【正文】 《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法》要求不計入投資控制規(guī)模，由項目單位自籌。 項目達(dá)產(chǎn)后全額流動資金為 300萬元， 分二期投入，擬申請貸款，第一年（ 2021年）產(chǎn)量為設(shè)計能力的 60%，所需流動資金 180萬元 ，第二年需增加的流動資金 120 萬元。 2021年 7～ 10 月，技術(shù)培訓(xùn)。 ⑵ 廢棄物 報廢玻璃品及報廢藥品。本著科學(xué)、先進(jìn)實用和節(jié)約的原則，并嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行施工，盡心盡責(zé)，抓好整個工程建設(shè)。 主要施工物資材料要求直接從正規(guī)廠家按標(biāo)準(zhǔn)購進(jìn)，磚、石料、49 水泥、木材、鋼材等必須達(dá)到標(biāo)號要求，盡可能就近購進(jìn)，取材方便。 組織機構(gòu)設(shè)置及職能 組織機構(gòu)示意圖附后。 項目實行統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工，責(zé)任到人的運行管理模式。人員主要面向大中專院校、科研單位或社會招聘。 財務(wù)評價依據(jù) 本項 目財務(wù)評價的依據(jù)是國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的計投資[1993]530號文《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》及其附件，《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》、《股份制企業(yè)財務(wù)制度》、《農(nóng)業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》和新稅制等有關(guān)規(guī)定。 （ 5）銷 售費用包括運輸成本，按銷售收入的 30%計算。 項目全部投資現(xiàn)金流量表計算以下財務(wù)評價指標(biāo) ： 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR）為 %，稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（ i=10%）為 10578萬元，稅前投資回收期 （含建設(shè)期） 。 財務(wù)評價結(jié)論 從以上各項經(jīng)濟評價指標(biāo)看，項目的財務(wù)內(nèi)部收益率較高，盈虧平衡點較低，具有較強的盈利能力，投資風(fēng)險小。 估算金額 本項目建筑安裝工程估算金額為 ，儀器設(shè)備投資額1304萬元。 60 第十四章 招標(biāo)方案 一、招標(biāo)范圍 根據(jù)《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項目申報審批 管理規(guī)定》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招投標(biāo)管理規(guī)定》，施工單項合同估算價在 200萬元人民幣以上的；儀器、設(shè)備、材料采購單項合同估算價在 100 萬元人民幣以上的，勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在 50萬元人民幣以上的，或項目總投資額在 3000萬元人民幣以上的，必須實行公開招標(biāo)。 計算結(jié)果表明建設(shè)投資的變化對財務(wù)指標(biāo)的影響最小，經(jīng)營成本變化對財務(wù)指標(biāo)的影響比較小，銷售收入變化對財務(wù)指標(biāo)的影響最大，但銷售收入減少 10%時項目財務(wù)指標(biāo)仍然能滿足經(jīng)濟評價要求 。 （ 3）財務(wù)評價指標(biāo) 項目損益表計算出以下盈利能力指標(biāo)： 項目計算期內(nèi)平均投資利潤率為 %，項目計算期內(nèi)平均投資利稅率為 %。 （ 3）本項目定員 78人，參照現(xiàn)企業(yè)工資水平和所在地區(qū)的工資水平按崗位分別計算工資，福利費按工資的 14%計提，合計全年的工資及福利費為 480 萬元。 二、經(jīng)濟效益分析 本項目總投資 2800萬元，進(jìn)行 獸藥 制品 GMP改造后能達(dá)到農(nóng)業(yè)部第 11號令《獸藥 GMP規(guī)范》的要求，同時也提高了產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。 