請單，交采購人員。3．領(lǐng)料單填明：材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、具體用途。應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。采購人員接到計劃后，先到倉庫進(jìn)行物品核對，達(dá)確認(rèn)沒有庫存的，按計劃進(jìn)行采購。 機(jī)配件管理規(guī)定 為加強(qiáng)配件管理工作，適應(yīng)生產(chǎn)需要，切實供好、管好、用好配件，搞好設(shè)備維修工作，提高設(shè)備完好率，確保設(shè)備安全運(yùn)行，并進(jìn)一步降低成本，特制定本辦法，要求認(rèn)真執(zhí)行。貫徹執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度，制定完善車間規(guī)章制度及獎懲、分配制度。本規(guī)定自2013年5月2日執(zhí)行，未盡事宜，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。請假：分為病假、事假、婚假、喪假、產(chǎn)假。實行班前點(diǎn)名制度。四、考核內(nèi)容依據(jù)公司月產(chǎn)量、質(zhì)量、能源消耗、安全衛(wèi)生、本職工作及利潤完成情況進(jìn)行考核。⑵　其它時間加班：原則上在本月內(nèi)倒休，因工作需要不能倒休的，按本崗位工資日薪計發(fā)。為規(guī)范管理，提高運(yùn)營效率，促進(jìn)團(tuán)隊建設(shè)，充分調(diào)動員工積極性，激發(fā)工作熱情，建立工資體系。2013年4月10日一印印章管理規(guī)定為更好的執(zhí)行集團(tuán)印章規(guī)定，規(guī)范本公司印章的使用，特制訂如下規(guī)定：一、參照集團(tuán)下發(fā)總經(jīng)理授權(quán)，在本公司保管的印章使用，終批人為公司總經(jīng)理。由于空調(diào)的使用開啟不當(dāng)，造成空調(diào)損壞或不能正常運(yùn)行，要追究其使用者責(zé)任。 保管人員要對辦公用品認(rèn)真登記建帳，做到帳帳相符，帳物相符，發(fā)放記錄要真實。，將依據(jù)集團(tuán)相關(guān)條例進(jìn)行處罰。，事項明確，開票人必須簽全名，不允許只簽姓或不簽名。3具體規(guī)定，由集團(tuán)公司統(tǒng)一印制，各單位不得自行購制和印制。3預(yù)算內(nèi)資金支付流程公司：經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)人員審核票據(jù)→財務(wù)經(jīng)理（財務(wù)負(fù)責(zé)人）→子公司總經(jīng)理→集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)制單、出納付款。經(jīng)營計劃及資金預(yù)算編制程序經(jīng)營計劃及資金預(yù)算編制按照“由下而上，上下結(jié)合，分級編制，逐級匯總”的程序進(jìn)行。經(jīng)營計劃的主要內(nèi)容、年度分解計劃以及當(dāng)月的市場和生產(chǎn)經(jīng)營情況編制。 9 固定資產(chǎn)清查（公司）資產(chǎn)清查工作的第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織本部門（公司）資產(chǎn)清查工作。各公司要不斷挖掘現(xiàn)有資產(chǎn)潛力，對各項資產(chǎn)使用效益進(jìn)行定期或不定期的分析。 ，主要寫明車輛牌照、車架號、發(fā)動機(jī)號、購置年限、已使用年限、行駛里程、賬面原值、賬面凈值、歷年使用情況、大修情況、車況及報廢原因。，填寫《河北眾誠集團(tuán)固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》（詳見附件五），調(diào)撥單一式四聯(lián)。，填寫《河北眾誠集團(tuán)固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》（詳見附件三），調(diào)撥單一式七聯(lián)。使用部門根據(jù)購入所列示的名稱、規(guī)格、型號價值，新建、改造、擴(kuò)建的資產(chǎn)按財務(wù)部門提供的價值，填報《固定資產(chǎn)竣工交付使用單》。，按照審批權(quán)限報批。包括合理使用、維護(hù)保養(yǎng)、定期盤點(diǎn)等，保證所有資產(chǎn)的完整，提高資產(chǎn)的使用效益。公司固定資產(chǎn)管理體系。、離職時，必須將借款清理完畢，才能辦理調(diào)崗、離職手續(xù)。5個人借款的報銷管理 ，按照相關(guān)規(guī)定，憑相關(guān)手續(xù)、發(fā)票、報銷單等有效單證到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)并沖銷或歸還借款。，財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)有監(jiān)督、督促的責(zé)任。司機(jī)長途出車在外地所購柴、汽油報銷時，必須寫清出差地點(diǎn)所運(yùn)貨物名稱、行程里程，并由辦公室或貨物主管部門（如生產(chǎn)部、銷售部等）經(jīng)理簽字，按審批權(quán)限審批，方可報銷。在石家莊地區(qū)公出的，中午不能返回市區(qū)且自費(fèi)就餐的，則享有每天8元誤餐補(bǔ)助。，其中有一段買了臥鋪的，不能再按照硬席座位票價的比例計發(fā)補(bǔ)助費(fèi)，只能對未坐臥鋪的路段，夜間乘車超過6小時的，加發(fā)1天伙食補(bǔ)助費(fèi)；超過4小時，不足6小時的，加發(fā)半天伙食補(bǔ)助費(fèi)。在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)節(jié)約部分按40%返還。財務(wù)人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)，由集團(tuán)計財部、人力資源部依據(jù)其能力、承擔(dān)的責(zé)任、工作地域等提出建議，上報財務(wù)總監(jiān)→副董事長→董事長批準(zhǔn)。公司資金緊張時，可向集團(tuán)計財部借支，但應(yīng)在借支當(dāng)月或下一自然月還清。資金內(nèi)部調(diào)配由集團(tuán)統(tǒng)一籌措并管理。經(jīng)審查不準(zhǔn)銷毀的檔案仍繼續(xù)保存，并在銷毀清冊上詳細(xì)注明。非財務(wù)人員查閱財務(wù)檔案時，需經(jīng)財務(wù)主管、檔案管理部門主管同意，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由財務(wù)人員陪同或直接由財務(wù)人員為其查閱。電子的文檔資料是檔案管理的重要組成部分，財務(wù)軟件中的數(shù)據(jù)除每月備份在電腦和移動硬盤。公司及集團(tuán)各職能部門要嚴(yán)格按月度資金預(yù)算支付資金，預(yù)算外的資金支出須集團(tuán)總裁（副董事長）審核后，報董事長批準(zhǔn)。集團(tuán)內(nèi)部拆借資金本公司需向集團(tuán)借款時，應(yīng)提前三天向集團(tuán)申請借支，經(jīng)集團(tuán)副董事長批準(zhǔn)后，計財部將資金打入本公司賬戶。以上所有事項由所在單位財務(wù)經(jīng)理（主管）全權(quán)負(fù)責(zé)。 具體規(guī)定所有以員工個人名義開戶并對公使用的銀行卡（含信用卡），均需到集團(tuán)計財部備案。所有個人銀行卡均在資金日報列明細(xì)顯示、確保日報列示的銀行卡余額與實際一致；財務(wù)賬也需明細(xì)核算，每月末出納負(fù)責(zé)打印對賬單交相關(guān)人員核對并出具余額調(diào)節(jié)表。適用范圍：本制度適用于眾誠集團(tuán)一印實業(yè)有限公司。被調(diào)用資金的本公司財務(wù)部接到《資金調(diào)用通知單》后向集團(tuán)撥付資金。預(yù)算內(nèi)費(fèi)用性項目的支出不得隨意挪用，確需調(diào)整的必須