【正文】 健康安全管理方案的實施和嚴(yán)格執(zhí)行程序文件規(guī)定 職業(yè)健康安全管理方案的有效實施是降低組織職業(yè)健康安全風(fēng)險、實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的關(guān)鍵。各類文件資料有工作組同安全部門、礦辦公室統(tǒng)一發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放收回登記表》。體系文件是有針對性和分層次的，組織內(nèi)各個崗位都應(yīng)有其主導(dǎo)性文件和相關(guān)性文件。 為便于有效地職業(yè)安全衛(wèi)生管理，對于從事管理，完成和驗證組織活動的人員，由于活動本身對組織的活動，設(shè)施和過程的職業(yè)安全風(fēng)險有一定的影響，他們的作用，職責(zé)和權(quán)限應(yīng)被界定和文件化，并予以傳達(dá)。 開展職業(yè)安全衛(wèi)生培訓(xùn)，首先要確定培訓(xùn)需求：對于礦級管理人員和礦內(nèi)中層人員要從其所在管理崗位所必需的 職業(yè)安全衛(wèi)生管理知識以及提高其安全管理水平來確定培訓(xùn)需求；對于中高級技術(shù)人員和上崗轉(zhuǎn)崗的員工培訓(xùn)，要從其所必須掌握的安全技術(shù)，技能確定培訓(xùn)需求，特別是對特種作業(yè)人員要進(jìn)行專門的安全技術(shù)知識培訓(xùn)，進(jìn)行資格考核。 8） 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂 （ 1）工程部和安檢處應(yīng)及時更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案，正常情況下每年對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)評審一次。 職業(yè)健康安全管理課程設(shè)計 22 3） 目標(biāo)考慮到 A 法規(guī)和其他要求 B 危險源辨識和評審結(jié)果 C 可選擇的安全技術(shù)方案 D 財務(wù)，運行和生產(chǎn)要求 E 上級部門等意見 目標(biāo)的具體方案和實施 1） 目標(biāo)方案 A 降低 A,B 級風(fēng)險 的級別或更好的控制風(fēng)險 B 突出事故的預(yù)防 C 盡可能的量化和可檢測 2） 目標(biāo)實施 制定職業(yè)健康安全方案通過管理方案予以實施 3） 各單位至少每三個月檢查一次本單位職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況，并上報安檢科。 2)負(fù)責(zé)物資管理 。有權(quán)對技術(shù)問題的處理作出最終決定； 2)負(fù)責(zé)技術(shù)人員的業(yè)務(wù)監(jiān)督；有權(quán)組織對各級工程技術(shù)人員的業(yè)務(wù)作出最終評價； 3)負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計的有效性； 4)負(fù)責(zé)組織工程產(chǎn)品的最終檢驗和試驗，有權(quán)作出最終產(chǎn)品的合格評定； 5)對分管部門管理工作的實施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 (3)機(jī)電副礦長 1)負(fù)責(zé)施工技術(shù)管理 。 3) 企管科、安檢科等所有單位，都可以向相關(guān)方提供和宣傳現(xiàn)行職業(yè)健康安全方針。 可容許 分析：加強(qiáng)交通管理可以解決這一風(fēng)險 （ 4） 排水系統(tǒng)主要事故產(chǎn)生因素分析 突水事故分析 第一個因素是采區(qū)位置布置 ，未 避開工作面突水區(qū) 。 可容許 分析：通過進(jìn)一步落實放炮程序管理能控制這一風(fēng)險 c．