53 （ 2）工作制度 年工作日為 250 天，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)工藝特點實行一班工作制，工作時間為 8 小時 /班、 250 天 /年。 （ 6）內(nèi)外勤、文檔組工作職責(zé) 負(fù)責(zé)向規(guī)劃、環(huán)保、消防、安全等有關(guān)政府部門辦理報建審批手續(xù)和 水、電和汽車增容等手續(xù)； 配合土建安裝和設(shè)備工藝組辦理有關(guān)招標(biāo)手續(xù)等；負(fù)責(zé)采購工程項目所需的次要材料、易耗品和急用件等物資；負(fù)責(zé)項目的文檔及合同管理；負(fù)責(zé)車輛和項目現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作。 根據(jù)工程進(jìn)展制定建設(shè)資金使用計劃，堅持使用前審批，使用后檢查驗收，確保建設(shè)資金的安全可靠和合理使用。嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和建設(shè)單位的要求進(jìn) 行施工。照明采用國家推薦使用的節(jié)能型燈具，對供熱設(shè)備及管道應(yīng)進(jìn)行有效的絕熱保溫，減少能耗，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，杜絕長明燈、長流水，節(jié)約資源。 園 區(qū)為丘陵山坡地區(qū)，北 邊樹木蔥籠、景色優(yōu)美，四周無污染物和污染源，環(huán)境狀況優(yōu)良。 2021年 6～ 8 月，儀器設(shè)備招標(biāo)采購。 固定資產(chǎn)投資分年使用計劃見下表。 本項目無固定資產(chǎn)投資貸款，即無建設(shè)期利息。 第二期主要生產(chǎn)設(shè)備投資估算表 序號 儀器、設(shè)備 品名 單位 數(shù)量 金額 規(guī)格型號 (一 ) 粉針生產(chǎn)線 1 超聲波洗瓶機 臺 1 18 AZ1 型 2 西林 瓶 甩水機 臺 1 38 AS1 型 2 膠塞漂洗機 套 1 CZJP1 3 轉(zhuǎn)筒式膠塞滅菌烘箱 臺 1 ZTH3ZG 4 對開門干燥滅菌烘箱 臺 1 15 DMH92G 39 5 分瓶機 臺 1 FP1 6 數(shù)控螺桿分裝機 套 2 F2L2120E 8 刀式自動軋蓋機 臺 2 DZG130 9 滾蠟貼簽機 套 2 9 ZGT150 5 熱風(fēng)循環(huán)箱 臺 1 15 RXH7C 15 微粉碎機 臺 1 15 400 8 多功能復(fù)膜封口機 臺 1 KBF900 9 腳踏式封口機 臺 2 SF 10 除濕機 臺 1 2 PH5048 11 電磁感應(yīng)封口機 臺 2 12 EASA 12 清洗機 臺 1 DM8032 13 真空泵 臺 1 2 W3 10 捆扎機 臺 1 NKJT 11 干燥箱 臺 1 1014型 12 手烘干器 臺 2 LHH25A/B 13 手消毒器 臺 2 LHS30（ M） A 14 洗衣烘干機 臺 1 15 電熱蒸汽滅菌器 臺 1 16 電子稱 臺 2 (二 ) 消毒液生產(chǎn)線 1 搪瓷反應(yīng)灌 2 16 2 空壓機 1 2 1T 3 真空泵 1 4 4 熱打碼機 1 2X15 設(shè)備合計 流動資金估算 本項目按照詳細(xì)估算法估算全額流動資金 1000萬元 ,按 30%計算輔底流動資金需要 300 萬元 (見表 82)。 第一期 主要生產(chǎn)設(shè)備投資估算表 序號 儀器、設(shè)備品名 單位 數(shù)量 金額 規(guī)格型號 (一 ) 大容量注射液生產(chǎn) 線 1 灌裝、加塞、軋蓋機一體機 臺 1 4060 瓶 /分 2 50/100ml 粗、精洗一體機 臺 1 60 瓶 /分 3 輸瓶機 臺 1 ￠ 700 4 ZDIV 型不干膠貼標(biāo)機 臺 1 18 120150 瓶 /分 5 配空氣站（空氣過濾器） 套 1 8 1 立方米 /小時 (二 ) 小容量注射液生產(chǎn)線 1 安瓿洗瓶機 臺 2 36 AZ1 型 2 安瓿甩水機 臺 1 42 AS1 型 3 對開門烘箱 臺 2 30 DMH52GY 型 4 安瓿拉絲灌封機 臺 6 60 AAG6/510 型 5 安瓿檢漏滅菌柜 臺 2 32 YXQEAK20 型 6 自動燈檢機 套 1 34 KBG2021 7 色水罐 個 1 4 8 濃配罐 個 1 10 NPG500L 9 稀配罐 個 1 12 XPG1000L 10 鈦棒過濾器 個 1 T15 11 微孔膜過濾器 個 1 1 WTL3 12 衛(wèi)生泵 臺 1 BAW1500 13 輸液泵 臺 1 BAW125 14 純化水系 統(tǒng) 臺 1 20 FSJ43R3XB2 