【正文】 該部門的績效考核得分 247。 該部門的績效考核得分 247。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 5分?？倓?wù)部 年 月目標績效考核表編號指標名稱權(quán)重（%）目標值實際達成目標達成率實得分數(shù)備注目標達成得分1人均用電量152人均用水量153供氣正常150次0次1次2次連續(xù)二個月或以上得16分151054消防安全151次01次2次3次4次181512605固定資產(chǎn)管理101項01項2項3項4項12108646食堂滿意度1085%95%90%9085%85%85%80%80%以下141210867車輛管理101次01次2次3次4次12108648環(huán)境衛(wèi)生102次01次2次3次4次以上14121062說明總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 177。 5分。 5分。1050說明總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 177。 合計得分制表審核批準核準得分生產(chǎn)部（成型部） 年 月目標績效考核表編號指標名稱權(quán)重（%）目標值實際達成目標達成率實得分數(shù)備注目標達成得分1制品不良率20%%~%%~%%%~%%~%22~2320~222016~2012~162物料損耗率20%%~%%~%%%~%%~%25~2222~202020~1510~153產(chǎn)量達成率2095%100%97%97%95%95%95%92%92%以下25～2323～202020～1515～104交期達成率1599%101%100%100%99%99%99%98%98%97%20～1717～151515～1212～85勞動生產(chǎn)力1550T/人以上555550505045454020~1717~151515~1212~86安全事故100次0次1次2次連續(xù)二個月為0得12分，三個月或以上13分。5勞動生產(chǎn)力15人力資源部計劃部每噸產(chǎn)品需要耗費的人員當月總產(chǎn)量/當月工人平均人數(shù)6安全事故10行政部人員傷亡事故以及消防按實際次數(shù)計借調(diào)人員計入用人部門說明:（1） 制程不良率：由品質(zhì)部根據(jù)《制程檢驗報告》以及《客戶投訴處理記錄》整理匯總交總經(jīng)理室；（2） 物料損耗率：由計劃部整理匯總交總經(jīng)理室；（3） 產(chǎn)量達成率：由計劃部根據(jù)每月生產(chǎn)統(tǒng)計報表與部門月目標產(chǎn)量進行統(tǒng)計，整理匯總提交總經(jīng)理室；（4） 交期達成率：由營銷中心整理匯總交總經(jīng)理室；（5） 勞動生產(chǎn)力：由計劃部根據(jù)人力資源部計算出每月的平均人數(shù)，以及計劃部統(tǒng)計出生產(chǎn)部每月的生產(chǎn)產(chǎn)量，整理匯總交總經(jīng)理室；（6） 安全事故：由行政部根據(jù)工傷實際發(fā)生情況以及消防檢查結(jié)果進行匯總整理交總經(jīng)理室；（7） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當月考核分2分。 5分。5物料訂購差錯率15倉儲部/財務(wù)部將物料訂錯、訂重、多訂而導致經(jīng)濟損失1[（訂錯物料金額/訂購物料總金額）100%]6合格供應(yīng)商15財務(wù)部指供應(yīng)商品質(zhì)、交期等達到公司規(guī)定的即為合格供應(yīng)商（合格供應(yīng)商/總供應(yīng)商）100%每種物料保證至少2家合格供應(yīng)商；特殊或唯一材料之供應(yīng)商除外；說明:（1） 生產(chǎn)交期延誤：營銷中心各業(yè)務(wù)部、制造部將交期延誤原因是因為生產(chǎn)計劃排程錯誤/漏排/客人要求更改但未及時修改或通知造成延誤交期的情況整理匯總交總經(jīng)理室； （2） 物料需求總表準確率：由制造部和倉儲部匯總交總經(jīng)理室；（3） 來料不良率：由品質(zhì)部每月整理《原材料檢驗報告》以及《每日來料登記表》匯總交總經(jīng)理室；（4） 物料交期達成率：由品質(zhì)部根據(jù)《每日來料登記表》進行整理匯總交總經(jīng)理室；（5） 物料訂購差錯率：由倉儲部/財務(wù)部根據(jù)物料需求總表，物料訂購單以及送貨單發(fā)現(xiàn)有重訂/錯訂/多訂而導致經(jīng)濟損失的情況進行匯總統(tǒng)計交總經(jīng)理室；（6） 合格供應(yīng)商：由財務(wù)部進行匯總交總經(jīng)理室；（7） 每月5號提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當月考核分2分；計劃部 年 