【正文】 原油稅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、代理費(fèi)、雜費(fèi)等款項(xiàng)的支付，分（子）公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)原油采購(gòu)合同（配置計(jì)劃）、運(yùn)輸勞務(wù)合同，比照原油付款程序辦理。相關(guān)會(huì)計(jì)憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部每日與外貿(mào)代理公司召開(kāi)例會(huì)對(duì)接情況，同時(shí)利用進(jìn)口原油管理信息系統(tǒng)隨時(shí)上報(bào)原油采購(gòu)及運(yùn)輸情況，保證分（子）公司原油配置計(jì)劃執(zhí)行的準(zhǔn)確性。 合同權(quán)利義務(wù)約定不明確，存在或然風(fēng)險(xiǎn)。3 文本選擇 簽訂合同時(shí)，應(yīng)首選使用法律事務(wù)部頒布的合同示范文本；其次，使用對(duì)方在法律事務(wù)部頒布的合同示范文本基礎(chǔ)上修改形成的合同文本；再次，使用雙方共同擬訂的文本；第四，使用對(duì)方合同文本。 下列合同文本由合同主辦部門兼職合同管理員審核：（1）使用法律事務(wù)部頒布的合同示范文本簽訂合同的；（2）使用在法律事務(wù)部頒布的合同示范文本上做非實(shí)質(zhì)性修改的文本簽訂合同的。簽約人在沒(méi)有獲得授權(quán)委托書前，不得對(duì)外簽訂合同。合同專用章使用后，應(yīng)當(dāng)立即收回并妥善保管。13 合同檢查 分（子）公司應(yīng)當(dāng)建立合同監(jiān)督檢查制度。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 保證代理進(jìn)口原油業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。 未對(duì)原油采購(gòu)合同及時(shí)、準(zhǔn)確地投保，發(fā)生漏保、遲保、錯(cuò)保，以及在貨物出險(xiǎn)后未及時(shí)辦理索賠手續(xù)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)增加或發(fā)生損失。 進(jìn)口原油代理協(xié)議不符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。 聯(lián)合石化對(duì)外洽談的原油貿(mào)易人員填寫《交易結(jié)果通知單》，按規(guī)定簽字確認(rèn)后，于成交當(dāng)日書面報(bào)聯(lián)合石化原油貿(mào)易部門和風(fēng)險(xiǎn)控制部門。管輸原油《中國(guó)石化進(jìn)口原油租船確認(rèn)單》按照股份公司原油管理辦法由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、煉油事業(yè)部簽字確認(rèn)。7 跟蹤監(jiān)控裝船、航行和卸貨過(guò)程 聯(lián)合石化原油執(zhí)行人員密切跟蹤原油裝船及其計(jì)量、貨損等情況。 聯(lián)合石化境外子公司按照原油采購(gòu)合同規(guī)定，由貿(mào)易人員、執(zhí)行人員和財(cái)務(wù)人員審核供貨商提供的發(fā)票，報(bào)境外子公司負(fù)責(zé)人審批后，不遲于每周四將下周付款計(jì)劃報(bào)外貿(mào)代理公司原油部門和財(cái)務(wù)部門審核，按規(guī)定權(quán)限審批后，財(cái)務(wù)部門通知境外子公司按付款計(jì)劃執(zhí)行。 分（子）公司與聯(lián)合石化按照進(jìn)口原油統(tǒng)一結(jié)算規(guī)定或合同規(guī)定的付款條款辦理結(jié)算，并每月對(duì)賬，如有差異，查明原因并及時(shí)處理。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 自有油田、中國(guó)石油不能按計(jì)劃提供原油資源，進(jìn)口原油和海洋原油不能按計(jì)劃到港，運(yùn)輸資源不落實(shí)。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部編制股份公司自有油田月度原油銷售計(jì)劃，按規(guī)定權(quán)限審批后下達(dá)分（子）公司執(zhí)行。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)有關(guān)原油運(yùn)輸政策及市場(chǎng)變化，提出原油中轉(zhuǎn)和運(yùn)輸費(fèi)用商談方案，組織有關(guān)單位與港口、運(yùn)輸?shù)炔块T協(xié)商運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)費(fèi)用，降低原油運(yùn)輸及中轉(zhuǎn)費(fèi)用?！　∩a(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部和分（子）公司對(duì)原油管道、水路、鐵路、公路運(yùn)輸進(jìn)行日常監(jiān)控，一旦發(fā)生管道漏油、水上溢油事故，立即按規(guī)定程序上報(bào)，并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。 減少資金占用。 物資供應(yīng)過(guò)程控制能力弱，物資采購(gòu)供應(yīng)不及時(shí)、采購(gòu)物資質(zhì)量不能滿足生產(chǎn)技術(shù)要求，影響正常生產(chǎn)建設(shè)。 