【正文】 故處置的所有記錄。包括：顧客滿意度評價、管理評審、內部審核、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視評價，當監(jiān)視、測量的結果未達到預期策劃的目的時，應采取糾正措施，確保工程產品、環(huán)境、職業(yè)健康安全特性的符合性。 1）由管理者代表負責內部審核的具體準備工作，并審批內部審核計劃。 2）當測量設備長期停用后初次使用時應進行檢定并保存記錄，防止發(fā)生使校準實效的調整。 應急準備和響應 1）本公司制訂了《應急準備與響應控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，并對其采取相應措施加以控制，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、造成的人員傷亡和財產損失。 產品防護 本公司按《工程防護控制程序》要求對工程項目施工各聯(lián)合會的材料、設備、構件等物資的標識、搬運 =貯存和保護進行控制，對施工階段和竣工投產交付期的防護按施工組織設計落實各項防護措施，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的應督促工程部整改。 14 生產和服 務提供過程的確認 1）對工程施工安裝過程中的鋼結構焊接、防滲混凝土施工、玻璃幕墻安裝施工、預應力構件施工等，應按《施工過程控制程序》要求對所使用的設備和操作人員進行確認，按相關的操作規(guī)程、驗評標準進行施工，驗收合格后才能進入一道工序，并做好相應的記錄。 乙、工程負責工程質量回訪、服務跟蹤及對顧客信息反饋的分析并采取糾正措施。 3）必要時，對供方一體化管理體系的要求。 3）收集顧客反饋的信息，包括收回的〈顧客滿意度調查表〉、顧客的投訴記錄，以及進行的顧客滿意度的統(tǒng)計。 與產品有關的要求的評審 工程部與顧客簽訂合同或提交標書 之前，應組織相關部門對產品有關的要求進行評審，以確保： 1）顧客的要求明確，與產品有關的所有要求均有具體的界定標準。 2）策劃的輸出形式體現(xiàn)為施工組織設計 /施工方案，質量計劃，而根據(jù)工程建設施工的特點在項目投標階段經工程部組織相關部門編制出技術方案或標書，并進行評審；在施工階段由工程部形成施工組織設計，經項目經理批準后實施。 工作環(huán)境 12 本公司努力為員工營造良好的工作環(huán)境，提高員工的能動性、滿意程序和業(yè)績，制訂《施工現(xiàn)場環(huán)境安全管理規(guī)定》，并從以下方面著手： 1）營造公司內部良好、融洽的工作氛圍，加強員工之間的團結協(xié)作精神，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性的工作。 2）現(xiàn)場獨立的辦公室、生 活用房、辦公桌椅、文件柜、空調、開水器等，以及常用的辦公用品。 能力、意識和培訓 1）本公司在《各部門、崗位職責及任職資格條件匯編》中確定了各崗位對個人能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)，并明確規(guī)定了每個崗位的職責。 4）由于上述改進措施而導致的資源要求的變化。 4）一體化管理體系運行的績效，包括重要環(huán)境因素、重大危險源的識別、評價與控制措施。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 1）為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）的實現(xiàn)，公司制定了《目標、指標和管理方案控制程序》，明確了目標確定與分解的原則； 2）在程序中對環(huán)境、 OHSMS 管理方案的確定建立了制定、審核及批準的實施流程，對管理方案的內容予以明確，包含了管理方案實施的職責和權限、方法及起始完成時間； 10 3）在管理方案完成后，應由管理 者 代表或經理組織進行驗收與評價； 4）當公司的管理活動、施工或服務以及相關的運行條件發(fā)生變化時， 應對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案予以修訂。 3）在進行風險評價時，應結合公司 的實際情況，考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)等六個方面及進入工作場所的人員和進入工作場所的設施。 5）在一體化管理體系運行過程中，本公司不斷按文件的要求持續(xù)改進。 4）通過宣傳單、標識牌、文件的方式使質 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針便于相關獲取，讓相關方了解和認同本公司對一體化管理體系的承諾。 處理投訴： 如果顧客對工程施工和服務有不滿意，本公司需要按照《顧客滿意度評價控制程序》的要求持續(xù)改進。 3) 記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置的方法由辦公室統(tǒng)一規(guī)定，相關部門 配合實施。 4）由辦公室對文件進行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 1) 本管理手冊是本公司一體化管理體系運行的綱領性文件。 2）管理目標、指標的頒布令。工程建設項目法人。 