【正文】 單編號(hào)缺陷內(nèi)容及數(shù)量檢驗(yàn)員簽字檢驗(yàn)日期合格不合格　　　　　　　　　　　　　　　批準(zhǔn)/日期:　　　　編制/日期:　　工藝管理制度編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月工藝管理制度工藝管理機(jī)構(gòu)工藝是生產(chǎn)的依據(jù)，產(chǎn)品質(zhì)量的保證，必須加強(qiáng)工藝管理。、配套件、在制品的貯運(yùn)控制。：由車(chē)間主任組織車(chē)間技術(shù)檢驗(yàn)等有關(guān)人員組成工藝檢查組，負(fù)責(zé)對(duì)本車(chē)間工藝月度自查。工藝信息與技術(shù)進(jìn)步了解和學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外同行業(yè)、同類產(chǎn)品工藝水平、新工藝、新材料的使用情況，用戶意見(jiàn)以及本企業(yè)在制造過(guò)程中存在的問(wèn)題，充分獲得工藝信息?？己耍?、每季度按《工藝管理制度》對(duì)各部門(mén)執(zhí)行工藝紀(jì)律情況進(jìn)行逐項(xiàng)考評(píng)。先進(jìn)的工藝是建立在科學(xué)基礎(chǔ)之上的，是提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，增加效益的關(guān)鍵，所以任何操作人員都必須認(rèn)真按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，為此，特定工藝紀(jì)律如下。為確保工藝紀(jì)律的執(zhí)行，各車(chē)間工藝員要定期或不定期的進(jìn)行檢查（或生技部定期或不定期地檢查）做好記錄并及時(shí)向生技部匯報(bào)。 ，質(zhì)量與產(chǎn)量的提高工藝方法的改進(jìn)，以及生產(chǎn)中存在的問(wèn)題及時(shí)修改，定期整頓。（2） 質(zhì)量管理體系中提出了改進(jìn)要求。技術(shù)文件歸生技部保管?！?63。不合格163。不合格163。不合格163。不合格163。不合格163。不合格163。不合格163。不合格163。不合格163。不合格163。技術(shù)人員在批量產(chǎn)品生產(chǎn)前，應(yīng)該與操作者、質(zhì)檢人員一起做好首件的試驗(yàn)，在首件合格后，才可投入批量生產(chǎn)。、過(guò)程控制要點(diǎn)、使用除鱗機(jī)，應(yīng)檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，調(diào)試好壓力，并做好首檢記錄，當(dāng)除鱗效果不佳應(yīng)調(diào)整壓輥間距，直到合格為止。 重慶力奧軋鋼有限公司 二〇一五年一月關(guān)鍵工序工藝質(zhì)量控制點(diǎn)（A）責(zé)任人： 監(jiān)督人： 類別工序名稱控制指標(biāo)控制方法控制手段檢 驗(yàn) 方 法A除鱗工序除銹除鱗1. 中間除鱗輪根據(jù)原料盤(pán)圓質(zhì)量上下調(diào)節(jié)。2. 若刻痕未達(dá)標(biāo)，應(yīng)即時(shí)調(diào)整軋輥間距。 、非比例伸長(zhǎng)應(yīng)力 、伸長(zhǎng)率 ，應(yīng)根據(jù)盤(pán)條原材料質(zhì)量及時(shí)調(diào)整加熱溫度,測(cè)試合格后方能規(guī)模生產(chǎn)?！≥o助材料是指產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過(guò)程所必須使用的工藝性輔助材料。如每月發(fā)生三次以上者，調(diào)離工作崗位。各生產(chǎn)車(chē)間對(duì)領(lǐng)入的原輔材料、半成品及產(chǎn)品附配件在生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)。在鋼筋軋制過(guò)程中即壓制鋼筋產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)（如CRB 550等級(jí)別標(biāo)志）。5. 生技部負(fù)責(zé)對(duì)制造過(guò)程中的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和隔離，通知相關(guān)部門(mén)或人員，并負(fù)責(zé)按不合格品處置結(jié)論執(zhí)行。緊急放行的物料若進(jìn)料檢驗(yàn)員留樣判別結(jié)果為不合格，則由生技部負(fù)責(zé)將該批物料全數(shù)追回退倉(cāng)做退貨或特殊處理。3. 生技部根據(jù)不合格品的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)不合格品定期作出分析報(bào)告，不斷實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)潛在的不合格時(shí)，必須及時(shí)組織制定和實(shí)施《整改計(jì)劃》。Q235　　 163。163?！?63。CRB550 163。按廢鋼材處理　163。Ф10163。HPB300　163。Ф7　163。163。五、實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)1. 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí),責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施進(jìn)行整改，對(duì)出現(xiàn)成批不合格品時(shí)，責(zé)任部門(mén)認(rèn)真制定《整改計(jì)劃》報(bào)相關(guān)職能部門(mén)審批后認(rèn)真進(jìn)行整改，生技部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，以防止不合格品的再次發(fā)生。三、 不合格品的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、記錄和隔離1. 依據(jù)產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、在產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)的不合格品，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)、記錄和隔離。3. 生技部檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離，并通知相關(guān)部門(mén)或人員，監(jiān)督不合格品的處置。 