【正文】 了《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》，并在其內(nèi)確定與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，并對(duì)其運(yùn)行準(zhǔn)則進(jìn)行控制。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司按《工程防護(hù)控制程序》要求對(duì)工程項(xiàng)目施工各聯(lián)合會(huì)的材料、設(shè)備、構(gòu)件等物資的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn) =貯存和保護(hù)進(jìn)行控制，對(duì)施工階段和竣工投產(chǎn)交付期的防護(hù)按施工組織設(shè)計(jì)落實(shí)各項(xiàng)防護(hù)措施，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的應(yīng)督促工程部整改。對(duì)施工過程參數(shù)和方法進(jìn)行預(yù)先的鑒定和連續(xù)的監(jiān)視和控制；并由具備資格的操作者完成，并保存過程、設(shè)備和人員鑒定的符合性記錄。 14 生產(chǎn)和服 務(wù)提供過程的確認(rèn) 1）對(duì)工程施工安裝過程中的鋼結(jié)構(gòu)焊接、防滲混凝土施工、玻璃幕墻安裝施工、預(yù)應(yīng)力構(gòu)件施工等，應(yīng)按《施工過程控制程序》要求對(duì)所使用的設(shè)備和操作人員進(jìn)行確認(rèn)，按相關(guān)的操作規(guī)程、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，驗(yàn)收合格后才能進(jìn)入一道工序，并做好相應(yīng)的記錄。 2）工程施工過程中，工程部按照合同、設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì) /方案的要求，以及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書的要求對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全文明等方面實(shí)施監(jiān)督與管理，并使用必要的施工機(jī)械設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備儀器以確保工程的質(zhì)量符合規(guī)定要求。 乙、工程負(fù)責(zé)工程質(zhì)量回訪、服務(wù)跟蹤及對(duì)顧客信息反饋的分析并采取糾正措施。 2）工程部應(yīng)定期對(duì)物資、設(shè)備的供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，對(duì)不符合要求的從〈合格供方名冊(cè)〉中除名。 3）必要時(shí)，對(duì)供方一體化管理體系的要求。 采購(gòu)過程 本公司按《采購(gòu)控制程序》和《工程供方控制程序》的要求來(lái)控制采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，對(duì)物資源供方、工程供方的提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，適當(dāng)時(shí)還需進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。 3）收集顧客反饋的信息，包括收回的〈顧客滿意度調(diào)查表〉、顧客的投訴記錄，以及進(jìn)行的顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)。 13 上述的評(píng)審活動(dòng)由工程部組織進(jìn)行，并將評(píng)審結(jié)果及相關(guān)的處理措施填寫在〈合同 /標(biāo)書評(píng)審表〉上。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 工程部與顧客簽訂合同或提交標(biāo)書 之前，應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保： 1）顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品成本有關(guān)的要求的確定 工程部應(yīng)按《顧客 要求的確定、評(píng)審與溝通程序》確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，包括： 1）顧客主動(dòng)提出的要求，包括對(duì)擬投標(biāo)單位的資質(zhì)要求、工程建設(shè)周期、施工安裝范圍、技術(shù)、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)等方面的明確要求。 2）策劃的輸出形式體現(xiàn)為施工組織設(shè)計(jì) /施工方案，質(zhì)量計(jì)劃，而根據(jù)工程建設(shè)施工的特點(diǎn)在項(xiàng)目投標(biāo)階段經(jīng)工程部組織相關(guān)部門編制出技術(shù)方案或標(biāo)書，并進(jìn)行評(píng)審；在施工階段由工程部形成施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 5）盡力改善現(xiàn)場(chǎng)辦公環(huán)境和居住環(huán)境，提供相應(yīng)的風(fēng)扇、空調(diào)、電視、蚊帳、棉被等設(shè)施用品，減少熱、噪聲、污染等對(duì)員工不利的環(huán)境影響，提高警惕工作環(huán)境的舒適度。 工作環(huán)境 12 本公司努力為員工營(yíng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的能動(dòng)性、滿意程序和業(yè)績(jī)，制訂《施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境安全管理規(guī)定》，并從以下方面著手： 1）營(yíng)造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性的工作。 6）會(huì)議使用的現(xiàn)代辦公設(shè)備。 2）現(xiàn)場(chǎng)獨(dú)立的辦公室、生 活用房、辦公桌椅、文件柜、空調(diào)、開水器等，以及常用的辦公用品。 3）以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及現(xiàn)場(chǎng)觀察等辦法對(duì)培訓(xùn)或其它措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 1）本公司在《各部門、崗位職責(zé)及任職資格條件匯編》中確定了各崗位對(duì)個(gè)人能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)，并明確規(guī)定了每個(gè)崗位的職責(zé)。 2）良好的工作場(chǎng)所、相應(yīng)的辦公設(shè)施、生產(chǎn)過程所需的設(shè)備、儀器、軟件和后勤支持性服務(wù)， 是開展一體化管理工作的前提（詳見本手冊(cè) “ 基礎(chǔ)設(shè)施 ” ）。 4）由于上述改進(jìn)措施而導(dǎo)致的資源要求的變化。 8）各相關(guān)方面對(duì)一體化管理體系提出的改進(jìn)建議。 4）一體化管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制措施。 