中國(guó)中化集團(tuán)公司企業(yè)hse管理體系指南(存儲(chǔ)版)
【正文】 用紙張文檔或電子文檔形式。?記錄應(yīng)有記錄者的簽字（電子權(quán)限）方為有效。?計(jì)劃應(yīng)當(dāng)明確責(zé)任部門（負(fù)責(zé)人）、完成時(shí)限、費(fèi)用投入、實(shí)施方法、結(jié)果總結(jié)或驗(yàn)證等內(nèi)容。?當(dāng)實(shí)際情況發(fā)生變化，無(wú)法實(shí)現(xiàn)計(jì)劃要求時(shí)，納入變更管理。?企業(yè)的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)分為綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案三個(gè)類別。?檢查的實(shí)施應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況盡可能編制相應(yīng)的檢查表并使用之。?需要時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源（環(huán)境因素）辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。??審核工作由經(jīng)過(guò)審核培訓(xùn)的人員承擔(dān)，審核人員應(yīng)掌握本指南的內(nèi)容，熟悉審核對(duì)象的情況，能有效運(yùn)用審核手段和技巧，客觀公正地開(kāi)展審核，與審核對(duì)象無(wú)利害關(guān)系。?考核應(yīng)有獎(jiǎng)有罰，獎(jiǎng)罰有據(jù)。?管理評(píng)審的結(jié)果作為績(jī)效考核的依據(jù)。要素八：內(nèi)審、管理評(píng)審和考核?對(duì)內(nèi)部審核的計(jì)劃、實(shí)施、結(jié)果處理等內(nèi)容制定管理規(guī)定。?對(duì)各種檢測(cè)用儀器設(shè)備按有關(guān)進(jìn)行定檢。?按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的備案。 應(yīng)急控制?制定應(yīng)急預(yù)案的編制、評(píng)審、發(fā)布、下發(fā)、修訂、備案等事項(xiàng)的管理規(guī)定或在綜合預(yù)案中予以規(guī)定。?對(duì)HSE投入的專項(xiàng)資金應(yīng)?？顚Ｓ茫琀SE主管部門應(yīng)對(duì)其使用進(jìn)行監(jiān)督管理。 計(jì)劃?HSE計(jì)劃作為企業(yè)工作計(jì)劃的一部分，應(yīng)全面、完整，具有可操作性，形成文件。?企業(yè)內(nèi)部各管理層級(jí)（班組視情況執(zhí)行）均應(yīng)建立所需記錄的目錄、格式規(guī)定和檔案。?形成HSE文件系統(tǒng)，有清單、有文本，有檢索方法和查詢途徑。 辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果?按分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定危險(xiǎn)源（環(huán)境因素）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并建立辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果的清單。 危險(xiǎn)源（環(huán)境因素）辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 辨識(shí)評(píng)價(jià)管理規(guī)定?制定危險(xiǎn)源（環(huán)境因素）辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的管理規(guī)定，可與隱患排查治理管理規(guī)定合并制定。?職代會(huì)和工會(huì)應(yīng)保障員工參與和監(jiān)督HSE工作的權(quán)力。?對(duì)供應(yīng)方、承包方、外來(lái)人員等外部人員也應(yīng)制定HSE培訓(xùn)的管理規(guī)定并執(zhí)行。 其他機(jī)構(gòu)和部門?在責(zé)任制中明確規(guī)定所有機(jī)構(gòu)（包括臨時(shí)機(jī)構(gòu)）和部門的HSE工作職責(zé)。?將HSE工作納入績(jī)效考核。?貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及上級(jí)要求和責(zé)任制規(guī)定。要素二：對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的要求 領(lǐng)導(dǎo)的HSE資格、意識(shí)和能力?主要負(fù)責(zé)人和HSE工作的分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求，實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)的安全資格培訓(xùn)和取證工作；其他領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的HSE培訓(xùn)。要素八：內(nèi)審、管理評(píng)審和考核 每年由領(lǐng)導(dǎo)組織至少一次針對(duì)所有要素的全面內(nèi)部審核，由具備審核能力的、無(wú)利害關(guān)系的內(nèi)部人員參加，對(duì)企業(yè)所有業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的HSE工作進(jìn)行審核，審核過(guò)程應(yīng)形成完整的記錄。發(fā)生變更時(shí)，首先判定其對(duì)HSE是否有影響，有影響時(shí)進(jìn)行HSE控制。要素六：目標(biāo)、計(jì)劃和控制 目標(biāo) 企業(yè)應(yīng)制定年度HSE目標(biāo)，并將目標(biāo)責(zé)任逐級(jí)分解，簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)。 辨識(shí)評(píng)價(jià)實(shí)施危險(xiǎn)源（環(huán)境因素）辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)必須覆蓋企業(yè)所有工作范圍，保證全員參與。HSE培訓(xùn)工作應(yīng)當(dāng)制定計(jì)劃并且實(shí)施、評(píng)價(jià)和改進(jìn)。要素三：機(jī)構(gòu)、人員和溝通 機(jī)構(gòu) HSE委員會(huì)企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人為主任的HSE委員會(huì)，該委員會(huì)為企業(yè)的HSE最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。中國(guó)中化集團(tuán)公司企業(yè)HSE管理體系 基本要素中國(guó)中化集團(tuán)公司企業(yè)HSE管理體系由八個(gè)基本要素組成，每個(gè)要素中又有若干項(xiàng)要求，這些要素和要求是根據(jù)PDCA管理原理按順序排列的，如下表：要素一政策和規(guī)劃政策規(guī)劃要素二對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的要求領(lǐng)導(dǎo)的HSE資格、意識(shí)和能力領(lǐng)導(dǎo)的HSE職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)HSE職責(zé)的履行要素三機(jī)構(gòu)、人員和溝通機(jī)構(gòu)人員溝通要素四辨識(shí)評(píng)價(jià)法規(guī)獲取危險(xiǎn)源（環(huán)境因素）辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要素五文件和記錄文件記錄要素六目標(biāo)、計(jì)劃和控制目標(biāo)計(jì)劃HSE投入計(jì)劃實(shí)施變更的HSE控制應(yīng)急控制要素七檢查、問(wèn)題和事故的管理檢查問(wèn)題的管理事故的管理要素八內(nèi)審、管理評(píng)審和考核內(nèi)部審核管理評(píng)審考核要素一：政策和規(guī)劃 政策HSE政策是企業(yè)在HSE方面的態(tài)度、理念、原則和方針，體現(xiàn)企業(yè)對(duì)HSE工作的理解、重視和承諾，是企業(yè)文化的組成部分。主要包括以下幾種類別：一是指違反安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和HSE管理制度等規(guī)定的情況；二是指物的危險(xiǎn)狀態(tài)；三是指人的不安全行為；四是指管理上的缺陷。執(zhí)行就是具體運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃中的內(nèi)容； C（Check）——檢查。中化集團(tuán)各二級(jí)單位，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本指南的各項(xiàng)要求，結(jié)合行業(yè)的HSE特點(diǎn)，建立管理手冊(cè)并開(kāi)展體系管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)HSE管理體系的建立和運(yùn)行進(jìn)行全面監(jiān)督、管理和控制，每年進(jìn)行考核。為指導(dǎo)和規(guī)范所屬企業(yè)的HS
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