【正文】 建設(shè)根據(jù)分期規(guī)劃由藏山風(fēng)景區(qū)和擬將成立的藏山忠義文化旅游經(jīng)濟(jì)園區(qū)管理委員會分別負(fù)責(zé)和管理，公司化經(jīng)營。本項目在運行前要求對全體職工進(jìn)行全面培訓(xùn)和重點相結(jié)合的職工技能和紀(jì)律教育，項目建設(shè)及運行后公司每年對各類人員進(jìn)行輪訓(xùn)。包括仙人峰的送水工程、送電工程。主要收入以游覽、休閑度假為主，經(jīng)營收入包括門票、購物、餐飲、娛樂、影視基地以及其他收入。經(jīng)營成本包括原材料、燃料、工資及福利、社會保險費、車輛、建筑物及設(shè)備維修費、銷售費用和管理費用等。 利潤總額及分配營業(yè)稅按旅游收入的5%估算；城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加、價格調(diào)控基金分別按營業(yè)稅的5%、3%、%估算（營業(yè)稅金及附加估算見附表6）。從項目運營年開始資產(chǎn)負(fù)債率為很小；項目流動比率大于200%，速動比率大于100%，表明本項目財務(wù)清償能力及償還借款的能力較強（見附表11）。防范措施：加大宣傳和推廣的力度，提升本景區(qū)開發(fā)的知名度。把握商機由于本項目具有較高的經(jīng)濟(jì)效益，是一個良好的投資機遇，所以建議項目投資方一定要爭取時間，加快項目開發(fā)建設(shè)的進(jìn)度，尤其要加快開發(fā)前期工作的進(jìn)度，使得整個開發(fā)建設(shè)按計劃、有步驟順利進(jìn)行，產(chǎn)品按預(yù)期要求及時投放市場。本項目同時還具有較大的社會效益，該項目的建設(shè)對于加快盂縣早日實現(xiàn)“國際更具知名度、國內(nèi)最具影響力的晉商文化旅游中心城市”經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、完善盂縣藏山國際化旅游城市功能的整體構(gòu)想和促進(jìn)項目周邊地區(qū)環(huán)境發(fā)展均具有重要的意義。防范措施：公司應(yīng)在景區(qū)開發(fā)過程中，堅持開發(fā)與保護(hù)兼顧的原則，一方面對旅游資源進(jìn)行科學(xué)開發(fā)，另一方面要充分尊重和保護(hù)當(dāng)?shù)氐淖匀痪坝^和人文景觀，不斷增強景區(qū)對游客的吸引力，從而為公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長和長期可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)創(chuàng)造良好的市場環(huán)境。以上分析表明，該項目在財務(wù)上是可行的。無形資產(chǎn)及其遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷（無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷見附表4）。；,（見表131）。 營業(yè)收入和營業(yè)稅及附加估算該項目屬于藏山旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)的提升項目。B0602—2007)（6）索道、設(shè)備價格依據(jù)市場詢價 固定資產(chǎn)投資估算，、（見表121，表122,123，124）。工作人員一律實行聘用制（新增勞動定員見下表）。(5)消防電源負(fù)荷等級為一級，接引低壓380／220專用回路，另設(shè)UPS不間斷電源作報警監(jiān)控電源，或裝設(shè)自啟動的柴油發(fā)電機。探測的安裝不應(yīng)破壞古建筑的風(fēng)格，既要隱蔽也要可行。第九章 消 防《中華人民共和國消防法》《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBJl6—87)2001版《建筑物防雷設(shè)計規(guī)程》(GB50057—94)2000版《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》(節(jié)能措施(1)供熱管網(wǎng)采用地溝敷設(shè)，并加保溫層．嚴(yán)格計算。(3)廢棄物固體廢棄物主要為生活垃圾箱?？偟奈鬯畔驗榭h城方向的污水處理廠，與其管道接通即可。