管理評(píng)審 總則 為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，經(jīng)理適時(shí)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評(píng)價(jià)一體化管理體系是否有變更或改進(jìn)的需要，形成并保持相關(guān)的記錄。 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案 1）為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）的實(shí)現(xiàn)，公司制定了《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，明確了目標(biāo)確定與分解的原則； 2）在程序中對(duì)環(huán)境、 OHSMS 管理方案的確定建立了制定、審核及批準(zhǔn)的實(shí)施流程，對(duì)管理方案的內(nèi)容予以明確，包含了管理方案實(shí)施的職責(zé)和權(quán)限、方法及起始完成時(shí)間； 10 3）在管理方案完成后，應(yīng)由管理 者 代表或經(jīng)理組織進(jìn)行驗(yàn)收與評(píng)價(jià)； 4）當(dāng)公司的管理活動(dòng)、施工或服務(wù)以及相關(guān)的運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)， 應(yīng)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案予以修訂。負(fù)責(zé)編制〈適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一覽表〉，并跟蹤其變化，及時(shí)更新相應(yīng)的法律及法規(guī)要求。 3）在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合公司 的實(shí)際情況，考慮過去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)等六個(gè)方面及進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員和進(jìn)入工作場(chǎng)所的設(shè)施。 3）在評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗法律法規(guī)的要求。 5）在一體化管理體系運(yùn)行過程中，本公司不斷按文件的要求持續(xù)改進(jìn)。 9 2）通過組織全體 員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，工作小組編寫了公司的管理手冊(cè)、程序文件和工作文件三個(gè)層次的文件，以指導(dǎo)本公司一體化管理體系的運(yùn)行，并在文件中明確提出本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。 4）通過宣傳單、標(biāo)識(shí)牌、文件的方式使質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針便于相關(guān)獲取，讓相關(guān)方了解和認(rèn)同本公司對(duì)一體化管理體系的承諾。而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其它要求的持續(xù)改進(jìn)的承諾。 處理投訴： 如果顧客對(duì)工程施工和服務(wù)有不滿意，本公司需要按照《顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序》的要求持續(xù)改進(jìn)。 3）按管理評(píng)審的要求，適時(shí)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)一 體化管理體系的適宜性、充分性和有效進(jìn)行評(píng)審。 3) 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置的方法由辦公室統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門 配合實(shí)施。 8）作為記錄的文件，應(yīng)按 。 4）由辦公室對(duì)文件進(jìn)行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。 5) 本管理手冊(cè)是一體化管理體系文件的一個(gè)組成部分，按《文件控制程序》的要求作為受控文件。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 1) 本管理手冊(cè)是本公司一體化管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。 6）管理體系所要求的記錄。 2）管理目標(biāo)、指標(biāo)的頒布令。 供方 即：提供予本公司建筑施工安裝材料、設(shè)備的生產(chǎn)商或銷售商，以及工程分包方。工程建設(shè)項(xiàng)目法人。 同時(shí)任命 XXX 為員工代表，主要職責(zé)是： ● 員工安全問題的聲訴； ● 員工生命安全的保障。 本管理手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，以及一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件；是公司在建設(shè)工程施工安裝過程中，以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行遵循的基本法規(guī)；也是公司不斷改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)工程建設(shè)產(chǎn)品、規(guī)范環(huán)境行為及職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的 基本依據(jù)；它對(duì)內(nèi)用于公司的內(nèi)部一體第管理，對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力、環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理績(jī)效的證實(shí)文件。 持續(xù)改進(jìn)：在原有 基礎(chǔ)上要持續(xù)改進(jìn) 污染預(yù)防：在有一些污染的地方，要以預(yù)防為主。保證產(chǎn)品生產(chǎn)過程符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。 1 XXX 電氣安裝 公司 三體系文件管理手冊(cè) 目 錄 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）頒布令 管理手冊(cè)頒布令 管理者代表任命書 管理手冊(cè) ?????????????????????? ???????????????????????? 、術(shù)語(yǔ) ??????????????????? 4. 一體化管理體系 ?????????????????? 5. 管理職責(zé) ????????????????????? 6. 資源管理 ??????????????? ????? 7. 實(shí)施與運(yùn)行 ??????????????????? 8. 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) ????????????? 9. 一體化管理手冊(cè)的管理 ??????????????? 10. 管理手冊(cè)修改記錄表 ???????????????? 