【正文】 務(wù)部指供應(yīng)商品質(zhì)、交期等達到公司規(guī)定的即為合格供應(yīng)商（合格供應(yīng)商/總供應(yīng)商）100%每種物料保證至少2家合格供應(yīng)商；特殊或唯一材料之供應(yīng)商除外；說明:（1） 生產(chǎn)交期延誤：營銷中心各業(yè)務(wù)部、制造部將交期延誤原因是因為生產(chǎn)計劃排程錯誤/漏排/客人要求更改但未及時修改或通知造成延誤交期的情況整理匯總交總經(jīng)理室； （2） 物料需求總表準確率：由制造部和倉儲部匯總交總經(jīng)理室；（3） 來料不良率：由品質(zhì)部每月整理《原材料檢驗報告》以及《每日來料登記表》匯總交總經(jīng)理室；（4） 物料交期達成率：由品質(zhì)部根據(jù)《每日來料登記表》進行整理匯總交總經(jīng)理室；（5） 物料訂購差錯率：由倉儲部/財務(wù)部根據(jù)物料需求總表，物料訂購單以及送貨單發(fā)現(xiàn)有重訂/錯訂/多訂而導致經(jīng)濟損失的情況進行匯總統(tǒng)計交總經(jīng)理室；（6） 合格供應(yīng)商：由財務(wù)部進行匯總交總經(jīng)理室；（7） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當月考核分2分；計劃部 年 月目標績效考核表編號指標名稱權(quán)重（%）目標值實際達成目標達成率實得分數(shù)備注目標達成得分1生產(chǎn)交期延誤1次012343530251052物料需求總表差錯率20500元5次500以內(nèi)（5次以下）500（5次）5011000（6次）10012000（7次）2001以上（7次以上）2520151053來料不良率1096%100%97%99%96%90%95%90%以下151210604物料交期達成率1597%100%98%99%97%96%94%93%以下2520151055物料訂購準確性153次0次12次3次45次6次以上2520151006合格供應(yīng)商592%100%97%96%93%92%91%88%88%以下107520說明總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 177。 100等于該部門的績效考核系數(shù)。 5分。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金。5勞動生產(chǎn)力15人力資源部計劃部每噸產(chǎn)品需要耗費的人員當月總產(chǎn)量/當月工人平均人數(shù)6安全事故10行政部人員傷亡事故以及消防按實際次數(shù)計借調(diào)人員計入用人部門說明:（1） 制程不良率：由品質(zhì)部根據(jù)《制程檢驗報告》以及《客戶投訴處理記錄》整理匯總交總經(jīng)理室；（2） 物料損耗率：由計劃部整理匯總交總經(jīng)理室；（3） 產(chǎn)量達成率：由計劃部根據(jù)每月生產(chǎn)統(tǒng)計報表與部門月目標產(chǎn)量進行統(tǒng)計，整理匯總提交總經(jīng)理室；（4） 交期達成率：由營銷中心整理匯總交總經(jīng)理室；（5） 勞動生產(chǎn)力：由計劃部根據(jù)人力資源部計算出每月的平均人數(shù)，以及計劃部統(tǒng)計出生產(chǎn)部每月的生產(chǎn)產(chǎn)量，整理匯總交總經(jīng)理室；（6） 安全事故：由行政部根據(jù)工傷實際發(fā)生情況以及消防檢查結(jié)果進行匯總整理交總經(jīng)理室；（7） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當月考核分2分。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 合計得分制表審核批準核準得分生產(chǎn)部（成型部） 年 月目標績效考核表編號指標名稱權(quán)重（%）目標值實際達成目標達成率實得分數(shù)備注目標達成得分1制品不良率20%%~%%~%%%~%%~%22~2320~222016~2012~162物料損耗率20%%~%%~%%%~%%~%25~2222~202020~1510~153產(chǎn)量達成率2095%100%97%97%95%95%95%92%92%以下25～2323～202020～1515～104交期達成率1599%101%100%100%99%99%99%98%98%97%20～1717～151515～1212～85勞動生產(chǎn)力1550T/人以上555550505045454020~1717~151515~1212~86安全事故100次0次1次2次連續(xù)二個月為0得12分，三個月或以上13分。 該部門的績效考核得分 247。1050說明總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 177。 100等于該部門的績效考核系數(shù)。 5分。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金。 5分。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金。總務(wù)部 年 月目標績效考核表編號指標名稱權(quán)重（%）目標值實際達成目標達成率實得分數(shù)備注目標達成得分1人均用電量152人均用水量153供氣正常150次0次1次2次連續(xù)二個月或以上得16分151054消防安全151次01次2次3次4次181512605固定資產(chǎn)管理101項01項2項3項4項12108646食堂滿意度1085%95%90%9085%85%85%80%80%以下141210867車輛管理101次01次2次3次4次12108648環(huán)境衛(wèi)生102次01次2次3次4次以上14121062說明總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 177。 