【正文】 的顧客滿意度的統(tǒng)計。 乙、工程負責工程質量回訪、服務跟蹤及對顧客信息反饋的分析并采取糾正措施。 產品防護 本公司按《工程防護控制程序》要求對工程項目施工各聯合會的材料、設備、構件等物資的標識、搬運 =貯存和保護進行控制，對施工階段和竣工投產交付期的防護按施工組織設計落實各項防護措施，發(fā)現違反規(guī)定的應督促工程部整改。 2）當測量設備長期停用后初次使用時應進行檢定并保存記錄，防止發(fā)生使校準實效的調整。包括：顧客滿意度評價、管理評審、內部審核、環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視評價，當監(jiān)視、測量的結果未達到預期策劃的目的時，應采取糾正措施，確保工程產品、環(huán)境、職業(yè)健康安全特性的符合性。 17 對統(tǒng)計數據進行匯總分析，了解顧客的滿意程度、產品質量、環(huán) 境與職業(yè)健康安全績效的趨勢特征，以及確定一體化管理體系可采取預防措施的機會，達到持續(xù)改進的目的。 ● 《管理手冊》修改狀態(tài)依次為 3?? ● 每次修改都應填寫修改明細表，以便了解所有的修改狀況。所以批準發(fā)放的體系文件必須先報辦公室備案，建立《文件總覽表》。對需要改進的文件按本程序 條款進行更改。 公司各職能部門可指定專職或兼職人員負責本部門的 體系運行記錄的管理工作。 記錄的保管方式便于存取和檢索，又要注意保密。 對公司的用地、用地邊界（含周圍地區(qū)）、共有環(huán)境設施設備、工程及其周邊地帶的環(huán)境影響由安監(jiān)部進行評價。 危險源的辨識 原則 危險源辨識應依據本程序 條款的分類和有關法律法規(guī)及有關規(guī)定及標準，并結合公司實際情況，考慮過去、現在、將來三種情況； 對進入現場的人員（含內部及外部人員）、相關方的活動也應辨識。 各部門使用《環(huán)境影響評價清單》確定對應環(huán)境評價對象的輸入、輸出及環(huán)境因素和環(huán)境影響： 輸入主要有：原材料、輔助材料、能源消耗品、工具輔具、包裝材料及其它（如服務等）； 環(huán)境影響因子主要有：大氣污染 、水污染、土壤污染、噪聲、振動、固體、廢物、資源消耗、有毒有害化學品使用、臭氧層破壞、電磁輻射、光熱輻射、惡臭及其它因子； 輸出欄對應環(huán)境影響因子填寫相應的產品、排放物、廢棄物、能源的消耗等。 24 工程記錄以單位工程為單元進行收集編目。 5 相關文件 (1)《法律法規(guī)及其它要求控制程序》 (2)《適用法律法規(guī)、標準規(guī)范一覽表》 6 相關記錄 《文件申請單》 《文件發(fā)放（回收）登記表》 《文件總覽表》 23 編號： QE0244002 版本： A/0 二、記錄控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了記錄的標識、收集、整理、歸檔、保管和處理的職責和方法，為質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行和符合規(guī)定要求提供客觀證據。 文件發(fā)放 文件標識及發(fā)放部門 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件，包括：質量、環(huán)境、職業(yè)安 全衛(wèi)生管理體系手冊、程序文件、工作文件，由辦公室加蓋紅色受控印章進行發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》； 22 與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生方面的標準、法律法規(guī)由安監(jiān)部收集并按照《法律法規(guī)及其它要求控制程序》，統(tǒng)一編制《適用法律法規(guī)、 標準規(guī)范一覽表》。 項目部負責技術標準、行業(yè)管理規(guī)定的收集與管理，負責公司技術文件，以及軟件的管理。 《管理手冊》的發(fā)放及范圍 ● 負責《管理手冊》的日常管理工作，并負責《管理手冊》的發(fā)放、 編號、登記和持有者的簽收工作。 3）環(huán)境績效及施工安全、員工健康情況的信息。 4）內審員應對開出的不合格項進行跟蹤驗證。 15 5）需要時，安質部應定期檢驗上述程序。對施工過程參數和方法進行預先的鑒定和連續(xù)的監(jiān)視和控制；并由具備資格的操作者完成，并保存過程、設備和人員鑒定的符合性記錄。 2）工程部應定期對物資、設備的供方進行復評，對不符合要求的從〈合格供方名冊〉中除名。 13 上述的評審活動由工程部組織進行，并將評審結果及相關的處理措施填寫在〈合同 /標書評審表〉上。 5）盡力改善現場辦公環(huán)境和居住環(huán)境，提供相應的風扇、空調、電視、蚊帳、棉被等設施用品，減少熱、噪聲、污染等對員工不利的環(huán)境影響，提高警惕工作環(huán)境的舒適度。 3）以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現場觀察等辦法對培訓或其它措施的有效性進行評價。 8）各相關方面對一體化管理體系提出的改進建議。負責編制〈適用法律法規(guī)、標準規(guī)范一覽表〉，并跟蹤其變化，及時更新相應的法律及法規(guī)要求。 