【正文】 要及時(shí)核銷(xiāo)，手工創(chuàng)建的由物資供應(yīng)部門(mén)核銷(xiāo)，系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建的由相關(guān)模塊核銷(xiāo)。超過(guò)交貨日期3個(gè)月的未完成采購(gòu)申請(qǐng)要及時(shí)核銷(xiāo)。總部組織集中采購(gòu)在總部組織集中采購(gòu)供應(yīng)商短名單內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況報(bào)物資裝備部分管副主任審批。 【非ERP】物資供應(yīng)部門(mén)建立供應(yīng)商考核臺(tái)帳，從價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)量化考核?！綞RP】物資供應(yīng)部門(mén)根據(jù)集中招標(biāo)結(jié)果，創(chuàng)建框架協(xié)議，依據(jù)框架協(xié)議創(chuàng)建采購(gòu)訂單。超過(guò)指導(dǎo)價(jià)的，由物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。電子商務(wù)和ERP系統(tǒng)內(nèi)的同一采購(gòu)訂單須保持一致。維護(hù)采購(gòu)訂單交貨容差時(shí)依據(jù)分（子）公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 分（子）公司制訂必檢物資目錄。 經(jīng)檢驗(yàn)不符合合同約定質(zhì)量技術(shù)要求的物資，物資供應(yīng)部門(mén)依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果辦理讓步接收、退貨、索賠等事宜。由物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）實(shí)施采購(gòu)的貨款，委托中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限公司實(shí)行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算。8 績(jī)效評(píng)價(jià)、考核與監(jiān)督 物資裝備部和分（子）公司物資供應(yīng)部門(mén)每季度開(kāi)展一次針對(duì)物資計(jì)劃、采購(gòu)渠道、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)成本、協(xié)議或合同簽約與履行情況等物資采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)分析，并形成報(bào)告。四、 相關(guān)制度目錄 （制度后標(biāo)號(hào)為《內(nèi)控手冊(cè)配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號(hào)）1 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石化物資供應(yīng)管理規(guī)定》的通知（中國(guó)石化物[2007]207號(hào)） 2 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石化總部集中采購(gòu)實(shí)施辦法》的通知（中國(guó)石化物[2007]169號(hào)） 3 關(guān)于調(diào)整總部集中采購(gòu)物資目錄的通知（中國(guó)石化物[2006]696號(hào)） 4 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石化物資采購(gòu)渠道管理暫行規(guī)定》（石化股份物管〔2003〕72號(hào)） 5 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石化網(wǎng)上采購(gòu)管理規(guī)定》的通知（石化股份物管 ［2002］22號(hào)） 6 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石油化工股份有限公司對(duì)外貿(mào)易管理規(guī)定》的通知（石化股份外[2003]274號(hào)）7 ERP系統(tǒng)運(yùn)行及應(yīng)用規(guī)范(試行) 8 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石化物資招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》的通知（中國(guó)石化物［2006］519號(hào)） 9 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石油化工股份有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知（石化股份法[2003] 419號(hào)） 10 關(guān)于印發(fā)《重要設(shè)備材料監(jiān)造管理辦法》的通知（石化股份物〔2006〕509號(hào)） 11 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石化物資供應(yīng)質(zhì)量管理規(guī)定》的通知（中國(guó)石化物〔2007〕182號(hào)） 12 