遠x-管理咨詢公司為滬xx公司做的流程圖匯總(存儲版)
【正文】 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 本流程共 3 頁之第 3 頁 生效日期 : 財務部 集團 責任人 備注 董事長 總經理 董事會秘書、綜合部經理 流程協(xié)調控制部門 :常務副總經理 總責任人 :總經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 董事會 綜合部經理、財務部經理 綜合部 總經理 初審 是否要調整 ? 調整集團財務預算 發(fā)布執(zhí)行指令 審定 否 是 董事會秘書室 備案、信息披露 調整編制非財務目標 ? ??非財務目標表 常務副總 2020/7/6 5 為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調與組織各個部門（包括子公司和管理處）的工作，明確管理經營者的工作責任和業(yè)績要求，并為績效考評提供基本標準，特編制滬杭甬年度預算。 ?年度養(yǎng)護 計劃 養(yǎng)護維修 、 專項 工程實施流程 公路養(yǎng)護 數據庫 年度預算 大綱 反饋 反饋 ?養(yǎng)護建議 計劃 2020/7/6 23 流程 專項工程實施流程 流程文件編號 流程協(xié)調控制部門：工程養(yǎng)護部 總責任人 : 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責任人 備注 工程養(yǎng)護部 分管副總經理 各管理處 管理處主任 施工單位 招標 ? 投標 ? 評標 ? 施工 ? 竣工驗收 ? 監(jiān)理 ? 工程決算 ? 管理處主任 管理處主任 施工單位負責人 工程部經理 管理處主任 施工單位負責人 年度養(yǎng)護 計劃 注 1：投資額 1050萬的專 項工程 初驗 ? 管理處主任 2020/7/6 24 流程 專項工程實施流程 流程文件編號 流程協(xié)調控制部門：工程養(yǎng)護部 總責任人 : 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責任人 備注 工程養(yǎng)護部 各管理處 施工單位 招標 投標 評標 施工 監(jiān)理 工程決算 管理處主任 施工單位負責人 工程養(yǎng)護部經理 分管副總 初驗 工程養(yǎng)護部經理 施工單位負責人 年度養(yǎng)護 計劃 注 1：投資額 50萬以上的專 項工程 工程養(yǎng)護部經理 工程養(yǎng)護部經理 公 司 竣工驗收 2020/7/6 25 流程 設備計劃流程 流程文件編號 流程協(xié)調控制部門：設備部 總責任人 : 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責任人 備注 設備部 分管副總經理 各業(yè)務部門 設備部經理及 計劃財務部經理 分管副總經理 各直屬單位 初步審核 ? ? 總經理辦公會 審核批準 ? 管理處主任 各業(yè)務部門經理 計劃財務部 年度設備計劃審理 ? 總經理辦公會 成員 設備部經理及各 設備使用單位負 責人 年度設備 計劃草案 上報 設備采購流程 反饋 注 1： 審理內容 包括以何種方 式獲得設備， 是租還是買。 各部門、子公司、管理處應在集團預算大綱的指導下，認真、按時完成相關預算的編制。 年度預算的內容主要包括集團部門預算、集團功能性預算和子公司預算。 年度預算編制說明 滬杭甬流程 2020/7/6 6 預算 大綱 集團財務性指標 集團非財務性指標 子公司或管理處 1財務性指標 …… …… 子公司或管理處 N財務性指標 子公司或管理處 1非財務性指標 子公司或管理處 N非財務性指標 …… 集團預算大綱體系 2020/7/6 7 預算大綱內容（按功能劃分） 業(yè)務 目標 公路營運 廣告 養(yǎng)護 公路收費收入、營運投訴率、收費監(jiān)控系統(tǒng)的技術先進性、好路率 營業(yè)額、利潤及其增長率 營業(yè)額、利潤及其增長率、優(yōu)良工程率、責任事故數 其它業(yè)務 ROE、營業(yè)額、利潤及其增長率、 … 財務 目標
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