某卷煙廠業(yè)務(wù)流程重組與erp項(xiàng)目調(diào)研問卷(存儲(chǔ)版)
【正文】 有哪些？是否有倉庫轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)（即從一個(gè)倉庫轉(zhuǎn)移到另一個(gè)倉庫）？ 是否有集團(tuán)各單位之間轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)？ 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)ABC分析企業(yè)是否對(duì)物品進(jìn)行ABC分類？由哪個(gè)部門進(jìn)行ABC分類？ 盤點(diǎn)控制現(xiàn)有系統(tǒng)是否已有存貨盤點(diǎn)的程序？ 盤點(diǎn)由哪個(gè)部門驅(qū)動(dòng)？由哪個(gè)部門執(zhí)行？是否使用周期盤點(diǎn)方式？企業(yè)是否采用全面盤點(diǎn)方式？全面盤點(diǎn)時(shí)是否停工？全面盤點(diǎn)的時(shí)間？ 調(diào)整由哪個(gè)部門確認(rèn)？由哪個(gè)部門執(zhí)行調(diào)整？ 盤點(diǎn)是否按倉庫，庫位，批號(hào)進(jìn)行？ 是否允許盤點(diǎn)誤差？容限的設(shè)定？ 若盤點(diǎn)有差異是否會(huì)要求重盤？重盤次數(shù)一般為多少？庫存計(jì)劃計(jì)劃流程是否有安全庫存（原料庫，成品庫。希望采用何種發(fā)票的審批方式 批準(zhǔn)時(shí)采用哪些容限控制（如：價(jià)格容限、數(shù)量容限、匯率容限、稅率容限）？容限是多少 有哪些情況需要對(duì)發(fā)票和付款進(jìn)行例外管理？如果存在退貨，如何處理退貨業(yè)務(wù)？ 除紅字發(fā)票外，您還會(huì)用到何種退貨憑據(jù)（請(qǐng)?jiān)诒韱沃星闆r表中填列并附樣張）。審批管理審批流程請(qǐng)描述采購申請(qǐng)單和采購單的審批流程采購接收采購接收控制如果供應(yīng)商沒有按采購單提供物料，怎樣處理？ 是否存在多個(gè)接收部門或接收地點(diǎn)？采購?fù)素洸少復(fù)素浛刂圃诮邮諘r(shí)發(fā)現(xiàn)采購件有問題如何退貨？直接退貨或先入庫再退貨？ 入庫后發(fā)現(xiàn)采購件有問題如何退貨？采購與財(cái)務(wù)的接口當(dāng)公司資金不足時(shí)，付款計(jì)劃如何安排？ 是否可得到供應(yīng)商下列各項(xiàng)的細(xì)節(jié)，如何得到？已收到供應(yīng)商的服務(wù)和物料，已付款情況，應(yīng)付余額，可用信用，迄今采購總額，未支付的發(fā)票，供應(yīng)商詳情及歷史記錄 確定應(yīng)付款的條件是什么？ 是否要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，哪些供應(yīng)商需要進(jìn)行分類，目的是什么？ 如：按照付款的優(yōu)先級(jí)，付款期限，信用度，付款方式，地域… 是否有國外供應(yīng)商?；厩闆r 本部門的部門職責(zé)、組織結(jié)構(gòu)。v 業(yè)務(wù)與管理方面的問題（主體部分）。v 基本情況，請(qǐng)對(duì)每一個(gè)問題給出詳細(xì)回答。部門崗位名稱與在崗人數(shù)清單 部門名稱部門領(lǐng)導(dǎo)主管廠領(lǐng)導(dǎo)序號(hào)崗位名稱所在二級(jí)部門在崗人數(shù)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.部門記錄情況清單 編號(hào)簡(jiǎn)稱全稱信息來源中間處理傳送去向傳送途徑用途采購01PO采購訂單請(qǐng)購計(jì)劃商務(wù)談判，采購批量管理供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部書面文件下單訂貨；申請(qǐng)付款備注：1.“記錄”包括各部門固定編制和生成的表格、單據(jù)、憑證、合同、報(bào)告等文檔資料；2.“信息來源”、“中間處理”和“傳送去向”表述記錄的流動(dòng)過程。 對(duì)于采購申請(qǐng)計(jì)劃，采購批次、采購量的合理性如何保證？是否有這方面的管理方法？ 采購申請(qǐng)單是否有采購申請(qǐng)單？ 采購申請(qǐng)單如何傳遞？ 采購申請(qǐng)單上是否需要注明供應(yīng)商？是否需要注明采購價(jià)格？ 詢價(jià)管理詢價(jià)單采購業(yè)務(wù)過程中是否有詢價(jià)過程？是如何進(jìn)行詢價(jià)工作的？ 報(bào)價(jià)管理報(bào)價(jià)過程接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式有哪些？ 訂單管理訂單建立企業(yè)存在哪些類型的采購訂單？（如：采購合同、采購訂單、訂貨協(xié)議等等）（請(qǐng)?zhí)钫{(diào)查表單） 采購訂單及采購合同是否來源于采購申請(qǐng)單？訂單安全性 哪些人員可以建立采購訂單？ 哪些人員可以審批采購訂單？采購政策及采購計(jì)劃采購政策及采購計(jì)劃制定是否制定采購政策及計(jì)劃？采購政策及計(jì)劃分別由哪些部門負(fù)責(zé)制定及維護(hù)？采購政策及計(jì)劃由誰來審批？采購計(jì)劃的來源是什么？時(shí)間跨度為多長(zhǎng)？ 公司是否有采購成本（率）的目標(biāo)計(jì)劃？采購部門是否定期對(duì)采購成本及采購費(fèi)用做分析？請(qǐng)列舉相關(guān)報(bào)表。目前如何處理的？
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