本管理手冊是闡述公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，質量目標、環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標，以及一體化管理體系的綱領性文件；是公司在建設工程施工安裝過程中，以及質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行遵循的基本法規(guī)；也是公司不斷改進和提供優(yōu)質工程建設產品、規(guī)范環(huán)境行為及職業(yè)健康安全管理活動的 基本依據(jù)；它對內用于公司的內部一體第管理，對外是公司質量保證能力、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理績效的證實文件。保證產品生產過程符合質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。 確保質量：施工過程中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范和驗收規(guī)范，積極采用新工藝、新材料、新技術，不斷提高產品質量，滿足、增強顧客的要求。 本管理手冊自頒布之日起執(zhí)行，要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行。 施工合同 即：建設工程承包合同。 3）管理手冊。 2) 在管理手冊中，本公司制定了質量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標（指標）（詳見頒布令），明確了一體化管理體系的范圍，其中在對 ISO 9001 標準的過程要求進行合理刪減后，可覆蓋公司的全部管理活動。 5) 對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。 5 管理職責 管理承諾 為使一體化管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進，本公司經理采取如下措施并形成相應證據(jù)： 1）在辦公例會和每月的會議上，所有部門的負責人對本職工作進行評議、討論，并形成顧客的需求和相關的法律法規(guī)的重要性，提高中工的環(huán)保意識和職業(yè)健康安全意識，以指導工作的開展。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 經經理批準，本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是： ● 恪守法規(guī)，確保質量。 5）需要時，質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的修改按原制定和審批程序進行（按《文件控制程序》的要求）。 6） 一體化管理體系的完整性和連續(xù)性將不會因一體化管理體系的變更進行策劃和實施而受影響，確保職責落實到每個崗位，即使人員調整亦不影響管理體系的正常運行。 4）由辨識評價小組組織相關部門確定危險源的風險等級，并考慮重大危險源的規(guī)模和范圍、發(fā)生的概率、風險程序大小、以及所能造成的人員傷害和財產損失等，制訂相關的風險控制措施方法。 職責、權限和溝通 職責與權限 為實施一體化管理體系，本公司設立了了相應的一體化管理組織架構，并在以下條款對本公司各級部門和人員的職責和權限進行了規(guī)定。 5）按照《糾正和預防措施控制程序》所取得的糾正和預防措施狀況。 〈管 理評審報告〉分發(fā)到各相關部門予以實施，并由管理代表組織對實施效果進行驗證。如果員工的素質達不到要求，應采取培訓或其它措施以滿足要求。 3）必備的電腦設備及相關應用軟件。 2）對在現(xiàn)場工作的員工配備必要的勞動防護用品（安全帽、安全帶等），制定引導員工安全操作。 3）每個階段的策劃內容應明確本公司針對 產品特性提供的人力資源、生產設施、技術措施、使用的國家標準、規(guī)程、規(guī)范等驗收準則，以及對劃等號項目質量、進度、投資、安全文明方面進行驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗所使用的措施和方法。 2）顧客無書面要求時，對其要求應事先確定，再作承諾。 4）通過工程例會、來往信函、定期的質量回訪等形式與顧客溝通。 在與供方溝通洽談之前，本公司應對采購文件進行評審，確保采購文件所規(guī)定的要求都是充分的、適宜的。 丙、工程部負責服務工作的實施、驗證和報告。 2）工程部組織專業(yè)技術人員，根據(jù)合同的要求和顧客提供的技術文件進行實施性施工組織設計的編制工作。 環(huán)境管理運行控制 1）本公司制訂了《環(huán)境管理運行控制程序》，明確與重要環(huán)境因素有關的活動、產品或服務，并對其運行準則進行控制。 2）有關部門和工程部定期對所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境 /職業(yè)健康安全事故或緊急情況，做好預防控制并落實所需的器材、工具。 3）測量設備的存放場所應符合設備對環(huán)境的要求，由使用人定期維護、保養(yǎng)（閑置的設備由綜合部負責保管），對設備的完好負責。 2）內部審核每年至少進行一次，兩次審核間隔的時間不超過 12 個月，覆蓋整修體系相關部門和標準的全部要求。 質量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全監(jiān)視和測量 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標準，建立了對工程產品質量、環(huán)境和健康安全全績效的監(jiān)視和測量過程，并形成文件加以實施，確保符合規(guī)定的要求。 數(shù) 據(jù) 分析 工程部按《數(shù)據(jù)分析控制程序》要求監(jiān)督指導各部門確定、收集和分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以便驗證一體化管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進一體化管理體系的有效性提供適當?shù)男畔ⅰ? 