物資采購(gòu)合同或協(xié)議不符合國(guó)家法律、法規(guī)、外貿(mào)政策和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。分（子）公司自行采購(gòu)物資原產(chǎn)地在國(guó)外、且需動(dòng)用外匯或價(jià)值50萬(wàn)美元以上的，由國(guó)際事業(yè)公司實(shí)施采購(gòu)操作?！綞RP】審批后的需求計(jì)劃（項(xiàng)目需求計(jì)劃依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和材料表）要及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地錄入（或批量導(dǎo)入）ERP系統(tǒng)?！綞RP】供應(yīng)商準(zhǔn)入按規(guī)定審批后，分（子）公司通過(guò)供應(yīng)商電子檔案管理系統(tǒng)申請(qǐng)、錄入、修改供應(yīng)商主數(shù)據(jù)以及供應(yīng)商產(chǎn)品目錄，啟用供應(yīng)商產(chǎn)品目錄增強(qiáng)程序控制采購(gòu)渠道。4 采購(gòu)價(jià)格確定與控制 物資供應(yīng)部門采取協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、詢比價(jià)采購(gòu)等多種方式，科學(xué)理性地確定采購(gòu)價(jià)格。5 框架協(xié)議和采購(gòu)合同簽訂與審批 物資供應(yīng)部門根據(jù)確定的供應(yīng)商、價(jià)格等內(nèi)容，擬訂框架協(xié)議或采購(gòu)合同，準(zhǔn)確描述條款，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任，按照規(guī)定權(quán)限簽署框架協(xié)議或采購(gòu)合同。 物資供應(yīng)部門對(duì)長(zhǎng)周期重要設(shè)備和關(guān)鍵材料組織實(shí)施制造過(guò)程監(jiān)造和檢驗(yàn)，擇優(yōu)確定監(jiān)檢單位，簽訂監(jiān)造、檢驗(yàn)合同，落實(shí)監(jiān)造責(zé)任人，審核確認(rèn)監(jiān)造大綱，審定最終監(jiān)造和檢驗(yàn)報(bào)告。 一般物資儲(chǔ)備管理參見(jiàn)《》。分（子）公司將物資需求計(jì)劃管理、供應(yīng)商管理、儲(chǔ)備管理等方面的關(guān)鍵指標(biāo)納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。 庫(kù)存過(guò)高，占用資金增加。 未按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，導(dǎo)致賬實(shí)不符。省(市)分公司(區(qū)外銷售公司)根據(jù)下達(dá)的外部采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合本單位庫(kù)存情況制定本區(qū)域外部采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)省(市)分公司(區(qū)外銷售公司)經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)。需預(yù)付貨款的，由業(yè)務(wù)部門組織對(duì)外部供應(yīng)商信用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 油庫(kù)工作人員將收貨通知單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、入庫(kù)單連續(xù)編號(hào)，并由經(jīng)辦人和復(fù)核人簽字，存檔并送相關(guān)部門?！綞RP】卸油前,油庫(kù)經(jīng)辦人員核對(duì)成品油收貨通知單的品種、數(shù)量等與ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂單（內(nèi)向交貨）是否一致。 大區(qū)統(tǒng)一外部采購(gòu)：銷售大區(qū)分公司根據(jù)油品銷售事業(yè)部下達(dá)的外部采購(gòu)計(jì)劃，合同簽訂人按規(guī)定權(quán)限簽訂購(gòu)銷合同，銜接具體的價(jià)格、數(shù)量和品種，落實(shí)到港(站)。【ERP】分（子）公司業(yè)務(wù)部門按照油品銷售事業(yè)部下達(dá)的配置計(jì)劃在ERP系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)訂單。 沒(méi)有準(zhǔn)確和完整的會(huì)計(jì)記錄。3 合規(guī)目標(biāo) 成品油采購(gòu)業(yè)務(wù)符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。8 績(jī)效評(píng)價(jià)、考核與監(jiān)督 物資裝備部和分（子）公司物資供應(yīng)部門每季度開(kāi)展一次針對(duì)物資計(jì)劃、采購(gòu)渠道、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)成本、協(xié)議或合同簽約與履行情況等物資采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)專項(xiàng)分析，并形成報(bào)告。 