【正文】 務(wù)部指供應(yīng)商品質(zhì)、交期等達(dá)到公司規(guī)定的即為合格供應(yīng)商（合格供應(yīng)商/總供應(yīng)商）100%每種物料保證至少2家合格供應(yīng)商；特殊或唯一材料之供應(yīng)商除外；說(shuō)明:（1） 生產(chǎn)交期延誤：營(yíng)銷中心各業(yè)務(wù)部、制造部將交期延誤原因是因?yàn)樯a(chǎn)計(jì)劃排程錯(cuò)誤/漏排/客人要求更改但未及時(shí)修改或通知造成延誤交期的情況整理匯總交總經(jīng)理室； （2） 物料需求總表準(zhǔn)確率：由制造部和倉(cāng)儲(chǔ)部匯總交總經(jīng)理室；（3） 來(lái)料不良率：由品質(zhì)部每月整理《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》以及《每日來(lái)料登記表》匯總交總經(jīng)理室；（4） 物料交期達(dá)成率：由品質(zhì)部根據(jù)《每日來(lái)料登記表》進(jìn)行整理匯總交總經(jīng)理室；（5） 物料訂購(gòu)差錯(cuò)率：由倉(cāng)儲(chǔ)部/財(cái)務(wù)部根據(jù)物料需求總表，物料訂購(gòu)單以及送貨單發(fā)現(xiàn)有重訂/錯(cuò)訂/多訂而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)交總經(jīng)理室；（6） 合格供應(yīng)商：由財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（7） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分；計(jì)劃部 年 月目標(biāo)績(jī)效考核表編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1生產(chǎn)交期延誤1次012343530251052物料需求總表差錯(cuò)率20500元5次500以內(nèi)（5次以下）500（5次）5011000（6次）10012000（7次）2001以上（7次以上）2520151053來(lái)料不良率1096%100%97%99%96%90%95%90%以下151210604物料交期達(dá)成率1597%100%98%99%97%96%94%93%以下2520151055物料訂購(gòu)準(zhǔn)確性153次0次12次3次45次6次以上2520151006合格供應(yīng)商592%100%97%96%93%92%91%88%88%以下107520說(shuō)明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。 100等于該部門的績(jī)效考核系數(shù)。 5分。 依該部門的績(jī)效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績(jī)效獎(jiǎng)金。5勞動(dòng)生產(chǎn)力15人力資源部計(jì)劃部每噸產(chǎn)品需要耗費(fèi)的人員當(dāng)月總產(chǎn)量/當(dāng)月工人平均人數(shù)6安全事故10行政部人員傷亡事故以及消防按實(shí)際次數(shù)計(jì)借調(diào)人員計(jì)入用人部門說(shuō)明:（1） 制程不良率：由品質(zhì)部根據(jù)《制程檢驗(yàn)報(bào)告》以及《客戶投訴處理記錄》整理匯總交總經(jīng)理室；（2） 物料損耗率：由計(jì)劃部整理匯總交總經(jīng)理室；（3） 產(chǎn)量達(dá)成率：由計(jì)劃部根據(jù)每月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表與部門月目標(biāo)產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，整理匯總提交總經(jīng)理室；（4） 交期達(dá)成率：由營(yíng)銷中心整理匯總交總經(jīng)理室；（5） 勞動(dòng)生產(chǎn)力：由計(jì)劃部根據(jù)人力資源部計(jì)算出每月的平均人數(shù)，以及計(jì)劃部統(tǒng)計(jì)出生產(chǎn)部每月的生產(chǎn)產(chǎn)量，整理匯總交總經(jīng)理室；（6） 安全事故：由行政部根據(jù)工傷實(shí)際發(fā)生情況以及消防檢查結(jié)果進(jìn)行匯總整理交總經(jīng)理室；（7） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績(jī)效考核得分。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分生產(chǎn)部（成型部） 年 月目標(biāo)績(jī)效考核表編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1制品不良率20%%~%%~%%%~%%~%22~2320~222016~2012~162物料損耗率20%%~%%~%%%~%%~%25~2222~202020~1510~153產(chǎn)量達(dá)成率2095%100%97%97%95%95%95%92%92%以下25～2323～202020～1515～104交期達(dá)成率1599%101%100%100%99%99%99%98%98%97%20～1717～151515～1212～85勞動(dòng)生產(chǎn)力1550T/人以上555550505045454020~1717~151515~1212~86安全事故100次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月為0得12分，三個(gè)月或以上13分。 該部門的績(jī)效考核得分 247。1050說(shuō)明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。 100等于該部門的績(jī)效考核系數(shù)。 5分。 依該部門的績(jī)效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績(jī)效獎(jiǎng)金。 5分。 依該部門的績(jī)效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績(jī)效獎(jiǎng)金?？倓?wù)部 年 月目標(biāo)績(jī)效考核表編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1人均用電量152人均用水量153供氣正常150次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月或以上得16分151054消防安全151次01次2次3次4次181512605固定資產(chǎn)管理101項(xiàng)01項(xiàng)2項(xiàng)3項(xiàng)4項(xiàng)12108646食堂滿意度1085%95%90%9085%85%85%80%80%以下141210867車輛管理101次01次2次3次4次12108648環(huán)境衛(wèi)生102次01次2次3次4次以上14121062說(shuō)明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。 100等于該部門的績(jī)效考核系數(shù)。 5分。 依該部門的績(jī)效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績(jī)效獎(jiǎng)金。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績(jī)效考核得分。