【正文】 建設(shè)根據(jù)分期規(guī)劃由藏山風(fēng)景區(qū)和擬將成立的藏山忠義文化旅游經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會(huì)分別負(fù)責(zé)和管理，公司化經(jīng)營(yíng)。本項(xiàng)目在運(yùn)行前要求對(duì)全體職工進(jìn)行全面培訓(xùn)和重點(diǎn)相結(jié)合的職工技能和紀(jì)律教育，項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)行后公司每年對(duì)各類人員進(jìn)行輪訓(xùn)。包括仙人峰的送水工程、送電工程。主要收入以游覽、休閑度假為主，經(jīng)營(yíng)收入包括門(mén)票、購(gòu)物、餐飲、娛樂(lè)、影視基地以及其他收入。經(jīng)營(yíng)成本包括原材料、燃料、工資及福利、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、車輛、建筑物及設(shè)備維修費(fèi)、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用等。 利潤(rùn)總額及分配營(yíng)業(yè)稅按旅游收入的5%估算；城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、價(jià)格調(diào)控基金分別按營(yíng)業(yè)稅的5%、3%、%估算（營(yíng)業(yè)稅金及附加估算見(jiàn)附表6）。從項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)年開(kāi)始資產(chǎn)負(fù)債率為很??；項(xiàng)目流動(dòng)比率大于200%，速動(dòng)比率大于100%，表明本項(xiàng)目財(cái)務(wù)清償能力及償還借款的能力較強(qiáng)（見(jiàn)附表11）。防范措施：加大宣傳和推廣的力度，提升本景區(qū)開(kāi)發(fā)的知名度。把握商機(jī)由于本項(xiàng)目具有較高的經(jīng)濟(jì)效益，是一個(gè)良好的投資機(jī)遇，所以建議項(xiàng)目投資方一定要爭(zhēng)取時(shí)間，加快項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的進(jìn)度，尤其要加快開(kāi)發(fā)前期工作的進(jìn)度，使得整個(gè)開(kāi)發(fā)建設(shè)按計(jì)劃、有步驟順利進(jìn)行，產(chǎn)品按預(yù)期要求及時(shí)投放市場(chǎng)。本項(xiàng)目同時(shí)還具有較大的社會(huì)效益，該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于加快盂縣早日實(shí)現(xiàn)“國(guó)際更具知名度、國(guó)內(nèi)最具影響力的晉商文化旅游中心城市”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、完善盂縣藏山國(guó)際化旅游城市功能的整體構(gòu)想和促進(jìn)項(xiàng)目周邊地區(qū)環(huán)境發(fā)展均具有重要的意義。防范措施：公司應(yīng)在景區(qū)開(kāi)發(fā)過(guò)程中，堅(jiān)持開(kāi)發(fā)與保護(hù)兼顧的原則，一方面對(duì)旅游資源進(jìn)行科學(xué)開(kāi)發(fā)，另一方面要充分尊重和保護(hù)當(dāng)?shù)氐淖匀痪坝^和人文景觀，不斷增強(qiáng)景區(qū)對(duì)游客的吸引力，從而為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)和長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。以上分析表明，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。無(wú)形資產(chǎn)及其遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷（無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷見(jiàn)附表4）。；,（見(jiàn)表131）。 營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅及附加估算該項(xiàng)目屬于藏山旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)的提升項(xiàng)目。B0602—2007)（6）索道、設(shè)備價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)詢價(jià) 固定資產(chǎn)投資估算，、（見(jiàn)表121，表122,123，124）。工作人員一律實(shí)行聘用制（新增勞動(dòng)定員見(jiàn)下表）。(5)消防電源負(fù)荷等級(jí)為一級(jí)，接引低壓380／220專用回路，另設(shè)UPS不間斷電源作報(bào)警監(jiān)控電源，或裝設(shè)自啟動(dòng)的柴油發(fā)電機(jī)。探測(cè)的安裝不應(yīng)破壞古建筑的風(fēng)格，既要隱蔽也要可行。第九章 消 防《中華人民共和國(guó)消防法》《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJl6—87)2001版《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)程》(GB50057—94)2000版《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(節(jié)能措施(1)供熱管網(wǎng)采用地溝敷設(shè)，并加保溫層．