【正文】 計(jì)，由主管提交總經(jīng)理室；（6） 工具設(shè)備管理：由財(cái)務(wù)部根據(jù)工程部申請(qǐng)的工具記錄進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)；（7） 維修成本下降率：為年度考核目標(biāo)，由財(cái)務(wù)部整理匯總交總經(jīng)理室；（8） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門(mén)當(dāng)月考核分2分。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分總務(wù)部 年月度績(jī)效KPI指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1人均用電量15財(cái)務(wù)部人力資源部除生產(chǎn)用電外，本期每人平均用電量（總用電量生產(chǎn)用電量）/本期平均人數(shù)生產(chǎn)部門(mén)用電除外，包括發(fā)電量2人均用水量15財(cái)務(wù)部人力資源部除生產(chǎn)用水外，本期每人平均用水量（本期用水總量生產(chǎn)用水量）/本期平均人數(shù)生產(chǎn)部門(mén)水除外，前提是必須保證正常供水3正常供氣15生產(chǎn)部生產(chǎn)部因?yàn)楣庠斐缮a(chǎn)非正常停歇按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)事先有通知的檢修除外4消防安全15稽查小組外部檢查投訴無(wú)消防安全隱患，全年必須組織人員至少二次消防演習(xí)，包括鍋爐規(guī)范化操作以實(shí)際情況計(jì)發(fā)生火災(zāi)事故該項(xiàng)為05固定資產(chǎn)管理10稽查小組財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)均有效納入管理，做到帳實(shí)相符按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)固定資產(chǎn)做到責(zé)任到人6食堂滿意度10總務(wù)部員工對(duì)食堂的滿意度程度按調(diào)查滿意度百分比計(jì)7車輛管理10財(cái)務(wù)部稽查小組投訴是否按規(guī)定出車；車輛安全事故；違章次數(shù)；清潔狀況；費(fèi)用控制按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)出車必須有單，車輛應(yīng)由司機(jī)每周至少進(jìn)行三次清潔并記錄。 依該部門(mén)的績(jī)效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績(jī)效獎(jiǎng)金。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分財(cái)務(wù)部 年月度績(jī)效KPI指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1應(yīng)付賬款準(zhǔn)確性15總經(jīng)理室稽查小組根據(jù)廠商的清款單、入庫(kù)單、訂購(gòu)單來(lái)核對(duì)應(yīng)付貨款；廠商未清款的部分不予計(jì)算，但財(cái)務(wù)部要有相關(guān)記錄；（錯(cuò)誤批次/應(yīng)付款總批次）100%2應(yīng)收賬款及時(shí)性15總經(jīng)理室應(yīng)收賬款是否在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收回款項(xiàng)按不及時(shí)次數(shù)計(jì)3稅務(wù)籌劃成效15總經(jīng)理室因稅務(wù)籌劃不合理而給公司造成的損失按實(shí)際發(fā)生金額計(jì)4預(yù)算費(fèi)用控制率15總經(jīng)理室公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用控制達(dá)標(biāo)情況（超預(yù)算金額/預(yù)算金額）100%5賬務(wù)處理錯(cuò)誤件數(shù)10稽查小組總經(jīng)理室會(huì)計(jì)在處理賬務(wù)的過(guò)程中出現(xiàn)的賬務(wù)錯(cuò)誤次數(shù)按錯(cuò)誤次數(shù)計(jì)6會(huì)計(jì)、稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性和及時(shí)性10總經(jīng)理室是否在規(guī)定期限內(nèi)完成財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表按未及時(shí)次數(shù)計(jì)7采購(gòu)計(jì)劃會(huì)計(jì)完成率10計(jì)劃部根據(jù)采購(gòu)付款計(jì)劃期限完成付款情況（未付款批次/需付款批次）100%采購(gòu)付款計(jì)劃必須是合理的，付款計(jì)劃由工廠事先確定8工資核算準(zhǔn)確率10人力資源部工資核算的準(zhǔn)確性（錯(cuò)誤人次/應(yīng)付工資人數(shù)）100%工資修正申請(qǐng)單說(shuō)明:（1） 應(yīng)付賬款準(zhǔn)確性：由總經(jīng)理室安排人員對(duì)請(qǐng)款單、訂購(gòu)單、入庫(kù)單、對(duì)賬單進(jìn)行稽核，將結(jié)果匯總交總經(jīng)理室；（2） 稅務(wù)籌劃成效：由總經(jīng)理室根據(jù)稅務(wù)籌劃不合理而發(fā)生的金額進(jìn)行匯總；（3） 會(huì)計(jì)、稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性和及時(shí)性：會(huì)計(jì)、稅務(wù)報(bào)表是否在規(guī)定的期限內(nèi)完成并上交；（4） 應(yīng)收賬款及時(shí)性：由總經(jīng)理室安排人員對(duì)應(yīng)收賬款回收情況進(jìn)行稽查匯總；（5） 賬務(wù)處理錯(cuò)誤件數(shù)：由總經(jīng)理室提供；（6） 預(yù)算費(fèi)用控制率：由總經(jīng)理室提供；（7） 采購(gòu)計(jì)劃會(huì)計(jì)完成率：計(jì)劃部根據(jù)事先確定的付款計(jì)劃以及實(shí)際完成計(jì)劃進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（8） 工資核算準(zhǔn)確率：由人力資源部根據(jù)《工資修正申請(qǐng)單》進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室； （9） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門(mén)當(dāng)月考核分2分。