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正文內(nèi)容

某電子科技有限公司流程作業(yè)指導書(參考版)

2025-04-12 01:18本頁面
  

【正文】 系統(tǒng)處理2設置資產(chǎn)類別系統(tǒng)處理3原始卡片錄入錄入期初原始卡片系統(tǒng)處理4卡片增加如當月有新增固定資產(chǎn),通過片增加錄入系統(tǒng)處理5資產(chǎn)變動如有資產(chǎn)變動(如:原值增加、使用部門變動)等,使用資產(chǎn)變動,調(diào)整原卡片系統(tǒng)處理6計提折舊計提當月折舊系統(tǒng)處理7生成憑證按部門生成折舊憑證,傳遞至總賬系統(tǒng)處理二十八、總賬業(yè)務流程圖流程描述順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1初始化設置各項參數(shù)系統(tǒng)處理2期初錄入 錄入各科目余額 應收、應付科目余額可從對應模塊取數(shù),其它科目余額需手工錄入系統(tǒng)處理3外部憑證由存貨核算、應付款管理、應收款管理等產(chǎn)生的憑證。文字大小和色彩與框圖內(nèi)文字范例一致。流程作業(yè)指導書編 制: 高楨凱 審 核: 制定日期: 2015年 12月 25日 生效日期:2016年1月 1日 文件編號:HRXC018 批 準: 目 錄一、 公司組織結(jié)構(gòu)圖.......................................................1二、 流程圖說明..........................................................2三、 產(chǎn)品銷售業(yè)務流程....................................................3四、 銷售訂單變更業(yè)務流程——數(shù)量增加....................................4五、 銷售訂單變更業(yè)務流程——數(shù)量減少....................................5六、 銷售訂單變更業(yè)務流程——單價變化...................................6—7七、 銷售訂單變更業(yè)務流程——BOM變化...................................89八、 銷售訂單變更業(yè)務流程——更換產(chǎn)品...................................1011九、 銷售訂單變更業(yè)務流程——取消產(chǎn)品...................................1213十、 采購管理業(yè)務流程..................................................1415十一、 委外管理流程.................................................1617十二、 庫存管理業(yè)務流程.............................................1819十三、 采購退貨流程.................................................20十四、 委外入庫流程.................................................2221十五、 委外退貨流程..................................................23十六、 委外發(fā)料流程..................................................24十七、 車間領料流程.................................................2526十八、 產(chǎn)品入庫流程................................................2728十九、 銷售出庫流程………………………………………………………………29二十、 銷售退貨流程………………………………………………………………3031二十一、盤點業(yè)務流程…………………………………………………………………3233二十二、需求規(guī)劃流程…………………………………………………………………….34二十三、生產(chǎn)訂單業(yè)務流程………………………………………………………………3536二十四、返工單業(yè)務流程………………………………………………………………….3738二十五、存貨核算流程……………………………………………………………………..39二十六、成本核算流程……………………………………………………………………..4041二十七、固定資產(chǎn)應用流程…………………………………………………………………4243二十八、總賬業(yè)務流程………………………………………………………………………444558 / 58一、公司組織結(jié)構(gòu)圖 二、流程圖說明準備:流程的開始,例如:項目啟動終結(jié)符:流程圖的結(jié)束,例如:項目結(jié)束系統(tǒng)表單:流程的補充說明,該步驟所使用的表單系統(tǒng)流程:系統(tǒng)流程的關鍵步驟系統(tǒng)外流程:普通流程關鍵步驟系統(tǒng)外文檔:流程補充說明,該步驟的系統(tǒng)外文檔系統(tǒng)數(shù)據(jù):數(shù)據(jù)存儲的介質(zhì),包括第三方系統(tǒng)判定:流程中的判斷步驟,如:是否進行下一步該框圖表示,可以有2個或3個分支。在對應的分支連線邊上可以有文字提示。動態(tài)連接線:流程步驟之間的鏈接(根據(jù)業(yè)務的需要可對動態(tài)鏈接線進行設置,如虛線、雙線、無端點、箭頭方向或插入文字敘述)動態(tài)虛線:主要用于流程步驟與補充文檔之間的連接三、 產(chǎn)品銷售業(yè)務流程流程描述順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1銷售訂單銷售部接到客戶訂單,下達銷售訂單,選擇噴頭及軟件、其他配件;銷售每月根據(jù)市場情況進行預測,整理預測資料提交給生管部下達預測訂單系統(tǒng)處理2銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)生管部參照銷售訂單生成生產(chǎn)訂單,如果臨時生產(chǎn)半成品,則在生產(chǎn)訂單中手工輸入系統(tǒng)處理3MRP計劃生成MRP計劃維護生管部進行MRP計算,在MRP計劃維護中編制生產(chǎn)計劃并審核生產(chǎn)計劃系統(tǒng)處理4生產(chǎn)訂單生管部出生產(chǎn)通知單、備料計劃,通知倉庫備料、同時通知生產(chǎn)部生產(chǎn)系統(tǒng)處理手工處理5調(diào)撥單(車間領料)倉庫進行備料,現(xiàn)有材料備料完畢則通知車間領料,倉庫參照生產(chǎn)訂單錄入調(diào)撥單,將物品從原材料倉調(diào)撥到線邊倉,車間領料時簽字確認,倉庫負責人審核材料出庫單系統(tǒng)處理6產(chǎn)成品入庫單車間進行生產(chǎn),生產(chǎn)完畢后參照生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)成品入庫單,辦理入庫系統(tǒng)處理7產(chǎn)成品入庫單對于車間不良品,入庫時進入不良品倉系統(tǒng)處理8發(fā)貨單發(fā)貨時,銷售部根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨通知單,走銷售發(fā)貨流程系統(tǒng)處理手工處理9銷售出庫單倉庫參照銷售發(fā)貨通知單生成銷售出庫單,辦理出庫系統(tǒng)處理10退貨單退貨時,銷售部參照銷售訂單生成銷售退貨單,質(zhì)檢部檢驗產(chǎn)品不良原因系統(tǒng)處理11銷售出庫單倉庫參照銷售退貨單生成紅字銷售出庫單,產(chǎn)品進不良品倉系統(tǒng)處理12銷售訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)生管根據(jù)質(zhì)檢部的檢驗報告,財務部評估返工費用通知業(yè)務部,業(yè)務員與客戶洽談費用,下達返工訂單,安排返工、返修系統(tǒng)處理手工處理13銷售發(fā)票每月銷售部和客戶對賬,出具對賬單,并在系統(tǒng)開銷售發(fā)票系統(tǒng)處理手工處理14銷售發(fā)票財務審核銷售發(fā)票,制作憑證,入應收帳款系統(tǒng)處理15收款單對于先收款再發(fā)貨情況,財務會計先錄入預收款單并審核,入預收帳款,當發(fā)貨開票后,預收款和銷售發(fā)票核銷系統(tǒng)處理16收款單對于先發(fā)貨后收款情況,走正常銷售業(yè)務流程系統(tǒng)處理17銷售發(fā)票收款后或者發(fā)貨后,銷售單價有變化,銷售訂單和銷售發(fā)貨單價
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