嚴(yán)格計(jì)算。(3)廢棄物固體廢棄物主要為生活垃圾箱?？偟奈鬯畔?yàn)榭h城方向的污水處理廠，與其管道接通即可。新的人造綠化在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)應(yīng)有重點(diǎn)、有特色地分布。建筑群中應(yīng)插入一系列大大小小、長(zhǎng)長(zhǎng)短短的歷史元素、符號(hào)，向藏山呈一種開(kāi)放的態(tài)勢(shì)。4）仇猶古國(guó)城動(dòng)漫影視城.：靠近育孤園育孤園南次榆，向兩邊山峰拓展。東西長(zhǎng)度2000米，橫跨南北長(zhǎng)度1000米。因此應(yīng)倍加重視公共綠地和景觀小品的營(yíng)造，增加環(huán)境美化和情趣。以科學(xué)發(fā)展為指導(dǎo)，堅(jiān)持“以人為本”的設(shè)計(jì)理念，創(chuàng)造富含歷史文脈、獨(dú)具山丘生態(tài)特色的空間秩序。多數(shù)品質(zhì)優(yōu)良，且已開(kāi)采利用。山脈分屬兩大山系，東南部為太行山系，西、北部為五臺(tái)山系，多數(shù)山上植被茂盛?？h城距離大運(yùn)高速公路黃寨出入口76公里；距離最近的火車站陽(yáng)泉站40公里；距離最近的民用機(jī)場(chǎng)是太原武宿機(jī)場(chǎng)105公里；距離最近的遠(yuǎn)洋港口天津新港550公里。第六章 建設(shè)場(chǎng)址及建設(shè)條件藏山風(fēng)景區(qū)位于盂縣城北18公里藏山村東，該景區(qū)東臨河北石家莊市，西靠山西太原市，北依五臺(tái)山，南接娘子關(guān)。以仇猶古國(guó)作為歷史背景和創(chuàng)意平臺(tái)，搭建影視動(dòng)漫創(chuàng)意城與影視基地，為藏山旅游文化經(jīng)濟(jì)園區(qū)注入了新的活力。入山牌樓：在國(guó)道旁建設(shè)九門(mén)十一樓入山忠義牌樓，并建垂直通往景區(qū)的千米旅游觀光大道，道路兩側(cè)建設(shè)仿明清商業(yè)店鋪，并配置綠化工程，給游客賞心悅目的第一印象。體現(xiàn)藏山忠義文化及儒、釋、道三教文化的風(fēng)格。為了提升景區(qū)的旅游形象，針對(duì)景區(qū)存在的體制不順、產(chǎn)品不完善、配套設(shè)施不健全等問(wèn)題，積極采取相應(yīng)措施，及早解決；對(duì)于新景點(diǎn)，要及時(shí)發(fā)現(xiàn)，適當(dāng)開(kāi)發(fā)，及時(shí)投入，同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)已有景點(diǎn)的建設(shè)和管理，使老景點(diǎn)穩(wěn)步發(fā)展，新景點(diǎn)特色鮮明，新老景點(diǎn)環(huán)環(huán)相扣，各有千秋，從而為景區(qū)吸引更多的游客，提高經(jīng)濟(jì)效益。概念營(yíng)銷和體驗(yàn)營(yíng)銷是景區(qū)營(yíng)銷有效的方法。忠義文化需求：忠義文化是藏山的靈魂與特色，是現(xiàn)代誠(chéng)信社會(huì)教育廣大人民的時(shí)代需求，更是人類喚起道德思考的本性需求。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)選擇從一級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng)和機(jī)會(huì)市場(chǎng)三個(gè)方面來(lái)進(jìn)行。根據(jù)對(duì)藏山景區(qū)的問(wèn)卷調(diào)查統(tǒng)計(jì)得出：%，女性游客與男性游客在短期有較小的差別，%。 三是穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 藏山在全國(guó)已具知名度，隨著人們對(duì)山岳型休閑旅游需求的日益增強(qiáng)，藏山旅游人次也在逐年增加。項(xiàng)目的建設(shè)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，通過(guò)良好的服務(wù)和有效經(jīng)營(yíng)，能夠有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，獲得長(zhǎng)效收益。藏山景區(qū)由育孤園、中華藏孤勝地、三教文化圣地、仙人峰自然生態(tài)區(qū)四大板塊，158個(gè)景點(diǎn)組成。位于山西省東大門(mén)的盂縣城北十八公里處，東臨石家莊，西接太原市，南望娘子關(guān)，北倚五臺(tái)山和西柏坡?，F(xiàn)存有關(guān)文物如千佛寺、程子巖、陸師嶂、石佛山造像、千佛嶂造像、釋伽寺、建福寺、普濟(jì)寺、永清寺、仇猶觀等等，其時(shí)間跨度之大，分布之廣，種類之繁多，保存之完整在國(guó)內(nèi)亦屬罕見(jiàn)。盂縣在春秋時(shí)期為赤狄、白狄族占領(lǐng)區(qū)，在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期是趙國(guó)的文化核心地區(qū)。以招商引資發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；以發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，帶動(dòng)城市化發(fā)展；以發(fā)展旅游業(yè)和農(nóng)業(yè)互助合作，加快特色城鎮(zhèn)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)；以新型產(chǎn)業(yè)的集群化發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變。