【正文】 生管部修改生產(chǎn)訂單子件信息，需要增加的材料則增加到子件信息中，需要減少的材料在子件信息中刪除，需要修改基本用量的則修改子件基本用量系統(tǒng)處理5采購業(yè)務(wù)作業(yè)委外業(yè)務(wù)作業(yè)對于增加的子件材料，如果沒有庫存，生管部增加采購請購單，走采購流程；增加委外請購單，走委外流程系統(tǒng)處理6調(diào)撥單對于增加的子件材料，車間領(lǐng)料，進(jìn)行生產(chǎn)系統(tǒng)處理7調(diào)撥單對于減少的材料，車間退料，辦理退庫系統(tǒng)處理八、 銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程更換產(chǎn)品流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1確認(rèn)更換產(chǎn)品因客戶要求更換產(chǎn)品，銷售部和客戶協(xié)商確認(rèn)更換產(chǎn)品的規(guī)格型號、數(shù)量、單價等信息手工處理2訂單變更通知銷售部發(fā)訂單變更通知書給生管部、生產(chǎn)部、倉庫、采購部、財務(wù)部等相關(guān)部門手工處理3銷售訂單銷售部在原銷售訂單上增加產(chǎn)品，或者增加一個新的銷售訂單系統(tǒng)處理4取消產(chǎn)品流程原產(chǎn)品業(yè)務(wù)處理走銷售訂單變更取消產(chǎn)品流程系統(tǒng)處理5發(fā)貨單銷售部查詢產(chǎn)品是否有庫存，如果有庫存則按交期發(fā)貨系統(tǒng)處理6需求規(guī)劃流程如果沒有庫存則走需求規(guī)劃流程，采購請購單走采購流程，委外請購單走委外流程系統(tǒng)處理九、 銷售訂單變更業(yè)務(wù)流程取消產(chǎn)品流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1確認(rèn)取消產(chǎn)品客戶要求取消產(chǎn)品，雙方協(xié)商確認(rèn)取消某產(chǎn)品手工處理2訂單變更通知銷售部發(fā)訂單變更通知書給生管部、生產(chǎn)部、倉庫、采購部、財務(wù)部等相關(guān)部門手工處理3銷售訂單銷售部將產(chǎn)品所在的銷售訂單行關(guān)閉（取消產(chǎn)品）系統(tǒng)處理4協(xié)商訂單損失責(zé)任人如果訂單已經(jīng)生產(chǎn)完畢，銷售部和客戶協(xié)商訂單損失責(zé)任人，協(xié)商賠補(bǔ)金額手工處理5調(diào)撥單如果沒有生產(chǎn)完畢，倉庫將未使用的材料參照生產(chǎn)訂單生成調(diào)撥單系統(tǒng)處理6調(diào)撥單倉庫審核調(diào)撥單，簽字確認(rèn)，辦理退庫系統(tǒng)處理7生產(chǎn)訂單、請購單生管部關(guān)閉對應(yīng)生產(chǎn)訂單、對應(yīng)請購單系統(tǒng)處理8采購訂單采購部關(guān)閉采購訂單，通知供應(yīng)商不用送貨系統(tǒng)處理9委外訂單材料出庫單采購部通知委外商退料，倉庫參照委外訂單生產(chǎn)退料單，同時關(guān)閉委外訂單，通知委外商停止加工，不用送貨系統(tǒng)處理十、 采購管理業(yè)務(wù)流程圖流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達(dá)銷售訂單；銷售每月根據(jù)市場情況進(jìn)行預(yù)測，整理預(yù)測資料提交給生管部下達(dá)預(yù)測訂單系統(tǒng)處理2MRP計劃生成MRP計劃維護(hù)生管部進(jìn)行MRP計算，在MRP計劃維護(hù)中編制采購計劃并審核采購計劃系統(tǒng)處理3請購單生管部參照采購計劃生成采購請購單（生產(chǎn)性物料）系統(tǒng)處理4請購單工具類物料由需求部門提出申請，提交到行政部統(tǒng)一進(jìn)行整理，由行政部手工錄入請購單系統(tǒng)處理5請購單低值易耗品需求，由需求部門提出申請，提交到行政部統(tǒng)一進(jìn)行整理，由行政部手工錄入請購單系統(tǒng)處理6請購單研發(fā)產(chǎn)品之物料需求，由研發(fā)部手工錄入請購單系統(tǒng)處理7請購單請購單走審批流程進(jìn)行審核系統(tǒng)處理8采購訂單采購部參照請購單生成采購訂單，采購單價自動從采購價格表中帶出系統(tǒng)處理9采購訂單采購訂單打印，郵件或者傳真給供應(yīng)商系統(tǒng)處理10倉庫收貨、點(diǎn)數(shù)供應(yīng)商送貨，倉庫收貨并點(diǎn)數(shù)，知會采購部、通知質(zhì)管部進(jìn)行檢驗手工處理11采購入庫單倉庫將合格品入庫，參照采購訂單生成采購入庫單，不合格品退回供應(yīng)商系統(tǒng)處理12調(diào)撥單采購?fù)素泦尾少徣霂靻稳绻囬g發(fā)現(xiàn)不良，確認(rèn)是供應(yīng)商原因造成，車間先退貨給倉庫，采購部選擇采購訂單錄入采購?fù)素泦?