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石化總部直接集中采購(gòu)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算實(shí)施細(xì)則》的通知（財(cái)務(wù)計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、財(cái)務(wù)公司、物資裝備部聯(lián)合發(fā)文）（中國(guó)石化財(cái)資〔2006〕130號(hào)） 13 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石油化工股份有限公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度》（2006年）的通知（石化股財(cái)[2006]508號(hào)） 14 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石油化工股份有限公司物資采購(gòu)供應(yīng)監(jiān)督管理規(guī)定》的通知（石化股份物 [2004] 128號(hào)） 15 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石化物資供應(yīng)管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》的通知（石化股份物信[2004]36號(hào)） 16 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石化物資供應(yīng)管理績(jī)效考核實(shí)施辦法》的通知（石化股份物 [2004] 231號(hào)）一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 保證適當(dāng)?shù)膸?kù)存，滿足市場(chǎng)需求。3 合規(guī)目標(biāo) 成品油采購(gòu)業(yè)務(wù)符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 運(yùn)輸方案不合理導(dǎo)致運(yùn)雜費(fèi)增加。 沒(méi)有準(zhǔn)確和完整的會(huì)計(jì)記錄。三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)1 上報(bào)市場(chǎng)需求 省（市）分公司（區(qū)外銷(xiāo)售公司）根據(jù)市場(chǎng)需求及經(jīng)營(yíng)變化，編寫(xiě)年、季、月（度）經(jīng)營(yíng)及資源需求計(jì)劃，由分管經(jīng)理審批后，于年前60天、季前50天、月前20天上報(bào)銷(xiāo)售大區(qū)分公司、油品銷(xiāo)售事業(yè)部?！綞RP】分（子）公司業(yè)務(wù)部門(mén)按照油品銷(xiāo)售事業(yè)部下達(dá)的配置計(jì)劃在ERP系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)訂單。3 內(nèi)部采購(gòu) 銷(xiāo)售大區(qū)分公司根據(jù)油品銷(xiāo)售事業(yè)部下達(dá)的配置流向計(jì)劃安排運(yùn)輸計(jì)劃，如需調(diào)整運(yùn)輸計(jì)劃，業(yè)務(wù)部門(mén)分管負(fù)責(zé)人在授權(quán)內(nèi)批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行，超出授權(quán)報(bào)分管經(jīng)理審批后下達(dá)執(zhí)行。 大區(qū)統(tǒng)一外部采購(gòu)：銷(xiāo)售大區(qū)分公司根據(jù)油品銷(xiāo)售事業(yè)部下達(dá)的外部采購(gòu)計(jì)劃，合同簽訂人按規(guī)定權(quán)限簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，銜接具體的價(jià)格、數(shù)量和品種，落實(shí)到港(站)?！綞RP】業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同在ERP系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)訂單?！綞RP】卸油前,油庫(kù)經(jīng)辦人員核對(duì)成品油收貨通知單的品種、數(shù)量等與ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂單（內(nèi)向交貨）是否一致。 卸油前后，油庫(kù)計(jì)量人員按要求做好罐前尺。 油庫(kù)工作人員將收貨通知單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、入庫(kù)單連續(xù)編號(hào)，并由經(jīng)辦人和復(fù)核人簽字，存檔并送相關(guān)部門(mén)。 收貨前由質(zhì)檢人員對(duì)油品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具油品質(zhì)量合格報(bào)告。需預(yù)付貨款的，由業(yè)務(wù)部門(mén)組織對(duì)外部供應(yīng)商信用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。資源出廠后，大區(qū)駐廠辦事處通知省(市)分公司(區(qū)外銷(xiāo)售公司)業(yè)務(wù)部門(mén)有關(guān)發(fā)貨的數(shù)量、時(shí)間和到站(港)，省(市)分公司(區(qū)外銷(xiāo)售公司)收到發(fā)貨通知后，向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)發(fā)出收貨通知單。