2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 XXXX 電氣安裝有限公司全體員工應(yīng)按以下方針要求開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的工作： 恪守法規(guī)，確保質(zhì)量； 安全生產(chǎn)，保護(hù)環(huán)境。 確保質(zhì)量：施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范和驗(yàn)收規(guī)范，積極采用新工藝、新材料、新技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足、增強(qiáng)顧客的要求。 經(jīng)理： （簽名） （日期） 3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針頒布令 為貫徹本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標(biāo)（指標(biāo)）： 質(zhì)量目標(biāo)： ● 工程部：工程項(xiàng)目交驗(yàn)合格率 100% ● 工程部：顧客滿意度 95%以上 ● 工程部：采購(gòu)材料合格率 95%以上 ● 安質(zhì)部：材料及施工過程漏檢率為 0； ● 辦公室：人員培訓(xùn)合格率達(dá)到 90%； ● 綜合部：物料準(zhǔn)確率達(dá)到 90% 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)： ● 固體廢棄物排放控制 —— 固體廢棄物達(dá)標(biāo)排放 ● 水及能源控制 —— 廢水及能源控制達(dá)標(biāo) ● 噪音污染控制 —— 噪音污染達(dá)標(biāo)； 職業(yè)健康安全目標(biāo)： ● 死亡事故為零，工傷事故頻率每年 ≤1 ，且屬于不會(huì)造成后遺癥的工傷。 本管理手冊(cè)自頒布之日起執(zhí)行，要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 經(jīng)理： （簽名） （日期） 6 管理手冊(cè) 1. 公司簡(jiǎn)介 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 應(yīng) 用 XXX 電氣安裝工程有限公司主要營(yíng)業(yè)范圍為： XXXKV 及以下送 變 電工程的施工。 施工合同 即：建設(shè)工程承包合同。 可望施加影響相 關(guān)方 即：主要有工程供方、物料供應(yīng)商、運(yùn)輸公司、廢棄物處理者、進(jìn)入本公司工作現(xiàn)場(chǎng)外來(lái)人員等。 3）管理手冊(cè)。 這些文 件覆蓋了公司一體化管理的全部過程，描述了一體化管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對(duì)其的控制方法（具體見工程施工過程模式圖），同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求。 2) 在管理手冊(cè)中，本公司制定了質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)（指標(biāo)）（詳見頒布令），明確了一體化管理體系的范圍，其中在對(duì) ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)的過程要求進(jìn)行合理刪減后，可覆蓋公司的全部管理活動(dòng)。 文件 控制 為對(duì)一體化管理體系運(yùn)行中的所有文件（包括記錄的格式）進(jìn)行控制，本公司編制了《文件控制程序》，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定： 1）將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。 5) 對(duì)各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。 記錄的控制 8 本公司制定了在一體化管理體系運(yùn)作過程中所需要使用的記錄表格，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 5 管理職責(zé) 管理承諾 為使一體化管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，本公司經(jīng)理采取如下措施并形成相應(yīng)證據(jù)： 1）在辦公例會(huì)和每月的會(huì)議上，所有部門的負(fù)責(zé)人對(duì)本職工作進(jìn)行評(píng)議、討論，并形成顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性，提高中工的環(huán)保意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)，以指導(dǎo)工作的開展。 4）按照實(shí)際工作的要求，合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物、資源（詳見本手冊(cè) “6 資源管理 ” ），以確保符合顧客和相應(yīng)法律法規(guī)的要求。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是： ● 恪守法規(guī)，確保質(zhì)量。為貫徹實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，經(jīng)理采取如下措施： 1）通過管理評(píng)審，檢查質(zhì)量方針的實(shí)施情況，是否在持續(xù)適宜性方面得到滿足。 5）需要時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的修改按原制定和審批程序進(jìn)行（按《文件控制程序》的要求）。并在相關(guān)部門建立可測(cè)量的包含滿足工程要求、環(huán)境要求和職業(yè)健康安全要求的質(zhì)量分目標(biāo)。 6） 一體化管理體系的完整性和連續(xù)性將不會(huì)因一體化管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施而受影響，確保職責(zé)落實(shí)到每個(gè)崗位，即使人員調(diào)整亦不影響管理體系的正常運(yùn)行。 4）當(dāng)國(guó)這環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、施工安裝過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時(shí)，應(yīng)重新確定、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。 4）由辨識(shí)評(píng)價(jià)小組組織相關(guān)部門確定危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并考慮重大危險(xiǎn)源的規(guī)模和范圍、發(fā)生的概率、風(fēng)險(xiǎn)程序大小、以及所能造成的人員傷害和財(cái)產(chǎn)損失等，制訂相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施方法。 2）各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它要求。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)與權(quán)限 為實(shí)施一體化管理體系，本公司設(shè)立了了相應(yīng)的一體化管理組織架構(gòu)，并在以下條款對(duì)本公司各級(jí)部門和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。