產(chǎn)生倒柱傷人事故因素分析 第一個因素是支護(hù)質(zhì)量支護(hù)質(zhì)量的好壞是影響倒柱事故的一個重要因素就不會歪倒，事故就可避免。導(dǎo)致約束、限制能量措施 失效或破壞的各種不安全因素稱作第二類危險源。實際生活和工作中危險源很多，存在的形式也較復(fù)雜，這在辨識上給我們增加了難度。 2）最高管理者即礦長應(yīng)對試運行階段的體系整體狀態(tài)作出全面的評判，對體系的適用性、充分性和有效性作出評價。 現(xiàn)場審核 審核準(zhǔn)備階段結(jié)束后，開始進(jìn)入現(xiàn)場審核階段。同時，運行初期應(yīng)對有關(guān)層次和人員進(jìn)行體系文件培訓(xùn)、環(huán)境意識能力培訓(xùn)、關(guān)鍵崗位專業(yè)知識培訓(xùn)，以提高運行水平。 范圍：應(yīng)覆蓋整個體系范圍，重點關(guān)注那些產(chǎn)生重大職業(yè)健康安全風(fēng)險的活動（如采煤、掘進(jìn)、放炮、提升運輸?shù)龋┖驮谖磥眢w系中具有關(guān)鍵功能部門（如安全監(jiān)察科、通風(fēng)科、機(jī)電科等）。希望各個部門及全體員工能夠投入到建立職業(yè)健康安全管理體系的工作中去。 職業(yè)健康安全管理課程設(shè)計 4 工作小組直屬領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)。 體系文件編制 體系文件按管理手冊、程序文件、作業(yè)文件三個層次，擬定文件清單如下： A 對危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃程序 B 掘金過程控制程序 C 安全管理控制程序 D 采煤過程控制程序 E 軌道運輸控制程序 F 皮帶運輸控制程序 G 通防管理控制程序 H 設(shè)備安全控制程序 I 巷道修護(hù)以及采煤控制控制程序 J 火工品管理控制程序 K 職業(yè)病防治控制程序 L 礦內(nèi)機(jī)動車管理控制程序 M 女工保護(hù)控制程序 N 勞動用品管理控制程序 P 許可作業(yè)控制程序 職業(yè)健康安全管理課程設(shè)計 7 Q 人力資源管理控制程序 R 化學(xué)危險品管理控制程序 S 地質(zhì)、測量控制程序 統(tǒng)一編寫體例，安排人員分工編寫，授權(quán)人員校審、統(tǒng)稿、批準(zhǔn)，一級文件印刷、發(fā)布、領(lǐng)用等事項。由黨政辦公室負(fù)責(zé)聘請 外部專家參與審核。查問運行記錄，以驗證職業(yè)健康安全管理體系是否有效的實施。 職業(yè)健康安全管理課程設(shè)計 9 2 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 （ 返回目錄 ） 劃分作業(yè)活動 作業(yè) 具體工作 作業(yè) 具體工作 采掘 電鉆 打眼 通防 瓦斯抽采觀測 采掘 掛梁 通防 防突 采掘 出炭 通防 測風(fēng) 采掘 推溜 通防 風(fēng)筒 維護(hù) 采掘 運料 通防 通風(fēng)設(shè)施 檢測 采掘 出口挑棚 通防 通風(fēng)木工 采掘 機(jī)械運輸 通防 瓦斯檢查 采掘 搬挪設(shè)備 通防 灑水滅塵 采掘 刮板運輸 通防 風(fēng)機(jī)檢修 采掘 鋪板放軌 運輸 主提升機(jī) 檢修 采掘 掘進(jìn)鉆眼 運輸 蓄電池機(jī)車充電 采掘 軌道運輸 運輸 絞車竄繩 采掘 焊割 運輸 斜井把鉤 采掘 裝藥 運輸 更換提升繩 采掘 連線 運輸 井筒檢修 采掘 放炮 供電 井下配電 采掘 皮帶運輸 供電 變 (配 )電所值班 采掘 扶棚 供電 礦井設(shè)備維修 電工 采掘 錨桿支護(hù) 供電 起重 采掘 砸道釘 排水 水文地質(zhì) 觀測 采掘 爆炸材料 押運 排水 幫進(jìn)注漿 采掘 噴漿 排水 測量 采掘 找掉活矸 排水 井下鉆探 危險源辨識 由于煤炭采選業(yè)企業(yè)的特殊性，我們在開展危險源辨識這項工作時根據(jù)煤礦各個 系統(tǒng)具有相互獨立又相互聯(lián)系 的特點，按部門 負(fù)責(zé)制組織進(jìn)行危險源辨識 。