境內(nèi)南部還有溫河及其支流秀水河、招山河等。即將建成的石太客運(yùn)專線和陽(yáng)盂高速公路，將進(jìn)一步提升盂縣的交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)。 盂縣位于山西東部，地處太行山西側(cè)，176。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，將有越來(lái)越多的地方選擇旅游業(yè)作為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，給予重點(diǎn)支持和發(fā)展。 全國(guó)有24個(gè)省區(qū)市把旅游業(yè)定位為支柱產(chǎn)業(yè)、先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)或重要產(chǎn)業(yè)。中國(guó)將成為世界第一大旅游目的地和第四大客源市場(chǎng)。1．7．5該項(xiàng)目不僅具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 總投資，其中固定資產(chǎn)投資116518萬(wàn)元，；爭(zhēng)取政府基礎(chǔ)設(shè)施部分支持6000萬(wàn)元；,其余招商引資 。景區(qū)由育孤園、中華藏孤勝地、三教文化圣地、仙人峰自然生態(tài)區(qū)四大板塊，168個(gè)景點(diǎn)組成。 藏山風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)可行性研究報(bào)告45 藏山風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 1 1 2 2 3 3 4 4 5第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景 6 旅游業(yè)發(fā)展總趨勢(shì) 6 7 10第三章 項(xiàng)目建設(shè)的意義及必要性 12 12 12 13第四章 市場(chǎng)分析 14 14 15 市場(chǎng)營(yíng)銷 16第五章 項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)及主要內(nèi)容 18 18 18第六章 建設(shè)場(chǎng)址及建設(shè)條件 21 21 21 22 23第七章 項(xiàng)目建設(shè)方案 24 24 24 25 27 27 27第八章 環(huán)保節(jié)能 28 28 29第九章 消 防 30 30 30第十章 組織機(jī)構(gòu)與人員編制 32 32 32 33第十—章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 34 34 34第十二章 投資估算及資金籌措 35 投資估算依據(jù) 35 固定資產(chǎn)投資估算 35 鋪底流動(dòng)資金估算 38 項(xiàng)目總投資 38 38第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 39 39 營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅及附加估算 39 41 利潤(rùn)總額及分配 41 財(cái)務(wù)盈利能力分析 42 風(fēng)險(xiǎn)分析 42第十四章 結(jié)論和建議 44 44 44 附表：附表1 新增鋪底流動(dòng)資金估算表附表2 投資使用計(jì)劃與資金籌措表附表3 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表4 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表5 總成本費(fèi)用估算表 附表6 營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表附表7 損益表 附表8 借款及還本付息估算表附表9 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表10 資金來(lái)源與運(yùn)用表附表11 資產(chǎn)負(fù)債表 第一章 總 論 藏山風(fēng)景區(qū)地處陽(yáng)泉市盂縣，地勢(shì)奇特，生態(tài)良好，景色秀美，具有底蘊(yùn)深厚的歷史文化內(nèi)容，尤其是標(biāo)志性核心形象“趙氏孤兒”的故事被譽(yù)為東方的“哈姆雷特”，享譽(yù)海內(nèi)外，使藏山成為山西省最著名的旅游風(fēng)景名勝地之一，與五臺(tái)山、恒山、綿山、歷山等，并稱三晉五大名山。目前一、二期工程已經(jīng)竣工，工程主要包括以復(fù)原修復(fù)藏山古廟、改制“春秋戰(zhàn)國(guó)城”為“三教文化圣地”，完成了三湖、三瀑、一河、一洞等水景工程，修建入口門(mén)樓、四層綜合辦公大樓、室外供電系統(tǒng)；開(kāi)發(fā)出山體面積為680萬(wàn)平方米的仙人峰自然生態(tài)區(qū)，向山外拓展旅游空間50萬(wàn)平方米，景區(qū)的游覽面積從原來(lái)的三平方公里擴(kuò)展到十余平方公里，從游人來(lái)藏山的一日游變?yōu)楝F(xiàn)在的兩日游。全部項(xiàng)目分3年建成。，位于盂縣北18公里處，項(xiàng)目完成后，對(duì)提升風(fēng)景區(qū)品味和檔次，為游人提供良好的旅游休閑環(huán)境都具有積極的意義?？