省(市)分公司(區(qū)外銷(xiāo)售公司)根據(jù)下達(dá)的外部采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合本單位庫(kù)存情況制定本區(qū)域外部采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)省(市)分公司(區(qū)外銷(xiāo)售公司)經(jīng)理批準(zhǔn)下達(dá)。2 下達(dá)配置計(jì)劃/外部采購(gòu)計(jì)劃 根據(jù)總裁批準(zhǔn)的月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，油品銷(xiāo)售事業(yè)部制定石化資源收購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃和成品油配置流向計(jì)劃，報(bào)事業(yè)部主管副主任批準(zhǔn)下達(dá)銷(xiāo)售大區(qū)分公司和省(市)分公司(區(qū)外銷(xiāo)售公司)。 未按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，導(dǎo)致賬實(shí)不符。 未經(jīng)審核,變更標(biāo)準(zhǔn)合同文本中涉及權(quán)利、義務(wù)條款導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。 庫(kù)存過(guò)高，占用資金增加。 保證采購(gòu)的數(shù)量和質(zhì)量。分（子）公司將物資需求計(jì)劃管理、供應(yīng)商管理、儲(chǔ)備管理等方面的關(guān)鍵指標(biāo)納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。 依據(jù)采購(gòu)協(xié)議或合同約定，采用預(yù)付款、分期付款、信用證等特殊付款方式的，按權(quán)限和財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定審批。 一般物資儲(chǔ)備管理參見(jiàn)《》。倉(cāng)儲(chǔ)保管人員對(duì)符合合同要求的合格物資辦理驗(yàn)收入庫(kù)。 物資供應(yīng)部門(mén)對(duì)長(zhǎng)周期重要設(shè)備和關(guān)鍵材料組織實(shí)施制造過(guò)程監(jiān)造和檢驗(yàn)，擇優(yōu)確定監(jiān)檢單位，簽訂監(jiān)造、檢驗(yàn)合同，落實(shí)監(jiān)造責(zé)任人，審核確認(rèn)監(jiān)造大綱，審定最終監(jiān)造和檢驗(yàn)報(bào)告。 各分（子）公司對(duì)總部直接集中采購(gòu)年度供應(yīng)協(xié)議項(xiàng)下的調(diào)撥單或合同、總部組織集中采購(gòu)和企業(yè)自行采購(gòu)框架協(xié)議項(xiàng)下的合同須履行物資供應(yīng)部門(mén)內(nèi)部審批手續(xù)。5 框架協(xié)議和采購(gòu)合同簽訂與審批 物資供應(yīng)部門(mén)根據(jù)確定的供應(yīng)商、價(jià)格等內(nèi)容，擬訂框架協(xié)議或采購(gòu)合同，準(zhǔn)確描述條款，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任，按照規(guī)定權(quán)限簽署框架協(xié)議或采購(gòu)合同。分（子）公司物資供應(yīng)部門(mén)不得突破采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)格，特殊情況由物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。4 采購(gòu)價(jià)格確定與控制 物資供應(yīng)部門(mén)采取協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、詢(xún)比價(jià)采購(gòu)等多種方式，科學(xué)理性地確定采購(gòu)價(jià)格。 物資供應(yīng)部門(mén)按照公平、公正和競(jìng)爭(zhēng)的原則，擇優(yōu)確定供應(yīng)商?！綞RP】供應(yīng)商準(zhǔn)入按規(guī)定審批后，分（子）公司通過(guò)供應(yīng)商電子檔案管理系統(tǒng)申請(qǐng)、錄入、修改供應(yīng)商主數(shù)據(jù)以及供應(yīng)商產(chǎn)品目錄，啟用供應(yīng)商產(chǎn)品目錄增強(qiáng)程序控制采購(gòu)渠道。 分（子）公司物資供應(yīng)部門(mén)依據(jù)審批的物資需求計(jì)劃綜合平衡資源后，及時(shí)編制物資采購(gòu)計(jì)劃,由物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批?！綞RP】審批后的需求計(jì)劃（項(xiàng)目需求計(jì)劃依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和材料表）要及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地錄入（或批量導(dǎo)入）ERP系統(tǒng)。2 物資計(jì)劃編制與審核 【ERP】主數(shù)據(jù)維護(hù)員按規(guī)定程序?qū)徟蟮奈锪现鲾?shù)據(jù)維護(hù)到ERP系統(tǒng)，做到一物一碼。分（子）公司自行采購(gòu)物資原產(chǎn)地在國(guó)外、且需動(dòng)用外匯或價(jià)值50萬(wàn)美元以上的，由國(guó)際事業(yè)公司實(shí)施采購(gòu)操作?？