【正文】 新按照原文件的流程更改，由原審批部門審批后發(fā)放。 3 職責 管理代表本公司記錄的控制活動的歸口管理，并負責記錄的歸檔、貯存、保管和處理。 體系運行記錄以及難忘其有效性的記錄。 記錄應有適宜的保存環(huán)境和設施，以防止損壞、變質和質失。 3 職責 總經(jīng)理負責重要環(huán)境因素管理方案的批準； 各部門負責環(huán) 境因素的識別、評價及重要環(huán)境因素的管理。 安監(jiān)部按照《環(huán)境因素影響評分基準》確認評分結果，并進行綜合評價，確定重要環(huán)境影響因素，登錄于《重要環(huán)境因素一覽表》（其中綜合評分為 A/0 級的直接列入， B 級經(jīng)討論后決定是否列入， C 級暫不 26 列入）。 安監(jiān)部負責本程序的貫徹、實施、指導及監(jiān)督檢查工作，并具體負責本區(qū)域危害因素調查和重大危險源的評價，初步確定重大危險源，制訂控制計劃。 對重大危險源要進行重點分析，要防止遺漏，特別是可能導致重要事故的危險源要特別關注，不僅分析正常生產(chǎn)、施工操作時的危險。 2 范圍 適用于公司場所及施工業(yè)務范圍相關的危險源辨識及風險評價。 各部門按照《環(huán)境因素影響評分基準》對所在部門的環(huán)境影響進行初步評價，部門負責人審核后，將評價結果提交安監(jiān)部。 5 相關性 /支持性文件 (1)《關于工程技術檔案的若干規(guī)定》 6 記錄 (1)《記錄借 閱登記卡》 (2)《記錄總覽表》 (3)《銷毀逾期記錄申請表》 25 編號： QE0243001 版本： A/0 三、環(huán)境因素識別與評價程序 1 目的 識別、評價公司能夠控制的、以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進行管理。 工程施工形成的記錄由辦公室組織項目部整理，工程竣工后按有關法令規(guī)定和要求移交工程所在地的有關部門，或根據(jù)合同要求移交給建設單位（顧客），自存的工程記錄由安監(jiān)部保管。 體系運行記錄采用各程序文件和管理文件規(guī)定的記錄表格。 2 適用范圍 適用于對本公司在體系管理中形成的所有記錄的控制，包括來自分承包方的記錄。 其它各類技術文件的更改由發(fā)放部門實施。與質量有關的法律法規(guī)及國家、行業(yè)有關技術標準，由項目部提供資料； 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運行過程中形成的技術、指導性文件由各主部門負責加蓋部門管理章發(fā)放； 與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關的外來 公文由辦公室負責識別并加批意見后轉發(fā)安監(jiān)部； 與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關的運用及管理軟件由辦公室具體按《計算機管理規(guī)定》執(zhí)行。 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運行過程中形成的技術文件批準 項目部負責施工方案、生產(chǎn)工藝及圖紙等文件的批準。 辦公 室負責與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理有關的外來公文的管理。 ● 當人員發(fā) 生變動或機構調整，如工作調動、退休或其它原因，《管理手冊》按 條款明確范圍重新發(fā)放，并收回調崗人員所持有的《管理手冊》。 ● 當顧客和其它外界組織，需要《管理手冊》時，經(jīng)管理者代表同意，可以發(fā)給，屬非受控文件，不予編號，不負責修改和更新。 工程部負責糾正措施需求的確定，評價及效果驗證。 4）相關方反饋的信息。 1）不合格品 /不符合包括：不合格物資、施工安裝驗收不合格、交付后不合格品、各種環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件（包括未遂事件）、職業(yè)病等。 5）審核工作結束后，應形成書面的內部審核報告，由管理代表保存內審記錄，并把〈內部審核 報告〉提交管理評審會議。 8 監(jiān)視、測量、分析和改進 總則 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標準的要求，建立了顧客滿意度測量、內部審核、工程質量的監(jiān)測及環(huán)境、健康安全監(jiān)測、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施等一體化管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，并形成文件加以實施，以確保： 1）證實質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針、目標及指標的實現(xiàn)及符合情況； 2）證實一體化管理體系運行過程的符合性； 3）證實產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全特性的符合性； 4）一體化管理體系的符合性； 5）適用的法律法規(guī)和其它要求的符合性； 6）持續(xù)改進一體化管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司制定并實施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，規(guī)定了對測量設備實行有效控制的職責和方法，以保證產(chǎn)品和環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求所需的所有設備儀器的測量不確定度為已知，且與要求的測量能力一致。 