【正文】 須是原件，真實(shí)、清晰、齊全，及時(shí)收集、妥善保管，并有責(zé)任人簽字。 ⑴ 所有使用的資料，在使用間歇期間必須放入各人的專用資料柜中，鎖好。 ⑶運(yùn)行控制的實(shí)施 ，負(fù)責(zé)執(zhí)行相關(guān)的管理方案的要求，并對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)督。 公司建立并保持依據(jù) GB/T28001： 20xx的 GB/T24001： 20xx 的 “應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)” 條款要求的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，針對(duì)潛在的事故或緊急情況采取預(yù)防和應(yīng)急響應(yīng)措施，最大限度地降低事故損失。進(jìn)行相 關(guān)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，組織員工進(jìn)行演習(xí)，負(fù)責(zé)急救和消防設(shè)施配備的充分、完好、有效。 ⑵綜合部識(shí)別所需的測(cè)量活動(dòng)和所要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供憑證、為控制安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境污染提供依據(jù) 。 ⑼測(cè)量設(shè)備中使用計(jì)算機(jī)軟件或 比較硬件時(shí)，在初次使用前或用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)前應(yīng)確認(rèn)滿足預(yù)期用途的能力。 (2)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部 協(xié)助院長(zhǎng)收集顧客滿意的信息，并向院長(zhǎng)報(bào)告，及時(shí)處理顧客的抱怨、 意見和建議。 ⑶審核組具體開展內(nèi)審活動(dòng)，編寫內(nèi)審計(jì)劃、記錄、報(bào)告以及跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)。 ⑻根據(jù)審核結(jié)果，編寫內(nèi)審報(bào)告，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 通過對(duì)各項(xiàng)過程績(jī)效和性能特征值的監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證過程 是否具有實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，并通過統(tǒng)計(jì)分析、達(dá)到改進(jìn)和提高過程能力的目的。 (1)各層次過程 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果記錄 。 ⑵產(chǎn)品 檢驗(yàn)、放行人員必須具備相應(yīng)的資格。 建立并保持《監(jiān)視與測(cè)量控制程序》，確保安全績(jī)效和可能具有重。 所有設(shè)計(jì)項(xiàng)目的中間檢查、成果校審和質(zhì)量評(píng)定過程。 表 監(jiān)視和測(cè)量方法 過 程 能 力 執(zhí)行人 頻次 通過內(nèi)部審核 體系運(yùn)行過程 保持能力 內(nèi)審組 1 次 /年 對(duì) QEOH目標(biāo)的測(cè)量 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)能力 各部門 半年 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制 辨、評(píng)控制過程 控制能力 綜合部 發(fā)生時(shí) 環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)控制 辨、評(píng)控制過程 控制能力 綜合部 發(fā)生時(shí) 安全、環(huán)境定期檢查 運(yùn)行過程 運(yùn)行控制能力 綜合部 每月 顧客滿意問卷調(diào)查及其投訴統(tǒng)計(jì) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 綜合能力 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部 定期 審圖一次通過率統(tǒng)計(jì) 設(shè)計(jì)過程 設(shè)計(jì)能力 總工辦 每項(xiàng) 合同履約率統(tǒng)計(jì) 合同評(píng)審過程 履約、應(yīng)變能力 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部 半年 職工業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、分析 培訓(xùn)教育過程 職工勝任能力 綜合部 每年 設(shè)計(jì)中標(biāo)率統(tǒng)計(jì) 設(shè)計(jì)過程 設(shè)計(jì)能力 設(shè)計(jì) 部 半年 設(shè)計(jì)優(yōu)良率評(píng)定 設(shè)計(jì)過程 設(shè)計(jì)能力 總工辦 每項(xiàng) ⑶當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果反映出過程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，通過數(shù)據(jù)分析、找出原因。 ⑷ 不符合項(xiàng)報(bào)告 GN/SJQEOA82204用表。 ⑹成立審核小組，編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)審員根據(jù)分工編寫審核檢查表。 ⑴管代進(jìn)行內(nèi)審策劃、制定方案、批準(zhǔn)審核計(jì)劃，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告。 公司制定并實(shí)施《顧客滿意度測(cè)量程序》， 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部 負(fù)責(zé)收集、分析和傳遞顧客滿意和不滿意的信息，以作為對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的一種度量方法，并加以充分利用，尋找改進(jìn)體系的機(jī)會(huì)。 ⑻當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并作記錄，根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)設(shè)備和測(cè)量結(jié)果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 包括企業(yè)所有的、借用的和顧客提供的用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全參數(shù)的檢驗(yàn)、測(cè)量、計(jì)量和試驗(yàn)的設(shè)備及器具。 ⑷主管副院長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)全公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，在條件許可的情況下組織必要的演習(xí)。 ⑴《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》 GN/SJQEO021320xx； ⑵《節(jié)能降耗控制程序》 GN/SJQEO022220xx； ⑶《廢棄物管理控制程序》 GN/SJQEO022320xx； ⑷《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》 GN/SJQEO022020xx； ⑸《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 GN/SJQEO021420xx ⑹《不合格控制程序》 GN/SJQEO021920xx ⑺《糾正和預(yù)防措施控制程序》 GN/SJQEO022120xx。 ⑵運(yùn)行控制程序文件的編制 、人員和設(shè)備設(shè)施，重要環(huán)境因素有 關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程，均應(yīng)建立并保持程序。 ⑷ 顧客的信息，未經(jīng)顧客同意不得泄漏。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止在設(shè)計(jì)和服務(wù)的提供過程中設(shè)計(jì)信息的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的 追溯，本公司對(duì)設(shè)計(jì)信息進(jìn)行標(biāo)識(shí)控制。 ，確保設(shè)計(jì)人員獲得規(guī)定業(yè)務(wù)特性的信息和文件： ⑴ 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件； ⑵ 城市規(guī)劃； ⑶ 工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； ⑷ 國(guó)家規(guī)定的建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)深度要求。 采購(gòu)文件發(fā)出前，由綜合部主任對(duì)其信息的充分性和適宜性進(jìn)行審核、副院長(zhǎng)批準(zhǔn)。 ⑵主管副院長(zhǎng)審批合格供方名單。 ⑴設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)形成文件，并“受控”。 ⑵設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證重點(diǎn)是對(duì)各專業(yè)及技術(shù)接口（各設(shè)計(jì)過程中設(shè)計(jì)專業(yè)接口）的驗(yàn)證，包括對(duì)照輸入評(píng)審、輸出評(píng)審等要求進(jìn)行驗(yàn)證。 ,以前類似設(shè)計(jì)提供的信息（國(guó)內(nèi)、外適宜的或先進(jìn)的設(shè)計(jì)技術(shù)及方法） 。 ⑴合同及其變更清單 GN/SJQEO A72201用表 ； ⑵評(píng)審記錄 GN/SJQEO A72202用表 ； ⑶顧客信息處理記錄 GN/SJQEOA72203用表。 ⑵招投標(biāo)階段與顧客的溝通，正確理解顧客的要求，解決評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題。 ⑵評(píng)審要點(diǎn)： ，任何顧客要求表述不一致的地方通過評(píng)審得到解決； 。 . 與顧客 有關(guān)的過程 公司制訂并實(shí)施《與顧客有關(guān)過程控制程序》，確保每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)業(yè)務(wù)，在承諾前都能準(zhǔn)確地把握設(shè)計(jì)和開發(fā)要求，公司有能力滿足這些要求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意。 ⑵設(shè)計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)勘察、驗(yàn)收、服務(wù)，應(yīng)遵守勞動(dòng)保 護(hù)、安全生產(chǎn)、消防等相關(guān)的法規(guī)和制度。 ⑹ 必要時(shí)綜合部制定設(shè)備操作規(guī)程，并加強(qiáng)設(shè)備使用和技術(shù)狀態(tài)的監(jiān)督檢查。 產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施、職業(yè)健康安全裝置、消減和治理環(huán)境污染的設(shè)施。 、意識(shí)和培 訓(xùn) 公司全體人員。 ⑸改進(jìn)計(jì)劃； GN/SJQEOA56004用表。 適時(shí)召開管理評(píng)審 會(huì)議，對(duì) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 和方針、目標(biāo) 的適宜性、充分性和有效性 進(jìn)行評(píng)價(jià) ， 對(duì)體系改進(jìn)的時(shí)機(jī)和變更的需求進(jìn)行決策 。 ⑵內(nèi)部溝通的主要內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性的信息。 《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位職責(zé)》 GN/SJQEO020620xx。 ⑵管理方案的審批和實(shí)施 ，經(jīng)管理者代表審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)； 。 ⑷策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件（即管理手冊(cè)和程序文件）。 ⑷管代定期檢查、匯總、分析三大目標(biāo)的完成情況，向院長(zhǎng)和管評(píng)會(huì)議報(bào)告； ⑸管理評(píng)審會(huì)議對(duì)三大體系目標(biāo)的完成情況、符合性、適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 、 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo) 最高管理者主持制定符合 GB/T19001： 20xx 的 “質(zhì)量目標(biāo)”、 GB/T28001： 20xx的 “目標(biāo)”和 GB/T24001： 20xx 的 “目標(biāo)、指標(biāo)和方案” 條款要求的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。 ⑵ 應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針包括： ：滿足顧客和相關(guān)法律要求的承諾； ：遵守現(xiàn)行的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求的承諾； ：預(yù)防污染、遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求的承諾； 、安全和環(huán)境管理體系有效性的承諾。 ⑷負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)與其他要求的變化及時(shí)跟蹤、更新法律與其他要求清單。 ⑴環(huán)境因素調(diào)查記錄 GN/SJQEOA43104用表； ⑵環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)記錄 GN/SJQEOA43105用表； ⑶重要環(huán)境因素清單 GN/SJQEOA43106用表。 ⑴環(huán)境因素的辨識(shí)要全面、細(xì)致、不遺漏。 ⑶風(fēng)險(xiǎn)的控制 ，在各層次建立安全目標(biāo)、指標(biāo)，并通過管理方案，消減或控制風(fēng)險(xiǎn)。 ⑵綜合部負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)的確認(rèn)、匯總，組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，并報(bào)批。 ⑴通過以下活動(dòng)了解明確顧客的需求并將轉(zhuǎn)化為本公司的要求， ⑵通過與顧客的溝通、市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)及其他途徑，掌握顧客的需求和期望（包括顧客明確的和隱含的、應(yīng)該滿足和能夠滿足的、當(dāng)前的和未來的）以及相關(guān)法律法規(guī)的要求。 ⑴公開向相關(guān)方通報(bào)、向全體員工傳達(dá)；依據(jù) GB/T19001： 20xx、 GB/T28001： 20xx 和 GB/T24001： 20xx三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。 (1) GN/SJQEO020120xx《文件和記錄控制程序》。 公司建立并保持符合 GB/T19001： 20xx 的 “記錄控制”、 GB/T28001： 20xx的 “記錄和記錄管理”、和 GB/T24001： 20xx 的 “記錄控制”條款要求的《記錄控制程序》。 ，防止誤 用。 文件按其 性質(zhì)共分為 五 類 ，其分類及歸口管理部門見表下表《文件分類表》所示： 序 類 別 內(nèi) 容 歸口部門 1 體系文件 手冊(cè)、程序文件、資料和記錄 綜合部 2 審核資料 內(nèi)、外部審核 資料 綜合部 3 法律法規(guī) 法律、法規(guī)、上級(jí)文件和企業(yè)行政文件 綜合部 4 技術(shù)規(guī)范 設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集等 總工辦 5 合同文件 合同及其變更、業(yè)務(wù)聯(lián)系單 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部 ⑴文件的審核和批準(zhǔn) a. 管理手冊(cè)由綜合部編寫，管理者代表審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)；程序文件由職責(zé)歸口部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 根據(jù) GB/T19001： 20xx 的 “質(zhì)量手冊(cè)”和 GB/T28001： 20xx、 GB/T24001： 20xx的 “文件”的要求，建立并保持 《管理手冊(cè)》。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系包括了房屋建筑工程、市政工程和城市規(guī)劃的設(shè)計(jì)、開發(fā)和服務(wù)的全過程（見附圖一）。 GB/T19001:20xx idt ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系要求。并授予以下職責(zé)： (1)確保按 ISO9001： 20xx、 GB/T24001:20xx和 GB/T2800120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化的管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； (2) 組織貫徹實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，向公司院長(zhǎng)報(bào)告方針、目標(biāo)執(zhí)行情況，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； (3) 組織危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和更新工作，負(fù)責(zé)《重大危險(xiǎn)源清單》和《重要環(huán)境因素清單》的審批，確定重要安全、環(huán)境崗位； (4)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高：滿足顧客要求的意識(shí)、以人為本的安全意識(shí)、可持 續(xù)發(fā)展的環(huán)保意識(shí)； (5)組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核、協(xié)助院長(zhǎng)開展管理評(píng)審，落實(shí)改進(jìn)措施； (6)解決公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，督促責(zé)任單位及時(shí)采取有效的糾正和預(yù)防措施，并組織評(píng)價(jià)其效果； (7)負(fù)責(zé)體系認(rèn)證及有關(guān)體系事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。 希望全體員工積極參與管理，設(shè)計(jì)時(shí)代精品、創(chuàng)建文明院所、打造綠色建筑滿足各層次顧客的需求。 江西省桂能綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司院長(zhǎng) 20xx 年 3 月 18 日 《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針》頒布令 院長(zhǎng)令 {20xx}第 2 號(hào) 本公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx、 GB/T24001:20xx idt ISO14001:20xx和 GB/T2800120xx 三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律、法規(guī)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定如下質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并向社會(huì)公開承諾，現(xiàn)予以頒布。 本手冊(cè)由管理者代表主持編寫，經(jīng)本人批準(zhǔn)現(xiàn) 予以發(fā)布。 前 言 江西省桂能綜合設(shè)計(jì)研究院有限公司是江西省宜春市首家事業(yè)單位改企建制而成的科技型企業(yè)，由國(guó)家百?gòu)?qiáng)勘察設(shè)計(jì)企業(yè) —— 廣西電力工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院直屬企業(yè)廣西桂能工程咨詢公司通過整體收購(gòu)江西省宜春市綜合設(shè)計(jì)研究院，并以其為基礎(chǔ)組建注冊(cè)成立的工程設(shè)計(jì)咨詢企業(yè)，是國(guó)家甲級(jí)綜合性設(shè)計(jì)院。 公司地址：宜春市宜陽(yáng)北路 36 號(hào) 郵編： 336000 法人代表：楊 鵬 傳真： 07953570850 聯(lián) 系 人：陳明旺 聯(lián)系電話： 3563562 《管理手冊(cè)》頒布令 院長(zhǎng)令 {2