于是，把系統(tǒng)中存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質(zhì)稱作第一類危險源，如并下瓦斯、煤塵、裝有火藥和雷管等爆炸材料的井下爆炸材料庫等。 安全檢查表 序號 檢查項目 檢查內(nèi)容 是/否 備注 1 采掘 實行正規(guī)采煤方法的采煤工作面保持至少兩個安全出口，分別通到進(jìn)、回風(fēng)巷道，安全出口高度應(yīng)符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定 是 采用非正規(guī)采煤方法的采煤工作面，距回風(fēng)口距離不得大于 20m 是 工作面所有安全出口與巷道連接處 20m 范圍內(nèi)必須加強(qiáng)支護(hù) 是 井下所有作業(yè)面必須有針對性的作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施，關(guān)鍵施工工藝、操作程序表述清楚 否 管理不到位 支護(hù)質(zhì)量要求嚴(yán)格按贛煤行管字 [2020]109 號文件，不得使用不合格的支架材料（ Φ 12cm以下的坑木不得作為支架材料） 是 制定工程質(zhì)量班驗收、旬月檢查制度，并有記錄 否 管理不到位 嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，嚴(yán)禁空頂作業(yè)，支護(hù)、放頂時有專人觀察頂板 否 管理不到位 井下主要進(jìn)、回風(fēng)巷、上下山、工作面上下順槽等巷道完好 是 職業(yè)健康安全管理課程設(shè)計 11 火工及爆破器材管理，使用煤礦許用炸藥和雷管 是 運輸雷管，炸藥是否分別放在專用木箱 或袋子內(nèi) (分裝分運，中途不得逗留 ) 是 是否使用煤礦安全型、無變質(zhì)的雷管和 炸藥 是 放炮母線是否隨用隨掛 否 員工意識 裝藥時，炸藥是否放在穩(wěn)固項扳底下 否 員工意識 裝藥量是否符合要求 是 放炮母線長度是否夠 (母線直線長度 不小于 1Qbn) 是 放炮母線、連接線、腳線懸掛是否符合 要求 是 放炮前后有否清點人數(shù) 否 管理 放炮前是否發(fā)出明確信號 是 放炮時，有否專人負(fù)責(zé)警戒 否 員工意識 2 通防 有獨立通風(fēng)系統(tǒng)，生產(chǎn)水平和采區(qū)實現(xiàn)風(fēng)區(qū)通風(fēng)、 采面實行全負(fù)壓通風(fēng) 是 局部通風(fēng)，不得有循環(huán)風(fēng) 是 通風(fēng)設(shè)施和儀表 是 防塵 是 瓦斯管理，執(zhí)行“一炮三檢制”，并有記錄 否 管理 煤與瓦斯突出管理 是 礦井監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng) 否 技術(shù) 自然發(fā)火期 是 防滅火系統(tǒng)，嚴(yán)禁攜帶煙火下井，井口 20m范圍內(nèi)無明火，并設(shè)置警示牌 否 管理 火區(qū)管理 否 管理 爆破作業(yè)，爆破地點附近 20m 內(nèi)風(fēng)流中瓦斯?jié)舛冗_(dá)到 1％或采掘工作面風(fēng)量不足時嚴(yán)禁裝藥、爆破 是是 是否已按要求采用局扇通風(fēng) 否 技術(shù) 局扇型號滿足通風(fēng)要求否 是 局扇設(shè)備齊全否 是 局扇有否故障漏風(fēng) 否 技術(shù) 局扇是否按規(guī)定保養(yǎng)、維修 是 如其他工種因某作業(yè)需停開局扇，是否先通知該作業(yè)點作業(yè)人員撤出．