新的人造綠化在項目區(qū)內(nèi)應(yīng)有重點、有特色地分布。建筑群中應(yīng)插入一系列大大小小、長長短短的歷史元素、符號，向藏山呈一種開放的態(tài)勢。4）仇猶古國城動漫影視城.：靠近育孤園育孤園南次榆，向兩邊山峰拓展。東西長度2000米，橫跨南北長度1000米。因此應(yīng)倍加重視公共綠地和景觀小品的營造，增加環(huán)境美化和情趣。以科學(xué)發(fā)展為指導(dǎo)，堅持“以人為本”的設(shè)計理念，創(chuàng)造富含歷史文脈、獨具山丘生態(tài)特色的空間秩序。多數(shù)品質(zhì)優(yōu)良，且已開采利用。山脈分屬兩大山系，東南部為太行山系，西、北部為五臺山系，多數(shù)山上植被茂盛?？h城距離大運高速公路黃寨出入口76公里；距離最近的火車站陽泉站40公里；距離最近的民用機場是太原武宿機場105公里；距離最近的遠(yuǎn)洋港口天津新港550公里。第六章 建設(shè)場址及建設(shè)條件藏山風(fēng)景區(qū)位于盂縣城北18公里藏山村東，該景區(qū)東臨河北石家莊市，西靠山西太原市，北依五臺山，南接娘子關(guān)。以仇猶古國作為歷史背景和創(chuàng)意平臺，搭建影視動漫創(chuàng)意城與影視基地，為藏山旅游文化經(jīng)濟(jì)園區(qū)注入了新的活力。入山牌樓：在國道旁建設(shè)九門十一樓入山忠義牌樓，并建垂直通往景區(qū)的千米旅游觀光大道，道路兩側(cè)建設(shè)仿明清商業(yè)店鋪，并配置綠化工程，給游客賞心悅目的第一印象。體現(xiàn)藏山忠義文化及儒、釋、道三教文化的風(fēng)格。為了提升景區(qū)的旅游形象，針對景區(qū)存在的體制不順、產(chǎn)品不完善、配套設(shè)施不健全等問題，積極采取相應(yīng)措施，及早解決；對于新景點，要及時發(fā)現(xiàn)，適當(dāng)開發(fā)，及時投入，同時，要加強對已有景點的建設(shè)和管理，使老景點穩(wěn)步發(fā)展，新景點特色鮮明，新老景點環(huán)環(huán)相扣，各有千秋，從而為景區(qū)吸引更多的游客，提高經(jīng)濟(jì)效益。概念營銷和體驗營銷是景區(qū)營銷有效的方法。忠義文化需求：忠義文化是藏山的靈魂與特色，是現(xiàn)代誠信社會教育廣大人民的時代需求，更是人類喚起道德思考的本性需求。國內(nèi)市場選擇從一級市場、二級市場和機會市場三個方面來進(jìn)行。根據(jù)對藏山景區(qū)的問卷調(diào)查統(tǒng)計得出：%，女性游客與男性游客在短期有較小的差別，%。 三是穩(wěn)定增長的市場機會 藏山在全國已具知名度，隨著人們對山岳型休閑旅游需求的日益增強，藏山旅游人次也在逐年增加。項目的建設(shè)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，通過良好的服務(wù)和有效經(jīng)營，能夠有效規(guī)避風(fēng)險，獲得長效收益。藏山景區(qū)由育孤園、中華藏孤勝地、三教文化圣地、仙人峰自然生態(tài)區(qū)四大板塊，158個景點組成。位于山西省東大門的盂縣城北十八公里處，東臨石家莊，西接太原市，南望娘子關(guān)，北倚五臺山和西柏坡?，F(xiàn)存有關(guān)文物如千佛寺、程子巖、陸師嶂、石佛山造像、千佛嶂造像、釋伽寺、建福寺、普濟(jì)寺、永清寺、仇猶觀等等，其時間跨度之大，分布之廣，種類之繁多，保存之完整在國內(nèi)亦屬罕見。盂縣在春秋時期為赤狄、白狄族占領(lǐng)區(qū)，在戰(zhàn)國時期是趙國的文化核心地區(qū)。以招商引資發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；以發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，帶動城市化發(fā)展；以發(fā)展旅游業(yè)和農(nóng)業(yè)互助合作，加快特色城鎮(zhèn)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)；以新型產(chǎn)業(yè)的集群化發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變。境內(nèi)南部還有溫河及其支流秀水河、招山河等。即將建成的石太客運專線和陽盂高速公路，將進(jìn)一步提升盂縣的交通區(qū)位優(yōu)勢。 