2）與重大危險源有關的活動的相關崗位，應嚴格執(zhí)行程序九相關支持性文件。 標識和可追溯性 本公司標識的方式有 :記錄、標志牌、標簽、區(qū)域、實物等，按《標識和追溯性規(guī)定》對工程施工過程中使用的物資狀態(tài)進行標識，并通過文件，資料的方式標識工程項目質量、進度、投資、安全文明等方面全過程的狀態(tài)，使產(chǎn)品具有可追溯性。當合同有規(guī)定時，也可作為供方施工過程進行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的方法。 3）工程部配合工程部按分包合同的要求的對工程供方的工程質量、環(huán)境保護、安 全生產(chǎn)等方面進行監(jiān)控，確保工程質量滿足顧客和法律法規(guī)的要求。對評價的結果以及采取的相應措施應予以記錄和保存。 當合同要求更改時，工程應對相關的文件進行修改，并將更改后的協(xié)議或合同 發(fā)放給相關部門及有關人員。 2）顧客雖未主動提出，但屬于提供服務過程中必須符合和自覺遵守的要求，包括施工安裝人員的安排、機械設備的投入、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全、流動資金的調配等方面的資源配置。 6）美化辦公環(huán)境和施工場地，有計劃地增加綠化面積，提高綠化水平 本公司員工都有明確的崗位和相應的職責，在工作的實施過程中，有分工也有合作，通過相互的協(xié)調和良好的工作環(huán)境，為一體化管理系的運作提供了必要的保障。 7）電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務。 4）通過培訓、宣傳等方式讓每一位員工了解到自己所從事工作的相關性和重要性，意識到個人工作的改進對質量、環(huán)境以主職業(yè)健康安分所帶來的效益，才能為實現(xiàn)公司和部門的目標和指標作出應有的貢獻。 3）必要的人文、氣候、社會環(huán)境和信息資源影響著工程的質量、環(huán)境及員工健康安全，在做好自身管理工作的同時也要做好與周圍環(huán)境、相關單位的協(xié)調工作（詳見本手冊 “ 工作環(huán)境 ” ）。 評審輸出 對管理評審過程中的建議、結論和采取措施的決定，應予以記錄；管理評審會議之后，管理者代表根據(jù)會議情況負責整理編寫包含以下內容的〈管理評審報告〉： 1）對一體化管理體系及其過程有效性采取的必要改進措施。 評審輸入 管理評審 會議應對以下事項進行評審分析： 1）對一體化管理體系的內、外審核結果。 2）各部門應嚴格遵守已確認的相關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和其它要求。 4）當國這環(huán)境法律法規(guī)及有關標準發(fā)生變化、施工安裝過程發(fā)生較大變化或相關方提出合理要求時，應重新確定、評價重要環(huán)境因素。并在相關部門建立可測量的包含滿足工程要求、環(huán)境要求和職業(yè)健康安全要求的質量分目標。為貫徹實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，經(jīng)理采取如下措施： 1）通過管理評審，檢查質量方針的實施情況，是否在持續(xù)適宜性方面得到滿足。 4）按照實際工作的要求，合理設置和調配人、財、物、資源（詳見本手冊 “6 資源管理 ” ），以確保符合顧客和相應法律法規(guī)的要求。 記錄的控制 8 本公司制定了在一體化管理體系運作過程中所需要使用的記錄表格，并按照《記錄控制程序》進行管理。 文件 控制 為對一體化管理體系運行中的所有文件（包括記錄的格式）進行控制，本公司編制了《文件控制程序》，對以下內容作了規(guī)定： 1）將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準人，以確保文件的準確性、實用性。 這些文 件覆蓋了公司一體化管理的全部過程，描述了一體化管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關系以及對其的控制方法（具體見工程施工過程模式圖），同時也符合國家有關的法律法規(guī)及其它要求。 可望施加影響相 關方 即：主要有工程供方、物料供應商、運輸公司、廢棄物處理者、進入本公司工作現(xiàn)場外來人員等。 經(jīng)理： （簽名） （日期） 6 管理手冊 1. 公司簡介 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 應 用 XXX 電氣安裝工程有限公司主要營業(yè)范圍為： XXXKV 及以下送 變 電工程的施工。 