改進 持續(xù)改進 本公司按照 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標準的要求，制定了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，對持續(xù)改進做出了承諾，并通過制訂、分解實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及以下幾個方面的結果，運用 PDCA循環(huán)工作法來實現(xiàn)一體化管理體系的持續(xù)改進。 工程部負責防防措施需求的確定，評價及效果的驗證。 ● 辦公室按《文件控制程序》規(guī)定的辦法執(zhí)行修改、換頁和舊版本的回收、處置，并保證受控版本的持 有者能有最新版本。 2 范圍 本程序適用于公司、質量、環(huán)境、職業(yè)的衛(wèi)生的安全管理體系文件、技術文件以及與本公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理有關的外來文件的管理控制。 法律法規(guī)及技術標準的確認 .1 各部門根據(jù)實際情況選擇適用、有效的與質量有關的法律法規(guī)及國家行業(yè)有關技術標準，并由各部門領導進行確認。 與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關的外來公文由辦公室主管（或由其指定專人）負責文件的批閱并確定文件的傳閱范圍，辦公室主管（或由其指定專人）負責文件正本的控制，并負責制定《文件總覽表》。 文件更改 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊、程序文件、工作文件由辦公室負責組織更改。 作廢 作廢文件應由該文件的發(fā)放部門通知領用部門對作廢版本進行收集，并由發(fā)放部門指定專人進行回收處理因工作需要參考原作廢文件時，文件的發(fā)放部門應 確保對該作廢文件加蓋紅色的作廢印章。 項目部負責進貨檢驗和存貯期間所形成的記錄；項目部及安監(jiān)部負責過程、最終檢驗和試驗及服務過程所形成的記錄，（包括來自分承包方的記錄）的收集、整理、編目。 記錄必須真實反映描述對象的狀態(tài)； 記錄中的文字、數(shù)字必須規(guī)范、清晰，確認手續(xù)齊全； 記錄中所采取的圖形、符號、計量單位應符合現(xiàn)行國家標準的規(guī)定； 記錄應有明顯的標識，清楚地表明該記錄的名稱、類別、編號、時間等，以便于存取檢索。 記錄的處理 記錄 的保存期限 體系運行記錄保存保存期見《記錄總覽表》； 工程記錄按《關于工程技術檔案的若干規(guī)定》執(zhí)行。 4 工程程序 環(huán)境因素識別與評價的時機： 以公司的全體部門為對象，每年 2 月份在制定目標、指標前進行； 公司的環(huán)境管理體系建立之初進行初始環(huán)境評審時； 在相關法律法規(guī)變更或追加、涉及到新技術開發(fā)和應用以及相關方要求情況下，可適時對工程施工所產生的環(huán)境影響進行評價； 每增加新的施工項目開工前進行。 環(huán)境因素的更新 在法律、法規(guī) 變更或追加，涉及到新技術開發(fā)和應用，以及相關方要求和每年內審內管理評審前等情況下，要及時進行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因素。 4 工作程序 總則 危險源的分類，有兩種： 按導致事故和職業(yè)危害的直接原因進行分類，詳見 GB/T1381692m《生產過程危險和危險源分類與代碼》的規(guī)定。 危害辨識和評價采取 “公司主管部門人員負責，相關方面參與配合 ”的方式進行。 記錄的保管 環(huán)境影響評價過程中的相關記錄，由公司保存，有效期限為三年。 在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時要考慮以下幾個方面： 由于工程施工中所排出的水、氣、聲、固、廢等以及資源能源的消耗給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響； 公司所必需的原材料、外購件等的供給者、工程合同方、廢棄物處理者以及制品運輸者等相關方的活動所產生的環(huán)境影響（對上述相關方的評價及施加影響詳見《對相關方施加影響管理程序》）； 正常運行條件、異常運行條件（如啟動、關閉與檢修等等情況）以及可合理預見的情況或緊急狀態(tài)（如火災、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響； 以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及工程施工中可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其它的要求。 檔案室對超過保存期限的記錄在填寫《銷毀逾期記錄申請表》并報告總經理批準后予以銷毀。 各部門指定專職或兼職資 料員負責記錄的收集、整理、編目和移交前的保管。 4 工作流程 記錄表格 記錄分為企業(yè)自行編制和國家統(tǒng)一制定的記錄，辦公室應建立關于記錄表格的《記錄總清單》，以識別其現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 借閱文件應經文件的發(fā)放部門負責人批準，借閱者必須填寫《文件借閱卡》，借閱者應在指定日期歸還文件。 各部門由于工作需要 ,需增加工作文件時，應填寫《文件申請單》送辦公室，辦公室應對該文件的標準符合性及與其它文件的協(xié)調性等方面提出意見，必要時組織相關部門進行會