月目標績效考核表編號指標名稱權(quán)重（%）目標值實際達成目標達成率實得分數(shù)備注目標達成得分1生產(chǎn)交期延誤1次012343530251052物料需求總表差錯率20500元5次500以內(nèi)（5次以下）500（5次）5011000（6次）10012000（7次）2001以上（7次以上）2520151053來料不良率1096%100%97%99%96%90%95%90%以下151210604物料交期達成率1597%100%98%99%97%96%94%93%以下2520151055物料訂購準確性153次0次12次3次45次6次以上2520151006合格供應(yīng)商592%100%97%96%93%92%91%88%88%以下107520說明總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 177。倉儲部 年 月度KPI績效考核表編號指標名稱權(quán)重（%）目標值實際達成目標達成率實得分數(shù)備注目標達成得分1帳物卡一致性20＜3次1以下2次3次4次5次2510201002庫存周轉(zhuǎn)率203物料防護與標識15＜10次04次59次10次1115次16次以上2218151004入庫差錯率1599%%99599%99%%%98%2520151055發(fā)料差錯率1599%%99599%99%%%98%2520151056出貨錯誤率15100%100%99%97%96%以下連續(xù)二個月100%得18分，三個月21分1580說明總經(jīng)理有權(quán)于合計得分之基礎(chǔ)上 177。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金。 合計得分制表審核批準核準得分生產(chǎn)部（上光部） 年月度績效KPI指標編號指標名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標定義計算公式備注1制品不良率20品質(zhì)部因生產(chǎn)原因而導致產(chǎn)品品質(zhì)不良（不合格總數(shù)/當月生產(chǎn)總數(shù)）100%2物料損耗率20計劃部超訂單物料總需求的領(lǐng)料視為損耗補料總數(shù)/標準定額數(shù)量經(jīng)研發(fā)部確認物料需求表確實不夠的除外。 該部門的績效考核得分 247。 100等于該部門的績效考核系數(shù)。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎金。 合計得分制表審核批準核準得分工程部 年月度績效KPI指標編號指標名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標定義計算公式備注1設(shè)備故障率25生產(chǎn)部設(shè)備因故障停歇的時間與設(shè)備開動總臺時的比值（設(shè)備故障停歇時間/設(shè)備開動總臺時）100%2設(shè)備質(zhì)量事故率25品質(zhì)部生產(chǎn)部設(shè)備原因?qū)е鲁霈F(xiàn)品質(zhì)問題則為設(shè)備不良按實際發(fā)生批次計3單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費用20財務(wù)部計劃部每噸產(chǎn)品所花費的設(shè)備維修費用設(shè)備維修費用/產(chǎn)品生產(chǎn)量指的是直接材料成本與參與維修的人工成本4零配件加工不良率10倉儲部因加工失誤導致的重購材料金額占需加工零配件總金額的百分比.（重購金額/加工零件總金額）100%5維修及時性10各部門是否在事先商定好的期限內(nèi)維修完成按實際不及時次數(shù)計所有維修事項必須填寫《工程維修單》6工具設(shè)備管理10財務(wù)部每件維修工具是否建有臺帳并責任到人按實際發(fā)生項次計7維修成本下降率財務(wù)部維修費用與上一年相比下降的比率2009 年 維 修 費 用1－ 100%2008年維修費用(1+2009年訂單增長率)年度指標/訂單增長率是以金額來計算說明:（1） 設(shè)備故障率：由生產(chǎn)部統(tǒng)計每月開機總時數(shù)以及壞機總時數(shù)，由主管匯總交總經(jīng)理室； （2） 設(shè)備質(zhì)量事故率：由品質(zhì)部和生產(chǎn)部主管整理每月因為生產(chǎn)設(shè)備原因?qū)е鲁霈F(xiàn)的品質(zhì)問題整理匯總交總經(jīng)理室；（3） 單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費用：由財務(wù)部根據(jù)計劃部提供的產(chǎn)品總噸數(shù)，并統(tǒng)計每月維修費用，匯總交總經(jīng)理室；（4） 零配件加工不良率：倉儲部負責零配件管理的倉管員匯總交倉儲部主管，由主管提交總經(jīng)理室；（5） 維修及時性：各需求部門根據(jù)實際情況進行統(tǒng)