梢灶A(yù)計(jì)，未來(lái)的世界旅游業(yè)仍將是世界經(jīng)濟(jì)的一大熱點(diǎn)，而未來(lái)亞太地區(qū)則將成為新崛起的世界旅游業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)地帶，同時(shí)也將是最有活力的世界旅游產(chǎn)業(yè)和旅游經(jīng)濟(jì)的中心之一。產(chǎn)業(yè)要素進(jìn)一步健全，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理，綜合配套明顯提高，旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游環(huán)境進(jìn)一步得到優(yōu)化，為旅游業(yè)加快發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。旅游業(yè)是符合科學(xué)發(fā)展觀要求的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，具有可持續(xù)利用資源、促進(jìn)人與自然社會(huì)和諧、統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展、建立節(jié)約型社會(huì)、促進(jìn)社會(huì)就業(yè)、帶動(dòng)貧困地區(qū)脫貧致富等功能。旅游業(yè)已成為我省國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，成為全省國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快最具活力的新興產(chǎn)業(yè)。盂縣地處晉冀交界處，對(duì)外交通相對(duì)較為便利，207國(guó)道、雙陽(yáng)線、石陽(yáng)線、盂榆線、東太線等五條干線公路覆蓋全縣，此外還有多條鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)公路，連接著全縣各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。境內(nèi)水資源豐富，地表水主要有滹沱河和溫河兩大水系，均屬海河水系，以滹沱河最大，由定襄入境后折向東流，龍華河、烏河等支流自南而北注入此河。未來(lái)五年，盂縣處于一個(gè)加快轉(zhuǎn)型、跨越發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，政府抓住國(guó)家支持資源型城市轉(zhuǎn)型和盂縣成為晉東地區(qū)重要交通樞紐的戰(zhàn)略機(jī)遇，圍繞在全市、全省率先發(fā)展，躋身全省、全國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，全面建設(shè)小康社會(huì)的總體目標(biāo)，實(shí)施轉(zhuǎn)型、跨越發(fā)展戰(zhàn)略。據(jù)專家推斷，水神山柴花公主盡節(jié)的故事原型有可能是由此衍化而來(lái)。盂縣作為佛教圣地五臺(tái)山的南埵，佛教的崇信和傳播曾盛極一時(shí)，現(xiàn)存北魏至隋唐時(shí)期的摩崖造像和諸多古寺名剎便是這段歷史的見(jiàn)證。藏山號(hào)稱“中國(guó)趙氏孤兒藏匿地”、“三晉歷史文化第一名山”。 根據(jù)藏山實(shí)際情況和歷史遺跡。藏山旅游風(fēng)景區(qū)進(jìn)行休閑度假設(shè)施建設(shè)是發(fā)展的必然，符合當(dāng)?shù)鼐皡^(qū)開(kāi)發(fā)和旅游市場(chǎng)的需求，對(duì)于完善藏山旅游景點(diǎn)，調(diào)整和增加旅游活動(dòng)項(xiàng)目，吸引更多相關(guān)文化創(chuàng)意項(xiàng)目入園落地，均有積極意義。二是區(qū)位優(yōu)勢(shì) 位于五臺(tái)山、石家莊、陽(yáng)泉、太原等城市和景區(qū)的交點(diǎn)上，交通便利，易于形成旅游產(chǎn)品，是山西東部最有競(jìng)爭(zhēng)力的旅游產(chǎn)品。海外客源市場(chǎng)以港澳臺(tái)、東南亞市場(chǎng)為主；其它國(guó)家為輔；省內(nèi)客源市場(chǎng)以盂縣、晉中、陽(yáng)泉、太原地區(qū)為主，其它區(qū)域?yàn)檩o；省外客源市場(chǎng)以華北市場(chǎng)為主體，特別是北京、河北等周邊省市，以其它省、市、地區(qū)為輔。根據(jù)旅游者出行規(guī)律——距離衰減規(guī)律、全國(guó)與山西省國(guó)內(nèi)外旅游客源市場(chǎng)的特征和發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合藏山客源市場(chǎng)的現(xiàn)狀來(lái)選擇藏山旅游地的目標(biāo)市場(chǎng)。 大中小學(xué)生、團(tuán)體假日觀光休閑旅游市場(chǎng)；企事業(yè)單位、中青年節(jié)假日休閑觀光旅游市場(chǎng)；周末自駕車自主休閑旅游群體市場(chǎng)；旅行社專題旅游市場(chǎng)。 迅速提高景區(qū)知名度和美譽(yù)度 。加強(qiáng)景區(qū)建設(shè)，融入到全國(guó)、全省旅游網(wǎng)絡(luò)體系之中，使之成為有機(jī)的整體，拓展客源市場(chǎng)事物總是在發(fā)展中不斷完善的。設(shè)計(jì)要求具有傳統(tǒng)文化意境，外觀為仿明清建筑風(fēng)格，內(nèi)部設(shè)計(jì)達(dá)到國(guó)家五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，整個(gè)賓館環(huán)境依山伴綠，內(nèi)部彰顯尊貴豪華、典雅清新。而且具有成組線對(duì)吊廂式游覽索道，適應(yīng)沿線支線距較大，距地較高的線路，上下車方便。仇猶古國(guó)城動(dòng)漫影視城 盂縣歷史