公司員工出差管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 一般情況下，機(jī)票及火車(chē)票由行政部負(fù)責(zé)代購(gòu)。出差可分為國(guó)內(nèi)出差和國(guó)外出差兩種。 當(dāng)日往返的公出，另以【公出管理辦法】規(guī)范。 使用公司交通工具，依公出派車(chē)辦法申請(qǐng)，經(jīng)行政部核準(zhǔn)，不得另報(bào)支交通費(fèi)。 三級(jí)城市：除以上地區(qū)城市以外的城市。 差旅費(fèi)預(yù)支 出差前得預(yù)于申請(qǐng)出差時(shí)同時(shí)申請(qǐng)差旅費(fèi)預(yù)支款，其預(yù)支費(fèi)用額度需經(jīng)權(quán)責(zé)主管及會(huì)計(jì)審核后，方可至出納處領(lǐng)取。 出國(guó)人員得依實(shí)際需要憑核準(zhǔn)后之「出差申請(qǐng)單」向財(cái)務(wù)單位預(yù)支旅費(fèi)，銷(xiāo)差后應(yīng)于一周內(nèi)填具【出差旅費(fèi)申報(bào)表】，呈總裁室核準(zhǔn)后，向財(cái)務(wù)單位報(bào)銷(xiāo)預(yù)支費(fèi)用或請(qǐng)領(lǐng)費(fèi)用。*應(yīng)退款應(yīng)以原幣退回。 六、附表 出差申請(qǐng)單 出差旅費(fèi)申報(bào)表 出差報(bào)告單 出差申請(qǐng)單日期： 年 月 日 NO.：申 請(qǐng) 人員 工 編 號(hào)部 門(mén)目的： □公務(wù) □培訓(xùn) □休假 □其它 時(shí)間： 自 年 月 日 時(shí) 至 年 月 日 時(shí) 共計(jì) 日 時(shí)地點(diǎn)：申請(qǐng)人填 寫(xiě)機(jī)票交通費(fèi)住宿費(fèi)餐費(fèi)合計(jì)票 務(wù)確 認(rèn)會(huì) 計(jì)填 寫(xiě)費(fèi)用歸屬預(yù)支旅費(fèi)公司帳號(hào)RMBUSD
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