生技科若對(duì)中間產(chǎn)品進(jìn)行采樣分析則以分析報(bào)告作為中間產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并依次對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行調(diào)整和監(jiān)控。二、范圍適用于本公司的成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)即檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在鋼筋表面上軋鋼筋級(jí)別標(biāo)志。，造成產(chǎn)品不合格、返修者，按規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。原輔料消耗定額包括主要原料和輔助原料。，必須進(jìn)行首件檢驗(yàn)，測(cè)試鋼筋的抗拉強(qiáng)度Rm 、非比例伸長(zhǎng)應(yīng)力 、伸長(zhǎng)率 ；軋5㎜鋼筋的加熱溫度一般設(shè)定在510～530度，軋7㎜鋼筋的加熱溫度一般設(shè)定在490～510度，軋9㎜鋼筋的加熱溫度一般設(shè)定在480～520度。2. 不得超規(guī)格軋制鋼筋。，%，并做好首檢記錄，合格后方能正式生產(chǎn)。、生產(chǎn)車(chē)間（班組）應(yīng)把過(guò)程列為管理重點(diǎn)，應(yīng)安排有其崗位能力的操作者上崗工作，車(chē)間主任（或班組長(zhǎng)）對(duì)過(guò)程的操作進(jìn)行嚴(yán)格控制，維護(hù)工藝紀(jì)律，并對(duì)其操作過(guò)程負(fù)責(zé)。、技術(shù)部門(mén)應(yīng)在生產(chǎn)之前，做好工藝文件的編制，書(shū)面通知過(guò)程每批產(chǎn)品應(yīng)該執(zhí)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。合　格163。合　格163。合　格163。合　格163。合　格163。合　格163。合　格163。合　格163。合　格163。合　格163?！?63。（簡(jiǎn)稱技術(shù)文件）和標(biāo)準(zhǔn)都是受控文件。，完善和修正。 ，采用國(guó)外先進(jìn)技術(shù)。若使用不曾用過(guò)原材料，沒(méi)有工藝卡不許開(kāi)車(chē)。獎(jiǎng)懲：考評(píng)結(jié)果實(shí)行如下獎(jiǎng)懲：序號(hào)考評(píng)結(jié)果獎(jiǎng)懲金額（元）備注1≥95分2002≥90分1003≤80分504≤60分200并賠償產(chǎn)品損失的50%本制度以下發(fā)之日起實(shí)行。職責(zé)：、公司部委派的質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)收集整理工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。工藝流程與規(guī)程本公司工藝流程主要有除鱗、對(duì)焊（有需要時(shí)）、潤(rùn)滑、牽引、軋制、消除應(yīng)力、調(diào)直、收線等流程。工藝紀(jì)律的實(shí)施與監(jiān)督。，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。標(biāo)識(shí)、存放及記錄?！踔型夂腺Y。材料鑒定后，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同條文，理化室要根據(jù)本公司制定的原材料使用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確定投用項(xiàng)目，填寫(xiě)材料歷史卡，并將鑒定結(jié)果通知供銷(xiāo)倉(cāng)庫(kù)。3..甲方在合同規(guī)定期限內(nèi)履行付款責(zé)任。入庫(kù)程序☆ 物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月采購(gòu)驗(yàn)收規(guī)程名稱程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料收貨程序 采購(gòu)的實(shí)施 a)市場(chǎng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,按照《材料物資管理制度》在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。 對(duì)一般物資供方,需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格,各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn),可列入《合格供方名錄》。 財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》、《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》。 庫(kù)管員應(yīng)密切配合財(cái)務(wù)部對(duì)庫(kù)房進(jìn)行的月末、年末盤(pán)點(diǎn)及賬實(shí)核對(duì)，對(duì)不明原因的盤(pán)盈、盤(pán)虧，由財(cái)務(wù)部匯總計(jì)算盈虧金額，并對(duì)庫(kù)管員進(jìn)行處罰：盤(pán)盈按相應(yīng)金額的1％罰款；盤(pán)虧按相應(yīng)金額的3％罰款。 材料物資的檢驗(yàn) 對(duì)于購(gòu)入各種材料物資，質(zhì)管部檢驗(yàn)員接采購(gòu)人員（或庫(kù)管員）通知后，必須立即到場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)，若質(zhì)檢人員不予到場(chǎng)或故意拖延時(shí)間，則按50300元/次給予處罰。，采購(gòu)人員應(yīng)按制度規(guī)定及時(shí)到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。按公司采購(gòu)價(jià)計(jì)算出的節(jié)約總金額的20％予以獎(jiǎng)勵(lì)；五金材料按公司采購(gòu)價(jià)計(jì)算出的節(jié)約總金額的50％予以獎(jiǎng)勵(lì)。公司各部門(mén)。不合格橫肋間距(mm)3質(zhì)量證明書(shū)163。序號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證結(jié)果是否符合判定LIAO G06:20091外觀163。 