經(jīng)檢驗(yàn)不符合合同約定質(zhì)量技術(shù)要求的物資，物資供應(yīng)部門依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果辦理讓步接收、退貨、索賠等事宜。維護(hù)采購(gòu)訂單交貨容差時(shí)依據(jù)分（子）公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。超過(guò)指導(dǎo)價(jià)的，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審批。 【非ERP】物資供應(yīng)部門建立供應(yīng)商考核臺(tái)帳，從價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核。超過(guò)交貨日期3個(gè)月的未完成采購(gòu)申請(qǐng)要及時(shí)核銷。物資需用單位根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要準(zhǔn)確、及時(shí)編制物資需求計(jì)劃，由本單位負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)相關(guān)部門按規(guī)定權(quán)限審批后，報(bào)物資供應(yīng)部門。物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）供應(yīng)各分公司上述物資，以總部集中采購(gòu)物資調(diào)撥單來(lái)履行年度供應(yīng)協(xié)議。 結(jié)算不及時(shí)，多記、錯(cuò)記、漏記物資入庫(kù)、庫(kù)存或應(yīng)付賬款，導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不完整。 國(guó)內(nèi)外采購(gòu)割裂，不能在全球范圍內(nèi)搜尋資源，對(duì)全球供應(yīng)市場(chǎng)行情缺乏了解、跟蹤、分析和研究，價(jià)格監(jiān)管不力，導(dǎo)致采購(gòu)性能價(jià)格比不合理。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 資金支付安全。 原油資源完成月報(bào)參見(jiàn)《》。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)審核各外貿(mào)代理公司上報(bào)的下月進(jìn)口原油到港預(yù)報(bào)和海洋原油到港預(yù)報(bào)，了解中轉(zhuǎn)港口運(yùn)行動(dòng)態(tài)后，安排進(jìn)口原油、海洋原油到港中轉(zhuǎn)方案，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部分管副主任審定簽發(fā)后，下達(dá)有關(guān)分（子）公司并通知相關(guān)港口執(zhí)行。2 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 原油運(yùn)輸合同不符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。四、 相關(guān)制度目錄 （制度后標(biāo)號(hào)為《內(nèi)控手冊(cè)配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號(hào)）1 關(guān)于印發(fā)《原油管理辦法》的通知（石化股份生[2007] 419號(hào)） 2 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石油化工股份有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知（石化股份法 [2003] 419號(hào)） 3 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石油化工股份有限公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制 度（2006）》的通知（石化股份財(cái)[2006] 508號(hào)） 4 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石化降低進(jìn)口原油滯期費(fèi)管理辦法(試行)》的通知(石化股份生〔2007〕60號(hào)) 、運(yùn)輸業(yè)務(wù)流程一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 保證原油資源按計(jì)劃安全、及時(shí)、保質(zhì)保量地運(yùn)輸?shù)礁髟图庸て髽I(yè)；降低原油運(yùn)輸成本和原油途耗。對(duì)于周付款計(jì)劃以外的單筆50萬(wàn)美元以下的臨時(shí)付款，由境外子公司按規(guī)定權(quán)限審批后支付。8 貨款、運(yùn)費(fèi)、保費(fèi)等的結(jié)算 對(duì)于需要出具原油付款承諾函的，聯(lián)合石化境外子公司財(cái)務(wù)人員提供付款承諾函條款，報(bào)原油部門、財(cái)務(wù)部門審核，按規(guī)定權(quán)限審批后，按合同約定的時(shí)間向原油供應(yīng)商或境外子公司開(kāi)證銀行出具付款承諾函。6 報(bào)關(guān)、接貨的準(zhǔn)備手續(xù) 原油到港前，聯(lián)合石化原油部門核對(duì)有關(guān)資料，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)《重要工業(yè)品自動(dòng)進(jìn)口登記證明》。