盂縣位于山西東部，地處太行山西側(cè)，176。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，將有越來越多的地方選擇旅游業(yè)作為優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，給予重點支持和發(fā)展。 全國有24個省區(qū)市把旅游業(yè)定位為支柱產(chǎn)業(yè)、先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)或重要產(chǎn)業(yè)。中國將成為世界第一大旅游目的地和第四大客源市場。1．7．5該項目不僅具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 總投資，其中固定資產(chǎn)投資116518萬元，；爭取政府基礎(chǔ)設(shè)施部分支持6000萬元；,其余招商引資 。景區(qū)由育孤園、中華藏孤勝地、三教文化圣地、仙人峰自然生態(tài)區(qū)四大板塊，168個景點組成。 藏山風(fēng)景區(qū)項目開發(fā)可行性研究報告45 藏山風(fēng)景區(qū)項目開發(fā)可行性研究報告目 錄第一章 總 論 1 1 2 2 3 3 4 4 5第二章 項目建設(shè)背景 6 旅游業(yè)發(fā)展總趨勢 6 7 10第三章 項目建設(shè)的意義及必要性 12 12 12 13第四章 市場分析 14 14 15 市場營銷 16第五章 項目建設(shè)的目標(biāo)及主要內(nèi)容 18 18 18第六章 建設(shè)場址及建設(shè)條件 21 21 21 22 23第七章 項目建設(shè)方案 24 24 24 25 27 27 27第八章 環(huán)保節(jié)能 28 28 29第九章 消 防 30 30 30第十章 組織機構(gòu)與人員編制 32 32 32 33第十—章 項目實施進(jìn)度計劃 34 34 34第十二章 投資估算及資金籌措 35 投資估算依據(jù) 35 固定資產(chǎn)投資估算 35 鋪底流動資金估算 38 項目總投資 38 38第十三章 財務(wù)評價 39 39 營業(yè)收入和營業(yè)稅及附加估算 39 41 利潤總額及分配 41 財務(wù)盈利能力分析 42 風(fēng)險分析 42第十四章 結(jié)論和建議 44 44 44 附表：附表1 新增鋪底流動資金估算表附表2 投資使用計劃與資金籌措表附表3 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表4 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表5 總成本費用估算表 附表6 營業(yè)稅金及附加估算表附表7 損益表 附表8 借款及還本付息估算表附表9 財務(wù)現(xiàn)金流量表附表10 資金來源與運用表附表11 資產(chǎn)負(fù)債表 第一章 總 論 藏山風(fēng)景區(qū)地處陽泉市盂縣，地勢奇特，生態(tài)良好，景色秀美，具有底蘊深厚的歷史文化內(nèi)容，尤其是標(biāo)志性核心形象“趙氏孤兒”的故事被譽為東方的“哈姆雷特”，享譽海內(nèi)外，使藏山成為山西省最著名的旅游風(fēng)景名勝地之一，與五臺山、恒山、綿山、歷山等，并稱三晉五大名山。目前一、二期工程已經(jīng)竣工，工程主要包括以復(fù)原修復(fù)藏山古廟、改制“春秋戰(zhàn)國城”為“三教文化圣地”，完成了三湖、三瀑、一河、一洞等水景工程，修建入口門樓、四層綜合辦公大樓、室外供電系統(tǒng)；開發(fā)出山體面積為680萬平方米的仙人峰自然生態(tài)區(qū)，向山外拓展旅游空間50萬平方米，景區(qū)的游覽面積從原來的三平方公里擴展到十余平方公里，從游人來藏山的一日游變?yōu)楝F(xiàn)在的兩日游。全部項目分3年建成。，位于盂縣北18公里處，項目完成后，對提升風(fēng)景區(qū)品味和檔次，為游人提供良好的旅游休閑環(huán)境都具有積極的意義?？梢灶A(yù)計，未來的世界旅游業(yè)仍將是世界經(jīng)濟(jì)的一大熱點，而未來亞太地區(qū)則將成為新崛起的世界旅游業(yè)核心競爭地帶，同時也將是最有活力的世界旅游產(chǎn)業(yè)和旅游經(jīng)濟(jì)的中心之一。