，通知供?yīng)商，同時知會倉庫退貨系統(tǒng)處理13采購?fù)素泦尾少徣霂靻稳绻趥}庫中發(fā)現(xiàn)不良，確認(rèn)是供應(yīng)商原因造成，采購部選擇采購訂單錄入采購?fù)素泦?，通知供?yīng)商，同時知會倉庫退貨系統(tǒng)處理14采購發(fā)票每月采購員和供應(yīng)商對賬，對賬無誤后，參照藍(lán)字采購入庫單生成藍(lán)字采購發(fā)票，財務(wù)審核采購發(fā)票，制作采購發(fā)票憑證，入應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理15采購發(fā)票針對退貨業(yè)務(wù)，采購部參照紅字采購入庫單生成紅字采購發(fā)票，財務(wù)部審核，制作紅字發(fā)票憑證，扣減應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理16付款申請單付款時，采購部參照采購發(fā)票生成付款申請單，走付款流程系統(tǒng)處理17付款單付款申請單審核完畢后，財務(wù)會計參照付款申請單生成付款單，出納辦理付款系統(tǒng)處理18制作付款單憑證財務(wù)會計制作付款單憑證系統(tǒng)處理流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達(dá)銷售訂單；銷售每月根據(jù)市場情況進(jìn)行預(yù)測，整理預(yù)測資料提交給生管部下達(dá)預(yù)測訂單系統(tǒng)處理2MRP計劃生成MRP計劃維護(hù)生管部進(jìn)行MRP計算，在MRP計劃維護(hù)中編制委外計劃并審核委外計劃系統(tǒng)處理3委外請購單生管部參照委外計劃生成委外請購單系統(tǒng)處理4委外訂單采購部參照委外請購單生成委外訂單，知會倉庫備料系統(tǒng)處理5委外合同傳真采購部郵件或者傳真?zhèn)鬟f給委外加工商，委外加工商收到委外合同手工處理6材料出庫單倉庫根據(jù)委外訂單生成材料出庫單，將材料發(fā)給委外廠商系統(tǒng)處理7委外廠商接收材料委外廠商接收材料，如果材料不合格則不接收手工處理8委外廠商進(jìn)行加工、送貨委外廠商進(jìn)行加工，加工完畢后，送貨給旭成電子公司手工處理9倉庫收貨、點(diǎn)數(shù)倉庫根據(jù)委外廠商的送貨單收貨、點(diǎn)數(shù)，通知質(zhì)檢部檢驗手工處理10委外入庫單對于檢驗合格的物品則倉庫辦理入庫，參照委外訂單生成委外入庫單，不合格品退回委外廠商系統(tǒng)處理11委外核銷委外入庫后，采購部進(jìn)行委外入庫和材料出庫之間的勾對核銷系統(tǒng)處理12委外退貨單委外訂單如果車間或者倉庫發(fā)現(xiàn)不良，需要扣減委外廠商的款：采購部參照委外訂單生成委外退貨單，通知委外廠商退貨，在原單操作相關(guān)委外單據(jù)；不需要扣減委外廠商的款：變更委外訂單數(shù)量或增加新的委外訂單，旭成繼續(xù)發(fā)料、委外廠商加工、送貨系統(tǒng)處理13委外發(fā)票每月采購部和委外廠商對賬，將已對賬的委外入庫單生成委外發(fā)票系統(tǒng)處理14委外發(fā)票財務(wù)部審核委外發(fā)票，制作憑證，入應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理15付款申請單付款時采購部參照委外發(fā)票填寫付款申請單，走付款流程系統(tǒng)處理16付款單財務(wù)會計參照付款申請單生成付款單，出納辦理付款，轉(zhuǎn)銀行日記帳系統(tǒng)處理17憑證財務(wù)會計制作付款單憑證，審核、記賬系統(tǒng)處理十一、委外管理業(yè)務(wù)流程圖從供應(yīng)商直接發(fā)料流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達(dá)銷售訂單；銷售每月根據(jù)市場情況進(jìn)行預(yù)測，整理預(yù)測資料提交給生管部下達(dá)預(yù)測訂單系統(tǒng)處理2MRP計劃生成MRP計劃維護(hù)生管部進(jìn)行MRP計算，在MRP計劃維護(hù)中編制采購計劃并審核采購計劃系統(tǒng)處理3采購訂單采購部參照采購請購單生成采購訂單系統(tǒng)處理4委外訂單采購部手工錄入委外訂單(空單，物品從供應(yīng)商發(fā)給委外廠商的委外訂單)系統(tǒng)處理5采購合同傳真采購部郵件或者傳真采購訂單、相關(guān)圖紙及技術(shù)資料傳遞給供應(yīng)商，供應(yīng)商收到采購需求；手工處理6委外合同傳真將委外訂單傳遞給委外加工商，委外加工商收到委外合同手工處理7供應(yīng)商下料及送貨供應(yīng)商根據(jù)旭成的圖紙及技術(shù)資料下料，發(fā)送材料給委外廠商手工處理8委外廠商接收供應(yīng)商的合格品材料并回傳旭成電子委外廠商接收供應(yīng)商的合格品材料，不合格品不接收，同時將合格品材料清單郵件或者傳真給旭成電子采購部手工處理9采購入庫單材料出庫單采購部根據(jù)委外廠商接收的合