經(jīng)理： （簽名） （日期） 3 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 為貫徹本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標（指標）： 質量目標： ● 工程部：工程項目交驗合格率 100% ● 工程部：顧客滿意度 95%以上 ● 工程部：采購材料合格率 95%以上 ● 安質部：材料及施工過程漏檢率為 0； ● 辦公室：人員培訓合格率達到 90%； ● 綜合部：物料準確率達到 90% 環(huán)境目標和指標： ● 固體廢棄物排放控制 —— 固體廢棄物達標排放 ● 水及能源控制 —— 廢水及能源控制達標 ● 噪音污染控制 —— 噪音污染達標； 職業(yè)健康安全目標： ● 死亡事故為零，工傷事故頻率每年 ≤1 ，且屬于不會造成后遺癥的工傷。 1 XXX 電氣安裝 公司 三體系文件管理手冊 目 錄 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）頒布令 管理手冊頒布令 管理者代表任命書 管理手冊 ?????????????????????? ???????????????????????? 、術語 ??????????????????? 4. 一體化管理體系 ?????????????????? 5. 管理職責 ????????????????????? 6. 資源管理 ??????????????? ????? 7. 實施與運行 ??????????????????? 8. 監(jiān)視、測量、分析和改進 ????????????? 9. 一體化管理手冊的管理 ??????????????? 10. 管理手冊修改記錄表 ???????????????? 2 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 XXXX 電氣安裝有限公司全體員工應按以下方針要求開展質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的工作： 恪守法規(guī)，確保質量； 安全生產(chǎn)，保護環(huán)境。 持續(xù)改進：在原有 基礎上要持續(xù)改進 污染預防：在有一些污染的地方，要以預防為主。 同時任命 XXX 為員工代表，主要職責是： ● 員工安全問題的聲訴； ● 員工生命安全的保障。 供方 即：提供予本公司建筑施工安裝材料、設備的生產(chǎn)商或銷售商，以及工程分包方。 6）管理體系所要求的記錄。 5) 本管理手冊是一體化管理體系文件的一個組成部分，按《文件控制程序》的要求作為受控文件。 8）作為記錄的文件，應按 。 3）按管理評審的要求，適時主持召開管理評審會議，對一 體化管理體系的適宜性、充分性和有效進行評審。而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其它要求的持續(xù)改進的承諾。 9 2）通過組織全體 員工對標準的學習與理解，結合本公司的實際情況，工作小組編寫了公司的管理手冊、程序文件和工作文件三個層次的文件，以指導本公司一體化管理體系的運行，并在文件中明確提出本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標。 3）在評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關方關心程度、資源消耗法律法規(guī)的要求。負責編制〈適用法律法規(guī)、標準規(guī)范一覽表〉，并跟蹤其變化，及時更新相應的法律及法規(guī)要求。 管理評審 總則 為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，經(jīng)理適時主持召開管理評審會議，檢查質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標的實現(xiàn)情況，并評價一體化管理體系是否有變更或改進的需要，形成并保持相關的記錄。 8）各相關方面對一體化管理體系提出的改進建議。 2）良好的工作場所、相應的辦公設施、生產(chǎn)過程所需的設備、儀器、軟件和后勤支持性服務， 是開展一體化管理工作的前提（詳見本手冊 “ 基礎設施 ” ）。 3）以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓或其它措施的有效性進行評價。 6）會議使用的現(xiàn)代辦公設備。 5）盡力改善現(xiàn)場辦公環(huán)境和居住環(huán)境，提供相應的風扇、空調、電視、蚊帳、棉被等設施用品，減少熱、噪聲、污染等對員工不利的環(huán)境影響，提高警惕工作環(huán)境的舒適度。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品成本有關的要求的確定 工程部應按《顧客 要求的確定、評審與溝通程序》確定顧客對產(chǎn)品的要求，包括： 1）顧客主動提出的要求，包括對擬投標單位的資質要求、工程建設周期、施工安裝范圍、技術、質量的標準等方面的明確要求。 13 上述的評審活動由工程部組織進行，并將評審結果及相關的處理措施填寫在〈合同 /標書評審表〉上。 采購過程 本公司按《采購控制程序》和《工程供方控制程序》的要求來控制采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，對物資源供方、工程供方的提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇，適當時還需進行重新評價。 2）工程部