9 2）通過組織全體 員工對標準的學習與理解，結合本公司的實際情況，工作小組編寫了公司的管理手冊、程序文件和工作文件三個層次的文件，以指導本公司一體化管理體系的運行，并在文件中明確提出本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標。 3）按管理評審的要求，適時主持召開管理評審會議，對一 體化管理體系的適宜性、充分性和有效進行評審。 5) 本管理手冊是一體化管理體系文件的一個組成部分，按《文件控制程序》的要求作為受控文件。 供方 即：提供予本公司建筑施工安裝材料、設備的生產商或銷售商，以及工程分包方。 持續(xù)改進：在原有 基礎上要持續(xù)改進 污染預防：在有一些污染的地方，要以預防為主。 經理： （簽名） （日期） 3 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 為貫徹本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標（指標）： 質量目標： ● 工程部：工程項目交驗合格率 100% ● 工程部：顧客滿意度 95%以上 ● 工程部：采購材料合格率 95%以上 ● 安質部：材料及施工過程漏檢率為 0； ● 辦公室：人員培訓合格率達到 90%； ● 綜合部：物料準確率達到 90% 環(huán)境目標和指標： ● 固體廢棄物排放控制 —— 固體廢棄物達標排放 ● 水及能源控制 —— 廢水及能源控制達標 ● 噪音污染控制 —— 噪音污染達標； 職業(yè)健康安全目標： ● 死亡事故為零，工傷事故頻率每年 ≤1 ，且屬于不會造成后遺癥的工傷。 可望施加影響相 關方 即：主要有工程供方、物料供應商、運輸公司、廢棄物處理者、進入本公司工作現場外來人員等。 文件 控制 為對一體化管理體系運行中的所有文件（包括記錄的格式）進行控制，本公司編制了《文件控制程序》，對以下內容作了規(guī)定： 1）將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準人，以確保文件的準確性、實用性。 4）按照實際工作的要求，合理設置和調配人、財、物、資源（詳見本手冊 “6 資源管理 ” ），以確保符合顧客和相應法律法規(guī)的要求。并在相關部門建立可測量的包含滿足工程要求、環(huán)境要求和職業(yè)健康安全要求的質量分目標。 2）各部門應嚴格遵守已確認的相關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和其它要求。 評審輸出 對管理評審過程中的建議、結論和采取措施的決定，應予以記錄；管理評審會議之后，管理者代表根據會議情況負責整理編寫包含以下內容的〈管理評審報告〉： 1）對一體化管理體系及其過程有效性采取的必要改進措施。 4）通過培訓、宣傳等方式讓每一位員工了解到自己所從事工作的相關性和重要性，意識到個人工作的改進對質量、環(huán)境以主職業(yè)健康安分所帶來的效益，才能為實現公司和部門的目標和指標作出應有的貢獻。 6）美化辦公環(huán)境和施工場地，有計劃地增加綠化面積，提高綠化水平 本公司員工都有明確的崗位和相應的職責，在工作的實施過程中，有分工也有合作，通過相互的協(xié)調和良好的工作環(huán)境，為一體化管理系的運作提供了必要的保障。 當合同要求更改時，工程應對相關的文件進行修改，并將更改后的協(xié)議或合同 發(fā)放給相關部門及有關人員。 3）工程部配合工程部按分包合同的要求的對工程供方的工程質量、環(huán)境保護、安 全生產等方面進行監(jiān)控，確保工程質量滿足顧客和法律法規(guī)的要求。 標識和可追溯性 本公司標識的方式有 :記錄、標志牌、標簽、區(qū)域、實物等，按《標識和追溯性規(guī)定》對工程施工過程中使用的物資狀態(tài)進行標識，并通過文件，資料的方式標識工程項目質量、進度、投資、安全文明等方面全過程的狀態(tài)，使產品具有可追溯性。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司制定并實施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，規(guī)定了對測量設備實行有效控制的職責和方法，以保證產品和環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求所需的所有設備儀器的測量不確定度為已知，且與要求的測量能力一致。 5）審核工作結束后，應形成書面的內部審核報告，由管理代表保存內審記錄，并把〈內部審核 報告〉提交管理評審會議。 4）相關方反饋的信息。 ● 當顧客和其它外界組織，需要《管理手冊》時，經管理者代表同意，可以發(fā)給，屬非受控文件，不予編號，不負責修改和更新。 辦公 室負責與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理有關的外來公文的管理。