保險(xiǎn)合同須按規(guī)定權(quán)限簽署。 聯(lián)合石化境外子公司原油貿(mào)易人員依據(jù)采購(gòu)指令，遵循進(jìn)口原油采購(gòu)效益最大化的原則，與經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的原油供應(yīng)商達(dá)成交易意向，并立即將交易意向口頭反饋給聯(lián)合石化原油貿(mào)易部門審核。3 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 進(jìn)口原油業(yè)務(wù)違反國(guó)家規(guī)定，受到處罰。 未能在分（子）公司委托范圍內(nèi)把握貿(mào)易時(shí)機(jī)、獲得有利的價(jià)格和運(yùn)費(fèi)條件，導(dǎo)致分（子）公司進(jìn)口原油成本增加。 爭(zhēng)取有利的貨款支付條件,按照貿(mào)易合同結(jié)算條款履行資金支付責(zé)任。 分（子）公司每年一月底前將上年度的合同報(bào)表上報(bào)法律事務(wù)部。 合同專用章由法律事務(wù)部門統(tǒng)一管理和使用。由法律事務(wù)部門的專職合同管理員審查的合同應(yīng)由專職合同管理員登記編號(hào)。 履行完會(huì)簽程序的合同，按規(guī)定權(quán)限審批。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括但不限于物資采購(gòu)計(jì)劃、產(chǎn)品銷售計(jì)劃、大中小修計(jì)劃等。2 合規(guī)目標(biāo) 合同訂立符合相關(guān)法律、法規(guī)和股份公司合同管理制度的規(guī)定。若出現(xiàn)超過(guò)股份公司內(nèi)控?fù)p耗標(biāo)準(zhǔn)差異，應(yīng)分析原因，提出處理意見(jiàn)，報(bào)分（子）公司分管副經(jīng)理審批。相關(guān)會(huì)計(jì)憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。 對(duì)統(tǒng)一配置的股份公司內(nèi)部陸上原油和委托聯(lián)合石化代理的進(jìn)口原油的貨款，應(yīng)在規(guī)定的結(jié)算期內(nèi)，通過(guò)中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司辦理付款手續(xù)。【非ERP】倉(cāng)儲(chǔ)人員填寫原油入庫(kù)憑據(jù)，入庫(kù)憑據(jù)須連續(xù)或分類連續(xù)編號(hào)，并載明原油品種、數(shù)量、運(yùn)輸方式等，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門責(zé)任人審核簽字后，送生產(chǎn)、采購(gòu)部門各一份。上述合同、協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)格式由法律事務(wù)部審定，合同或協(xié)議簽訂人按規(guī)定權(quán)限簽署。 原油采購(gòu)不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，進(jìn)口原油采購(gòu)不符合國(guó)家自動(dòng)登記的要求，受到處罰，造成損失。 由于月度原油資源采購(gòu)計(jì)劃比月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提前45天下發(fā)，在此期間，因市場(chǎng)變化調(diào)整原油加工量后，可能造成原油資源采購(gòu)過(guò)多、不足或品種不符合生產(chǎn)要求。自查結(jié)果和整改情況應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告在檢查結(jié)束后十五個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)法律事務(wù)部。 合同履行過(guò)程中發(fā)生合同糾紛的，參照股份公司《中國(guó)石油化工股份有限公司法律糾紛管理暫行辦法》及其實(shí)施細(xì)則處理。8 合同蓋章 合同簽署后，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)按照《中國(guó)石油化工股份有限公司合同事務(wù)管理辦法》有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)加蓋合同專用章。 下列合同文本由法律事務(wù)部門專職合同管理員審核：（1）使用在法律事務(wù)部頒布的合同示范文本上做實(shí)質(zhì)性修改的文本簽訂合同的；（2）雙方共同擬訂的文本；（3）使用對(duì)方合同文本簽訂合同的。 合同會(huì)簽的表現(xiàn)形式為《合同會(huì)簽審批表》。2 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 違反相關(guān)法律、法規(guī)，導(dǎo)致合同不能成立、無(wú)效或被撤銷。9 月度匯總分析 分（子）公司每月3日前通過(guò)原油計(jì)劃信息管理系統(tǒng)報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部原油完成情況月報(bào)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析并提出降本增效措施。8 月度統(tǒng)計(jì)與編制報(bào)表參見(jiàn)《》。