是否有停電計劃 否 管理 是否按規(guī)定檢測瓦斯 是 是否按規(guī)定檢測粉塵 是 掘進(jìn)時是否采用綜合防塵措施 是 進(jìn)入工作面是否立即灑水降塵、降煙、 沖壁 是 職業(yè)健康安全管理課程設(shè)計 12 有毒有害氣體超過規(guī)定時，是否立即采 取措施處理 是 是否按規(guī)定檢測粉塵 否 技術(shù) 爆破后的通風(fēng)時 間是否足夠長 (放炮后，需先通風(fēng) 15 血，待炮姻吹散后方進(jìn)入工作面 ) 是 因停風(fēng)撤出的人員在進(jìn)人工作面前是否 己打開局扇并已恢復(fù)通風(fēng)達(dá) 15 此 n 是 交接班停止作業(yè)時，是否不停風(fēng) 是 如其他工種因某作業(yè)需停開局扇，是否先通知該作業(yè)點作業(yè)人員撤出．是否有停電計劃 否 管理 3 排水 管理機(jī)構(gòu) 是 技術(shù)管理 是 地面防治水設(shè)備是否正常 是 井下防治水設(shè)備是否正常 是 4 供電 供電電壓正常 是 電氣設(shè)備和保護(hù) 是 照明供電正常 是 通訊設(shè)備有電 是 信號接收設(shè)備正常供電 是 供電電纜有無刮損 否 技術(shù) 備用供電器是否正常 是 是否又專職人員定期檢修 是 5 運輸 附井提升機(jī)檢查 是 主井提升設(shè)備正常 是 提升設(shè)備是否經(jīng)常維護(hù) 是 設(shè)備操作人員是否具有專業(yè)知識 是 采區(qū)上山軌道設(shè)施 是 采區(qū)下山軌道設(shè)施 是 機(jī)車設(shè)備是否經(jīng)常檢修 是 交通是否專人負(fù)責(zé) 是 斜井設(shè)備檢查 是 上平臺擋車完好 是 工作員正常使用 是 變坡 點以下車當(dāng)是否有效 是 平巷運輸機(jī)車狀況正常 是 機(jī)車司機(jī)有無違規(guī)駕駛 否 員工意識 風(fēng)險評價 影響危險性的因素有以下三個方面： a. 發(fā)生事故或危險事件的可能性（用 L值表示）； b. 暴露于潛在危險環(huán)境的頻次（用 E值表示）； c. 可能出現(xiàn)結(jié)果的分?jǐn)?shù)值（用 C值表示）。 可容許 分析：改善通風(fēng)狀況可以解決這一風(fēng)險 b 煤塵爆炸事故產(chǎn)生因素分析 第一個因案是采掘工作面煤塵聚集 。 可容許 分析：加強(qiáng)人身防護(hù)和用電管理可以解決這一問題 職業(yè)健康安全管理課程設(shè)計 17 編制風(fēng)險控制措施計劃 系統(tǒng) 危險源 控制措施計劃 采掘 產(chǎn)生冒頂 對在有冒頂?shù)淖鳂I(yè)區(qū)域加強(qiáng)提示語與警告 支護(hù)技術(shù)推廣 對于有冒落征兆的部分區(qū)域?qū)嵭腥斯ぬ幚? 放炮傷人 放炮技術(shù)管理 放炮人員技術(shù)培訓(xùn) 倒柱傷人 對在有倒柱的作業(yè)區(qū)域加強(qiáng)提示語與警告 提高倒柱研究 通防 瓦斯超限 搞好通風(fēng) 及時處理局部積存的瓦斯 綜采面處理 頂板附近層狀積聚處理 頂板冒落孔洞內(nèi)積聚處理 恢復(fù)有大 量瓦斯積存盲巷或打開封閉 抽放瓦斯 經(jīng)常檢查瓦斯?jié)舛群屯L(fēng)狀況 防止瓦斯引燃 煤塵爆炸 煤塵爆炸的機(jī)理的研究 減、降塵措施落實 限制煤塵爆炸范圍擴(kuò)大 外源火災(zāi) 防止火源產(chǎn)生，防止已發(fā)生的火災(zāi)事故擴(kuò)大，以盡量減少火災(zāi)損失。有權(quán)對本礦的管理體系作出變更決定 。 2)負(fù)責(zé)工程安全及職業(yè)病管理 。 （ 9） 工會 1)負(fù)責(zé)組織管理評審和內(nèi)審 。 2)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。 2） 礦長批準(zhǔn)煤礦的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；管理者代表批準(zhǔn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案； 職業(yè)健康安全管理課程設(shè)計 23 3