質(zhì)量證明書(shū)所列各項(xiàng)指標(biāo)和檢測(cè)結(jié)果應(yīng)符合GB/T15032008《鑄鋼軋輥》的相關(guān)要求。、財(cái)力、場(chǎng)地和技術(shù)資源。重慶力奧軋鋼有限公司⑤過(guò)程質(zhì)量管理重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月目 錄相關(guān)表格：《盤(pán)條進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄》《盤(pán)條進(jìn)廠檢驗(yàn)臺(tái)帳》《軋輥驗(yàn)證記錄》《原材料采購(gòu)計(jì)劃審批表》《原材料采購(gòu)單》《采購(gòu)合同》《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》《合格供應(yīng)商名單》《合格供應(yīng)商審批表》《進(jìn)貨檢驗(yàn)管理臺(tái)賬》《原、輔材料及外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)貨驗(yàn)證報(bào)告》相關(guān)表格：《高延性兩面肋冷軋帶肋鋼筋工藝參數(shù)控制記錄表》《工序檢查獎(jiǎng)罰記錄表》、輔材料消耗工藝相關(guān)表格：《原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)》、返修及不合格品控制制度相關(guān)表格：《不合格品的標(biāo)識(shí)》《不合格品月報(bào)表》《產(chǎn)品復(fù)檢單》《返工返修記錄》《廢品通知單》《在制品流轉(zhuǎn)卡》《搬運(yùn)工具臺(tái)賬》《不合格品處置記錄單》采購(gòu)質(zhì)量控制制度編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月74 / 741 目的規(guī)定采購(gòu)過(guò)程的控制方法,確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求.2 范圍本程序適用于外包、外購(gòu)(原/輔材料等)過(guò)程的控制活動(dòng).3 職責(zé)—負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理.—負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)要求,提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)支持.—負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量能力評(píng)審及采購(gòu)過(guò)程監(jiān)控.—配合市場(chǎng)部搞好采購(gòu)工作.4 程序在以下情況時(shí)生產(chǎn)車(chē)間需啟動(dòng)潛在供應(yīng)商的選擇:。,無(wú)二次或以上的停供記錄。 質(zhì)量證明書(shū) 產(chǎn)品必須具備有效的質(zhì)量證明書(shū)。鋼筋牌號(hào)盤(pán)條牌號(hào)化學(xué)成分（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）/%CSiMnV、TiSPCRB550Q235≤≤≤≤≤軋輥驗(yàn)證記錄驗(yàn)證日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記錄編號(hào)：生產(chǎn)廠家批號(hào)(生產(chǎn)日期)數(shù)量軋輥規(guī)格質(zhì)量證明書(shū)編號(hào)進(jìn)廠日期加工用途用于加工CRB550Φ　　冷軋帶肋鋼筋。否163。注：LIAO　G06：2009《軋輥驗(yàn)證程序及要求》審核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢驗(yàn)員：材料物資管理獎(jiǎng)懲制度編制： 審批： 日期： 重慶力奧軋鋼有限公司 2015年1月材料物資管理獎(jiǎng)懲制度降低成本、節(jié)減物耗，保證《材料物資管理制度》的嚴(yán)格執(zhí)行及順利實(shí)施。，經(jīng)財(cái)務(wù)部查實(shí)，給予獎(jiǎng)勵(lì)。財(cái)務(wù)部按月計(jì)算出相應(yīng)責(zé)任人（或責(zé)任部門(mén)）應(yīng)賠償金額后，財(cái)務(wù)部在責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除，金額巨大的由公司領(lǐng)導(dǎo)決定處理。 購(gòu)入材料物資長(zhǎng)期不用超過(guò)兩個(gè)月的，由采購(gòu)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)退庫(kù)，否則，由采購(gòu)人承擔(dān)因此而造成的全部損失。 庫(kù)管員下班時(shí)離開(kāi)庫(kù)房或因其他事務(wù)暫時(shí)離開(kāi)庫(kù)房應(yīng)關(guān)閉門(mén)窗，若發(fā)現(xiàn)保管人員離崗而未關(guān)好庫(kù)房門(mén)窗，對(duì)庫(kù)管員處以50元/次罰款。 生技部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證。經(jīng)樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 采購(gòu) 市場(chǎng)部根據(jù)生技部的生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)，對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，交市場(chǎng)部實(shí)施。 不合格原材料的處理經(jīng)本公司檢驗(yàn)/驗(yàn)證，不能完全滿足要求，執(zhí)行《不合格品控制程序》。☆ 核對(duì)憑證☆ 《檢驗(yàn)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確,并對(duì)乙方的售后服務(wù)不符合合同要求時(shí)加以指出乃至追究合同責(zé)任。原材料的檢查標(biāo)準(zhǔn)，一律按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以本公司的技術(shù)規(guī)定和鑒定的合同為依據(jù)?！跫w。 □非常好獲得的獎(jiǎng)勵(lì)和營(yíng)譽(yù)　其它介紹　供應(yīng)商簽字蓋單　　　本公司采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)　簽字/日期:　注:附相關(guān)