偛拷M織集中采購(gòu)由物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）牽頭組織優(yōu)選確定供應(yīng)商短名單、采購(gòu)價(jià)格及浮動(dòng)幅度，與供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議；分（子）公司采取合同方式執(zhí)行框架協(xié)議，國(guó)產(chǎn)物資由分（子）公司實(shí)施采購(gòu)操作，進(jìn)口物資由國(guó)際事業(yè)公司實(shí)施采購(gòu)操作。 物資采購(gòu)合同或協(xié)議不符合國(guó)家法律、法規(guī)、外貿(mào)政策和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。 物資采購(gòu)一單一詢(xún)價(jià)、一單一招標(biāo)、一單一簽約，供需關(guān)系動(dòng)蕩，供應(yīng)費(fèi)用增加。 物資供應(yīng)過(guò)程控制能力弱，物資采購(gòu)供應(yīng)不及時(shí)、采購(gòu)物資質(zhì)量不能滿足生產(chǎn)技術(shù)要求，影響正常生產(chǎn)建設(shè)。 除原油、成品油以外的物資統(tǒng)稱(chēng)一般物資。 減少資金占用。 實(shí)行框架協(xié)議采購(gòu)，提高物資供應(yīng)工作效率?！　∩a(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部和分（子）公司對(duì)原油管道、水路、鐵路、公路運(yùn)輸進(jìn)行日常監(jiān)控，一旦發(fā)生管道漏油、水上溢油事故，立即按規(guī)定程序上報(bào)，并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。5 原油資源的損耗和統(tǒng)計(jì)管理 原油驗(yàn)收入庫(kù)參見(jiàn)《》。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)有關(guān)原油運(yùn)輸政策及市場(chǎng)變化，提出原油中轉(zhuǎn)和運(yùn)輸費(fèi)用商談方案，組織有關(guān)單位與港口、運(yùn)輸?shù)炔块T(mén)協(xié)商運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)費(fèi)用，降低原油運(yùn)輸及中轉(zhuǎn)費(fèi)用。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)對(duì)原油運(yùn)輸流程現(xiàn)狀的分析和運(yùn)輸成本測(cè)算提出優(yōu)化運(yùn)輸流程的建議，經(jīng)分管副主任審批后組織落實(shí)，降低原油運(yùn)輸及中轉(zhuǎn)費(fèi)用。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部編制股份公司自有油田月度原油銷(xiāo)售計(jì)劃，按規(guī)定權(quán)限審批后下達(dá)分（子）公司執(zhí)行。 原油運(yùn)輸流程不合理，造成運(yùn)費(fèi)增加。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 自有油田、中國(guó)石油不能按計(jì)劃提供原油資源，進(jìn)口原油和海洋原油不能按計(jì)劃到港，運(yùn)輸資源不落實(shí)。9 賬務(wù)處理與檔案管理 聯(lián)合石化財(cái)務(wù)部門(mén)及其境外子公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)股份公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度和注冊(cè)地適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)代理進(jìn)口原油業(yè)務(wù)及資金結(jié)算進(jìn)行賬務(wù)處理，并經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。 分（子）公司與聯(lián)合石化按照進(jìn)口原油統(tǒng)一結(jié)算規(guī)定或合同規(guī)定的付款條款辦理結(jié)算，并每月對(duì)賬，如有差異，查明原因并及時(shí)處理。 聯(lián)合石化原油部門(mén)人員審核保險(xiǎn)費(fèi)明細(xì)表、保險(xiǎn)發(fā)票、保單副本等文件，經(jīng)其負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后遞交至境外子公司，境外子公司不遲于每周四將下周付款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，按規(guī)定權(quán)限審批后，原油部門(mén)通知境外子公司按付款計(jì)劃執(zhí)行。 聯(lián)合石化境外子公司按照原油采購(gòu)合同規(guī)定，由貿(mào)易人員、執(zhí)行人員和財(cái)務(wù)人員審核供貨商提供的發(fā)票，報(bào)境外子公司負(fù)責(zé)人審批后，不遲于每周四將下周付款計(jì)劃報(bào)外貿(mào)代理公司原油部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)審核，按規(guī)定權(quán)限審批后，財(cái)務(wù)部門(mén)通知境外子公司按付款計(jì)劃執(zhí)行。