相關(guān)會(huì)計(jì)憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格審查付款申請(qǐng)、發(fā)票等相關(guān)憑證，按規(guī)定權(quán)限審批后，及時(shí)組織資金付款。 原油到廠（港）后，分（子）公司生產(chǎn)調(diào)度部門及時(shí)組織取樣化驗(yàn)。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、分（子）公司生產(chǎn)運(yùn)行情況和運(yùn)輸狀況發(fā)生變化時(shí)，可調(diào)整原油資源配置計(jì)劃和進(jìn)口原油采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部分管副主任審批后下達(dá)執(zhí)行。2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 錯(cuò)記、漏記原油入庫(kù)或在途，出現(xiàn)錯(cuò)賬，核算不規(guī)范，造成成本、效益、財(cái)務(wù)狀況不能如實(shí)反映。3 合規(guī)目標(biāo) 進(jìn)口原油采購(gòu)符合國(guó)家自動(dòng)登記的要求。 國(guó)際油價(jià)波動(dòng)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)不及時(shí)，進(jìn)口原油采購(gòu)價(jià)格高于同期市場(chǎng)價(jià)格。3 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 原油采購(gòu)合同不符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。3 簽訂原油采購(gòu)合同 分（子）公司根據(jù)股份公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、原油資源配置計(jì)劃、進(jìn)口原油采購(gòu)計(jì)劃和股份公司公布的價(jià)格，綜合考慮本分（子）公司原油庫(kù)存、生產(chǎn)裝置運(yùn)行安排和國(guó)際油價(jià)等因素，中石油、中海油供應(yīng)的原油與中國(guó)石油、中國(guó)海洋石油協(xié)商簽訂《原油采購(gòu)合同》；進(jìn)口原油委托外貿(mào)代理公司對(duì)外簽訂《進(jìn)口原油采購(gòu)合同》并與其簽訂《進(jìn)口原油代理協(xié)議》；中石化自產(chǎn)原油按股份公司的原油資源配置計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。 分（子）公司計(jì)量、倉(cāng)儲(chǔ)等部門組織并實(shí)施原油的計(jì)量、化驗(yàn)、接卸和儲(chǔ)存等工作。待該批原油到港（廠）驗(yàn)收合格后，原油采購(gòu)部門責(zé)任人應(yīng)及時(shí)索取供應(yīng)商發(fā)票等相關(guān)票據(jù)及原油入庫(kù)憑據(jù)，經(jīng)授權(quán)的采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，由財(cái)務(wù)部門銷賬。 月末，對(duì)單到貨未到的在途原油，應(yīng)根據(jù)分（子）公司采購(gòu)部門提供的有關(guān)在途原油統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及發(fā)票、付款憑據(jù)等經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后進(jìn)行賬務(wù)處理?！綞RP】月末，分（子）公司生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)部門復(fù)核原油收貨單據(jù)、ERP系統(tǒng)中的實(shí)際收貨數(shù)量、發(fā)票量，并與系統(tǒng)原油庫(kù)存月報(bào)表核對(duì)。一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)行為，強(qiáng)化合同管理，防范法律風(fēng)險(xiǎn),有效維護(hù)公司的合法權(quán)益。三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 合同依據(jù) 合同主辦部門應(yīng)在本部門職責(zé)范圍和權(quán)限內(nèi)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃訂立合同。會(huì)簽部門有不同意見(jiàn)的，合同主辦部門應(yīng)主動(dòng)與會(huì)簽單位協(xié)商，取得一致意見(jiàn)；無(wú)法取得一致意見(jiàn)的，列出各方的理?yè)?jù)，按規(guī)定權(quán)限報(bào)批。6 合同編號(hào) 合同文本經(jīng)過(guò)法律審核后，合同主辦部門的兼職合同管理員應(yīng)當(dāng)在合同簽署前按照《中國(guó)石油化工股份有限公司合同事務(wù)管理辦法》有關(guān)規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)。合同超過(guò)一頁(yè)的應(yīng)加蓋騎縫章。合同管理臺(tái)賬的主要內(nèi)容應(yīng)該包括：合同編號(hào)、合同名稱、標(biāo)的名稱、合同類別、合同金額、履行期限、我方承辦單位、我方簽約代表、對(duì)方名稱、對(duì)方簽約代表、合同文本份數(shù)、招標(biāo)議