產(chǎn)業(yè)要素進(jìn)一步健全，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理，綜合配套明顯提高，旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游環(huán)境進(jìn)一步得到優(yōu)化，為旅游業(yè)加快發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。旅游業(yè)是符合科學(xué)發(fā)展觀要求的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，具有可持續(xù)利用資源、促進(jìn)人與自然社會和諧、統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展、建立節(jié)約型社會、促進(jìn)社會就業(yè)、帶動貧困地區(qū)脫貧致富等功能。旅游業(yè)已成為我省國民經(jīng)濟(jì)新的增長點，成為全省國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快最具活力的新興產(chǎn)業(yè)。盂縣地處晉冀交界處，對外交通相對較為便利，207國道、雙陽線、石陽線、盂榆線、東太線等五條干線公路覆蓋全縣，此外還有多條鄉(xiāng)鎮(zhèn)級公路，連接著全縣各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。境內(nèi)水資源豐富，地表水主要有滹沱河和溫河兩大水系，均屬海河水系，以滹沱河最大，由定襄入境后折向東流，龍華河、烏河等支流自南而北注入此河。未來五年，盂縣處于一個加快轉(zhuǎn)型、跨越發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，政府抓住國家支持資源型城市轉(zhuǎn)型和盂縣成為晉東地區(qū)重要交通樞紐的戰(zhàn)略機遇，圍繞在全市、全省率先發(fā)展，躋身全省、全國經(jīng)濟(jì)強縣，全面建設(shè)小康社會的總體目標(biāo)，實施轉(zhuǎn)型、跨越發(fā)展戰(zhàn)略。據(jù)專家推斷，水神山柴花公主盡節(jié)的故事原型有可能是由此衍化而來。盂縣作為佛教圣地五臺山的南埵，佛教的崇信和傳播曾盛極一時，現(xiàn)存北魏至隋唐時期的摩崖造像和諸多古寺名剎便是這段歷史的見證。藏山號稱“中國趙氏孤兒藏匿地”、“三晉歷史文化第一名山”。 根據(jù)藏山實際情況和歷史遺跡。藏山旅游風(fēng)景區(qū)進(jìn)行休閑度假設(shè)施建設(shè)是發(fā)展的必然，符合當(dāng)?shù)鼐皡^(qū)開發(fā)和旅游市場的需求，對于完善藏山旅游景點，調(diào)整和增加旅游活動項目，吸引更多相關(guān)文化創(chuàng)意項目入園落地，均有積極意義。二是區(qū)位優(yōu)勢 位于五臺山、石家莊、陽泉、太原等城市和景區(qū)的交點上，交通便利，易于形成旅游產(chǎn)品，是山西東部最有競爭力的旅游產(chǎn)品。海外客源市場以港澳臺、東南亞市場為主；其它國家為輔；省內(nèi)客源市場以盂縣、晉中、陽泉、太原地區(qū)為主，其它區(qū)域為輔；省外客源市場以華北市場為主體，特別是北京、河北等周邊省市，以其它省、市、地區(qū)為輔。根據(jù)旅游者出行規(guī)律——距離衰減規(guī)律、全國與山西省國內(nèi)外旅游客源市場的特征和發(fā)展趨勢，結(jié)合藏山客源市場的現(xiàn)狀來選擇藏山旅游地的目標(biāo)市場。 大中小學(xué)生、團(tuán)體假日觀光休閑旅游市場；企事業(yè)單位、中青年節(jié)假日休閑觀光旅游市場；周末自駕車自主休閑旅游群體市場；旅行社專題旅游市場。 迅速提高景區(qū)知名度和美譽度 。加強景區(qū)建設(shè)，融入到全國、全省旅游網(wǎng)絡(luò)體系之中，使之成為有機的整體，拓展客源市場事物總是在發(fā)展中不斷完善的。設(shè)計要求具有傳統(tǒng)文化意境，外觀為仿明清建筑風(fēng)格，內(nèi)部設(shè)計達(dá)到國家五星級標(biāo)準(zhǔn)，整個賓館環(huán)境依山伴綠，內(nèi)部彰顯尊貴豪華、典雅清新。而且具有成組線對吊廂式游覽索道，適應(yīng)沿線支線距較大，距地較高的線路，上下車方便。仇猶古國城動漫影視城 盂縣歷史