100等于該部門的績效考核系數(shù)。 5分。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 合計得分制表審核批準核準得分信息部 年月度績效KPI指標編號指標名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標定義計算公式備注1數(shù)據(jù)安全性30各部門數(shù)據(jù)及時完整、準確備份，沒有發(fā)生數(shù)據(jù)丟失；各部門數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)定；按實際發(fā)生次數(shù)計2IT項目及時完成率20總經(jīng)理室IT部對公司計劃的IT項目是否能夠及時完成3系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率20稽查小組系統(tǒng)故障記錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器系統(tǒng)正常運行，未影響工作按發(fā)生次數(shù)計4電腦及周邊設(shè)備管理狀況15財務(wù)部指電腦、打印機等電腦周邊設(shè)備的造冊登記管理。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 合計得分制表審核批準核準得分研發(fā)部 年月度績效KPI指標編號指標名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標定義計算公式備注1出樣準時率20營銷中心期間樣品實際按時送達客戶的次數(shù)與送樣總數(shù)的比率（準時出樣次數(shù)/總出樣次數(shù)）100%2技術(shù)資料的準確性20品質(zhì)部財務(wù)部配方與報價資料的準確程度按實際發(fā)生次數(shù)計3新產(chǎn)品推出速率20總經(jīng)辦每月推出新產(chǎn)品的數(shù)量新產(chǎn)品數(shù)量/月4試產(chǎn)合格率15品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)部的試產(chǎn)報告判定為研發(fā)部的技術(shù)問題（不合格次數(shù)/試產(chǎn)總數(shù)）100%5材料成本控制率15財務(wù)部開發(fā)新產(chǎn)品的材料、模具費用金額與接單金額的比例（開發(fā)費用/訂單金額）100%6制程異常件數(shù)10品質(zhì)部設(shè)計輸出不明確或設(shè)計不良導致制程異常件數(shù)根據(jù)實際發(fā)生次數(shù)計說明:（1） 出樣準時率：由營銷中心根據(jù)《生產(chǎn)通知單》的達成情況進行統(tǒng)計，匯總交總經(jīng)理室；（2） 技術(shù)資料的準確性：由財務(wù)部根據(jù)成本核算核定出報價是否合理，品質(zhì)部根據(jù)客訴處理表或制程品質(zhì)異常處理單匯總統(tǒng)計；（3） 試產(chǎn)合格率：由生產(chǎn)部根據(jù)試產(chǎn)報告匯總統(tǒng)計；（4） 新產(chǎn)品推出速率：由總經(jīng)理室根據(jù)研發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)提報的情況進行統(tǒng)計；（5） 開發(fā)費用率：第5項由財務(wù)部進行匯總統(tǒng)計；（6） 設(shè)計方案制程投訴次數(shù)：由品質(zhì)部根據(jù)《品質(zhì)異常處理單》進行匯總統(tǒng)計；（7） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當月考核分2分。 該部門的績效考核得分 247。[（當期客戶總量前期客戶量）/前期客戶量] 100% 5營業(yè)費用比率10財務(wù)部營業(yè)費用總額與銷售收入總額的比率（營業(yè)費用/銷售收入）100%包括交際應(yīng)酬費、參展費、廣告費等6內(nèi)部訂單下單錯誤率10計劃部將客人訂單信息準確轉(zhuǎn)換為工廠內(nèi)部訂單，包括重復下單/錯下/漏下（錯下、漏下、重下次數(shù)/總訂單數(shù)）100%7下單失誤金額損失計劃部財務(wù)部因業(yè)務(wù)原因造成產(chǎn)品返工、退貨或是客人索賠等（損失金額/營業(yè)額）100%8交期延誤品質(zhì)部漏發(fā)單或客人要求提前出貨而未通知相關(guān)部門（延誤次數(shù)/總訂單批次）100%說明:（1） 銷售額：由財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部簽訂的銷售合同進行匯總交總經(jīng)理室；（2） 銷售計劃達成率：業(yè)務(wù)部制訂出年度以及月度銷售計劃，并給到總經(jīng)理室，每月由財務(wù)部匯總交總經(jīng)理室；（3） 貨款回籠率：財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部的銷售合同以及收到的貨款進行匯總交總經(jīng)理室；（4） 客戶增長率：財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部的客戶清單核對當期銷售合同給予整理交總經(jīng)理室；（5） 營業(yè)費用比率：財務(wù)部整理匯總交總經(jīng)理室；（6） 內(nèi)部訂單下單錯誤率：計劃部根據(jù)整理匯總交總經(jīng)理室（7） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當月考核分2分。 該部門的績效考核得分