聯(lián)合石化原油部門(mén)依據(jù)有關(guān)采購(gòu)合同或約定向供貨商、船東、港口等責(zé)任方提出索賠，并將索賠結(jié)果書(shū)面通知有關(guān)分（子）公司。7 跟蹤監(jiān)控裝船、航行和卸貨過(guò)程 聯(lián)合石化原油執(zhí)行人員密切跟蹤原油裝船及其計(jì)量、貨損等情況。管輸進(jìn)口原油價(jià)格確認(rèn)說(shuō)明按照股份公司原油管理辦法由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、煉油事業(yè)部簽字確認(rèn)。管輸原油《中國(guó)石化進(jìn)口原油租船確認(rèn)單》按照股份公司原油管理辦法由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、煉油事業(yè)部簽字確認(rèn)。 聯(lián)合石化負(fù)責(zé)對(duì)外洽談采購(gòu)合同的部門(mén)或境外子公司根據(jù)成交條件和合同管理規(guī)定，經(jīng)貿(mào)易、執(zhí)行、財(cái)務(wù)、法律等人員審核后，按規(guī)定權(quán)限簽署原油采購(gòu)合同。 聯(lián)合石化對(duì)外洽談的原油貿(mào)易人員填寫(xiě)《交易結(jié)果通知單》，按規(guī)定簽字確認(rèn)后，于成交當(dāng)日書(shū)面報(bào)聯(lián)合石化原油貿(mào)易部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)。3 簽訂原油采購(gòu)合同 經(jīng)總經(jīng)理或分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后，聯(lián)合石化計(jì)劃部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部下達(dá)的股份公司年度原油進(jìn)口計(jì)劃或調(diào)整計(jì)劃、以及公司第三方貿(mào)易計(jì)劃和原油采購(gòu)戰(zhàn)略，組織與原油供應(yīng)商洽談原油長(zhǎng)期供貨合同。 進(jìn)口原油代理協(xié)議不符合合同法等國(guó)家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，造成損失。 未經(jīng)審核,變更標(biāo)準(zhǔn)合同文本中涉及權(quán)利、義務(wù)條款導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。 未對(duì)原油采購(gòu)合同及時(shí)、準(zhǔn)確地投保，發(fā)生漏保、遲保、錯(cuò)保，以及在貨物出險(xiǎn)后未及時(shí)辦理索賠手續(xù)，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)增加或發(fā)生損失。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 未經(jīng)授權(quán)、委托或超越授權(quán)、委托范圍及規(guī)定的交易條件進(jìn)行原油采購(gòu)、租船、投保，發(fā)生交易損失。2 財(cái)務(wù)目標(biāo) 保證代理進(jìn)口原油業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。五、 相關(guān)制度目錄（制度后標(biāo)號(hào)為《內(nèi)控手冊(cè)配套規(guī)章制度匯編》目錄索引號(hào)）11． 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石油化工股份有限公司合同管理暫行辦法》和《中國(guó)石油化工股份有限公司法律糾紛管理暫行辦法》的通知（石化股份企[2002]298號(hào)）12． 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石油化工股份有限公司合同管理實(shí)施細(xì)則（試行）》和《中國(guó)石油化工股份有限公司授權(quán)委托管理辦法（試行）》的通知（石化股份法[2003]419號(hào)） 13． 關(guān)于印發(fā)《中國(guó)石油化工股份有限公司合同管理員管理辦法》和《中國(guó)石油化工股份有限公司合同事務(wù)管理辦法》的通知（石化股份法合[2004]10號(hào)）14． 《中國(guó)石化工程板塊35個(gè)常用合同示范文本（2007年版）》（石化股份法合〔2007〕11號(hào)） 15． 《關(guān)于規(guī)范法律意見(jiàn)書(shū)內(nèi)容與格式的通知》（石化股份法合[2006]32號(hào)） 16． 《中國(guó)石化油品銷(xiāo)售企業(yè)常用合同示范文本（2006年版）》（石化股份法合〔2006〕37號(hào)） 17． 《中國(guó)石化公用工程類(lèi)常用合同示范文本（2006年版）》（石化股份法合〔2006〕38號(hào)） 18． 《中國(guó)石化化工銷(xiāo)售常用合同示范文本（2006年版）》（石化股份法合〔2006〕39號(hào)） 19． 《中國(guó)石化采購(gòu)類(lèi)常用合同示范文本（2006年版）》（石化股份法合〔2006〕40號(hào)） 20． 《商業(yè)秘密保護(hù)類(lèi)合同示范文本》（中國(guó)石化法合[2006]46號(hào)） 一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 按照分（子）公司委托，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購(gòu)，并安全、及時(shí)地交付。13 合同檢查