與質量有關的法律法規(guī)及國家、行業(yè)有關技術標準，由項目部提供資料； 質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運行過程中形成的技術、指導性文件由各主部門負責加蓋部門管理章發(fā)放； 與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關的外來 公文由辦公室負責識別并加批意見后轉發(fā)安監(jiān)部； 與質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生有關的運用及管理軟件由辦公室具體按《計算機管理規(guī)定》執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于對本公司在體系管理中形成的所有記錄的控制，包括來自分承包方的記錄。 工程施工形成的記錄由辦公室組織項目部整理，工程竣工后按有關法令規(guī)定和要求移交工程所在地的有關部門，或根據合同要求移交給建設單位（顧客），自存的工程記錄由安監(jiān)部保管。 各部門按照《環(huán)境因素影響評分基準》對所在部門的環(huán)境影響進行初步評價，部門負責人審核后，將評價結果提交安監(jiān)部。 對重大危險源要進行重點分析，要防止遺漏，特別是可能導致重要事故的危險源要特別關注，不僅分析正常生產、施工操作時的危險。 安監(jiān)部按照《環(huán)境因素影響評分基準》確認評分結果，并進行綜合評價，確定重要環(huán)境影響因素，登錄于《重要環(huán)境因素一覽表》（其中綜合評分為 A/0 級的直接列入， B 級經討論后決定是否列入， C 級暫不 26 列入）。 記錄應有適宜的保存環(huán)境和設施，以防止損壞、變質和質失。 3 職責 管理代表本公司記錄的控制活動的歸口管理，并負責記錄的歸檔、貯存、保管和處理。 評審更新 當公司組織結構、產品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時，文件發(fā)放部門應組織相關部門對部門所發(fā)放的有關文件的合理性、有效性進行評審，并填寫文件評審的《文件申請單》。 批準 公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系手冊、經管理者代表審核后，由總經理批準，程序文件由各部門領導審核，管理者代表批準；工作文件經部門領導審核批準。 ● 《管理手冊》修改采取換頁形式，標識修改狀態(tài)。 6）與供方相關的信息。 過程的監(jiān)視和測量 16 本公司根據 ISO 900 ISO 1400 0HSMS 標準建立了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件，對管理體系運行中各過程中的監(jiān)視和測量作了相應規(guī)定。當不 存在校準基準時，應記錄校準的依據。 2）各部門應對顧客提供的財產妥善保護，如發(fā)現有損壞、丟失或不適用時，應及時向顧客做出書面報告，并做好相應的記錄。 運行控制 生產和服務提供的控制 職責 甲、工程部負責過程控制服務工作歸口管理。 2）落實合同、補充協(xié)議的簽訂或修改。具體的策劃內容包括： 1）編制的項目、合同策劃書應制訂出質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和對產品的要求。 基礎設施 本公司為員工作提供良好的基礎設施，包括： 1）公司總部良好的辦公場所與設施。 11 3）重要環(huán)境因素和重大危險源控制及更改的需求。為實現上述目標（指標），公司根據各部門在一體化管理體系中承擔的職責將其展開和落實到各職能管理部門，制定了《目標、指標和管理方案控制程序》，并 在《目標指標一覽表》中明克了每個部門的目標（指標）統(tǒng)計計算方法。 4）根據工程施工過程的控制方法，環(huán)境管理、職業(yè)健康安全活動所需要的資源，本公司按實際情況配備各項資源（詳見本手冊 “ 6 資源管理 ” ）。 重視信息： 本公司在工作流程的各主要環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，確保將顧客的要求在合同中體現和滿足，并隨時修正和改進自身的管理水平。 3）文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標識，以便于工作識別文件的現行狀態(tài)。 關于 過程： 本公司在一體化管理體系文件中明確了一體化管理體系所需的過程，以及確保一體化管理體系有效運行所需的控制要求； 關于過程之間關系： 本公司在管理手冊、程序文件、工作文件、技術文件中對一體化管理體系所需的控制過程之間順序、相互作用、控制方法加以描述，使過程得以有效控制，確保管理體系的有效實施（具體的工程施工過程模式圖見附面）； 關于過程所需文件要求： 本公司通過建立了文件化管理體系，包括手冊、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導書、技術文件及引用適用的國家 /行業(yè) /地方法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其它要求 ，明確了對過程的控制內容、程序和方法； 7 關于資源管理要求： 本公司為確保一體化管理體系有效運行，配備了必需的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、技術、信息等（詳見本手冊 6 資源管理）；