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分信息部 年月度績(jī)效KPI指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1數(shù)據(jù)安全性30各部門數(shù)據(jù)及時(shí)完整、準(zhǔn)確備份，沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)丟失；各部門數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)定；按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)2IT項(xiàng)目及時(shí)完成率20總經(jīng)理室IT部對(duì)公司計(jì)劃的IT項(xiàng)目是否能夠及時(shí)完成3系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率20稽查小組系統(tǒng)故障記錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器系統(tǒng)正常運(yùn)行，未影響工作按發(fā)生次數(shù)計(jì)4電腦及周邊設(shè)備管理狀況15財(cái)務(wù)部指電腦、打印機(jī)等電腦周邊設(shè)備的造冊(cè)登記管理。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績(jī)效考核得分。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分研發(fā)部 年月度績(jī)效KPI指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來(lái)源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1出樣準(zhǔn)時(shí)率20營(yíng)銷中心期間樣品實(shí)際按時(shí)送達(dá)客戶的次數(shù)與送樣總數(shù)的比率（準(zhǔn)時(shí)出樣次數(shù)/總出樣次數(shù)）100%2技術(shù)資料的準(zhǔn)確性20品質(zhì)部財(cái)務(wù)部配方與報(bào)價(jià)資料的準(zhǔn)確程度按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)3新產(chǎn)品推出速率20總經(jīng)辦每月推出新產(chǎn)品的數(shù)量新產(chǎn)品數(shù)量/月4試產(chǎn)合格率15品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)部的試產(chǎn)報(bào)告判定為研發(fā)部的技術(shù)問(wèn)題（不合格次數(shù)/試產(chǎn)總數(shù)）100%5材料成本控制率15財(cái)務(wù)部開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的材料、模具費(fèi)用金額與接單金額的比例（開(kāi)發(fā)費(fèi)用/訂單金額）100%6制程異常件數(shù)10品質(zhì)部設(shè)計(jì)輸出不明確或設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致制程異常件數(shù)根據(jù)實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)說(shuō)明:（1） 出樣準(zhǔn)時(shí)率：由營(yíng)銷中心根據(jù)《生產(chǎn)通知單》的達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，匯總交總經(jīng)理室；（2） 技術(shù)資料的準(zhǔn)確性：由財(cái)務(wù)部根據(jù)成本核算核定出報(bào)價(jià)是否合理，品質(zhì)部根據(jù)客訴處理表或制程品質(zhì)異常處理單匯總統(tǒng)計(jì)；（3） 試產(chǎn)合格率：由生產(chǎn)部根據(jù)試產(chǎn)報(bào)告匯總統(tǒng)計(jì)；（4） 新產(chǎn)品推出速率：由總經(jīng)理室根據(jù)研發(fā)部新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提報(bào)的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；（5） 開(kāi)發(fā)費(fèi)用率：第5項(xiàng)由財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；（6） 設(shè)計(jì)方案制程投訴次數(shù)：由品質(zhì)部根據(jù)《品質(zhì)異常處理單》進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；（7） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。 該部門的績(jī)效考核得分 247。[（當(dāng)期客戶總量前期客戶量）/前期客戶量] 100% 5營(yíng)業(yè)費(fèi)用比率10財(cái)務(wù)部營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額與銷售收入總額的比率（營(yíng)業(yè)費(fèi)用/銷售收入）100%包括交際應(yīng)酬費(fèi)、參展費(fèi)、廣告費(fèi)等6內(nèi)部訂單下單錯(cuò)誤率10計(jì)劃部將客人訂單信息準(zhǔn)確轉(zhuǎn)換為工廠內(nèi)部訂單，包括重復(fù)下單/錯(cuò)下/漏下（錯(cuò)下、漏下、重下次數(shù)/總訂單數(shù)）100%7下單失誤金額損失計(jì)劃部財(cái)務(wù)部因業(yè)務(wù)原因造成產(chǎn)品返工、退貨或是客人索賠等（損失金額/營(yíng)業(yè)額）100%8交期延誤品質(zhì)部漏發(fā)單或客人要求提前出貨而未通知相關(guān)部門（延誤次數(shù)/總訂單批次）100%說(shuō)明:（1） 銷售額：由財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部簽訂的銷售合同進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（2） 銷售計(jì)劃達(dá)成率：業(yè)務(wù)部制訂出年度以及月度銷售計(jì)劃，并給到總經(jīng)理室，每月由財(cái)務(wù)部匯總交總經(jīng)理室；（3） 貨款回籠率：財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部的銷售合同以及收到的貨款進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（4） 客戶增長(zhǎng)率：財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部的客戶清單核對(duì)當(dāng)期銷售合同給予整理交總經(jīng)理室；（5） 營(yíng)業(yè)費(fèi)用比率：財(cái)務(wù)部整理匯總交總經(jīng)理室；（6） 內(nèi)部訂單下單錯(cuò)誤率：計(jì)劃部根據(jù)整理匯總交總經(jīng)理室（7） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。 該部門的績(jī)效考核得分