（未登記設(shè)備/全部設(shè)備）100%5維護(hù)及時(shí)性15各部門(mén)對(duì)硬件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)資訊人員進(jìn)行安裝或故障排除的時(shí)限性按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)診斷、排除不超過(guò)2天說(shuō)明:（1） 數(shù)據(jù)安全性：由各部門(mén)對(duì)本部門(mén)存儲(chǔ)在服務(wù)器上的數(shù)據(jù)發(fā)生丟失的情況進(jìn)行記錄，以及數(shù)據(jù)查看或修改權(quán)限設(shè)置是否合理每月由部門(mén)主管進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（2） IT項(xiàng)目及時(shí)完成率：IT項(xiàng)目是否在計(jì)劃期限內(nèi)完成，有IT工程時(shí)，應(yīng)事先制訂項(xiàng)目計(jì)劃，且在計(jì)劃期內(nèi)應(yīng)就項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)向總經(jīng)理室進(jìn)行匯報(bào)；（3） 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率：所有網(wǎng)絡(luò)故障，各部門(mén)應(yīng)該進(jìn)行記錄，如有維修/護(hù)需求時(shí)，應(yīng)提出書(shū)面維修/護(hù)申請(qǐng)，稽查小組每月對(duì)書(shū)面維修申請(qǐng)進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（4） 電腦及周邊設(shè)備管理狀況：由財(cái)務(wù)部對(duì)電腦及周邊設(shè)備進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，稽查信息部對(duì)電腦及周邊設(shè)備是否有賬冊(cè)登記管理，每月匯總交總經(jīng)理室；（5） 維修/護(hù)及時(shí)性：由稽查小組根據(jù)《電腦維護(hù)申請(qǐng)單》進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（6） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門(mén)當(dāng)月考核分2分。研發(fā)部 年 月目標(biāo)績(jī)效考核表編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1出樣準(zhǔn)時(shí)率2098%2技術(shù)資料的準(zhǔn)確性20100%3新產(chǎn)品推出速率202款4試產(chǎn)合格率1598%5材料成本控制率156制程異常件數(shù)105件說(shuō)明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。30 / 30業(yè)務(wù)部 年 月目標(biāo)績(jī)效考核表編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1銷售額302銷售計(jì)劃達(dá)成率203貨款回籠率154客戶增長(zhǎng)率155營(yíng)業(yè)費(fèi)用比率106內(nèi)部訂單下單錯(cuò)誤率10說(shuō)明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分 年 月 部績(jī)效改善表編號(hào)Items指標(biāo)名稱KPI Name權(quán)重（%）目標(biāo)值Target實(shí)際值Fact差異分析Difference Analysis改善措施Measures of Improvement效果確認(rèn)Effect Check說(shuō)明：1. 優(yōu)先順序按權(quán)重大小降序排列；2. 績(jī)效差異分析與改善措施依實(shí)際情況可另附專項(xiàng)報(bào)告；3. 填表人一般為部門(mén)主管；批準(zhǔn)人： 審核： 填表： 年 部績(jī)效檔案表編號(hào)Items指標(biāo)名稱KPI Name權(quán)重（%）目標(biāo)值Target123456789101112 KPI數(shù)據(jù)來(lái)源劃分表部門(mén)項(xiàng)目HR總務(wù)部信息部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部計(jì)劃部倉(cāng)儲(chǔ)部品質(zhì)部工程部營(yíng)銷中心研發(fā)部稽查小組總經(jīng)理辦公室HR人員需求達(dá)成率人員需求達(dá)成率人事考勤準(zhǔn)確性/績(jī)效考核及時(shí)性/福利保險(xiǎn)管理人員需求達(dá)成率人員需求達(dá)成率人員需求達(dá)成率人員需求達(dá)成率人員需求達(dá)成率人員需求達(dá)成率人員需求達(dá)成率人員需求達(dá)成率/培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率/勞動(dòng)合同管理總務(wù)部人均用水量/人均用電量人均用水量/人均用電量/車輛管理/固定資產(chǎn)管理正常供氣正常供氣正常供氣食堂滿意度/消防安全/固定資產(chǎn)管理信息部維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全性/系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率維護(hù)及時(shí)性/數(shù)據(jù)安全