15 多效蒸餾水機 臺 1 15 LD10005 16 蒸餾水循環(huán)泵 臺 1 BAW150 17 高位槽 臺 1 50L 18 半自動扎捆機 臺 1 KZB 37 19 蒸餾儲罐 臺 1 LZH2021 20 智能不干貼標(biāo)機 臺 2 20 LTP 21 總配電柜 臺 1 4 22 鍋爐 臺 1 18 (三 ) 粉散劑生產(chǎn)線 1 除塵機 臺 1 HL2700/A 2 除塵 粉碎機 臺 1 4 WF30B 3 混合機 臺 1 6 VH300 4 振動篩 臺 1 3 2S650 5 熱風(fēng)循環(huán)箱 臺 1 15 RXH7C 6 半自動扎捆機 臺 1 1 KZB 7 干手器 臺 2 JXG120 8 多功能復(fù)膜封口機 臺 1 KBF900 9 腳踏式封口機 臺 2 SF 10 除濕機 臺 1 2 PH5048 11 電磁感應(yīng)封口機 臺 2 12 EASA 12 清洗機 臺 1 DM8032 13 真空泵 臺 1 2 W3 14 熱打碼機 臺 1 HD241C 15 微粉碎機 臺 1 15 400 16 粉碎機 臺 1 4 PFQ/50T 17 提升機 臺 1 3 附 3 化驗室設(shè)備 1 高效液相色譜儀 套 1 18 2 紫外可見 分光光度計 臺 1 3 快速 水份測定儀 套 1 4 電子顯微鏡 套 1 5 恒溫水浴器 臺 1 6 微電腦生化 培養(yǎng)箱 臺 1 7 酸度計 套 2 8 無菌操作臺 套 2 9 離心機 臺 2 10 電子稱 臺 2 38 11 各種玻璃器 皿 套 2 12 各種試劑 套 2 13 計算機系統(tǒng) 套 1 設(shè)備合計 第 二期 投資額 1000 萬元 (含 150 萬元流動資金 ) （ 1）新建 GMP生產(chǎn)粉針車間 900 m2 ，造價 700元 /m2（含通風(fēng)管道及裝修費用），投資 63 萬元。 （ 12） 廠區(qū)綠化 投資 65萬元。 （ 4）新建中藥倉庫 200m2，造價 500 元 /m2，投資 10萬元。 投資方向調(diào)節(jié)稅依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本項目稅率為零。 （ 3）符合產(chǎn)品工藝技術(shù)要求，能保證生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品。 33 ②廢水處理 生產(chǎn)排水要經(jīng)過煮沸，投藥 消毒，達(dá)到滅活滅害的要求。變電站設(shè)計五防式人工接地裝置，各用電點重復(fù)接地電阻不大于 10歐姆。 純蒸氣用于與產(chǎn)品直接接觸的容器和器材的高壓滅菌，要求使用壓力為 ?？蛇x取用無油潤滑空氣壓縮機 2臺（其中一臺備用），配置冷凍式干燥機器 2臺（一臺備用）。其它用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家生活用水標(biāo)準(zhǔn) GB574985。 ⑦循環(huán)冷卻水 生產(chǎn)車間空調(diào)用冷水機組冷卻水流量為 60m3／ h,冷卻水補水量為。車間淋浴人數(shù) 30人，每人每班淋浴用熱水量為 60L，水溫為 40－ 50℃，合計每天熱水用量為 立方米。 根據(jù)工藝分壓及生產(chǎn)情況，空調(diào)系統(tǒng)的分區(qū)：一層為一個系統(tǒng)，29 由 2 臺空調(diào)器組成；二層由三個系統(tǒng)組成，每個系統(tǒng)用一臺空調(diào)器組成。當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時，防火調(diào)節(jié)閥因氣溫升高而關(guān)閉，與之聯(lián)鎖的空調(diào)機組停機，并將信號傳達(dá)室至消防值班室。 （ 2）消防措施 ①建筑物防火 生產(chǎn)車間主體采用鋼筋砼柱，鋼屋架，壓型鋼板屋面，外圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用粘土磚墻，內(nèi)隔墻和吊頂采用石 膏夾芯或巖棉夾芯彩鋼板，鋼屋架涂防火涂料。 二、配套設(shè)施 消防 按照建筑安全防火規(guī)范 GBJ16－ 87規(guī)定，本項目建設(shè)屬丙類設(shè)防區(qū)域，建筑防火等級二級。 （ 4）消毒液生產(chǎn)車間 生產(chǎn)車間長 60 米，寬 15 米，建筑面積 900 平方米。 （ 2） 粉散劑生產(chǎn)車間 生產(chǎn)車間長 60 米，寬 15 米，建筑面積 900 平方米。 凈化區(qū)域內(nèi)隔墻應(yīng)安裝有金屬內(nèi)框、表面采用雙面膠帶粘結(jié)的雙層玻璃窗，窗體表面及與內(nèi)外板材連接處應(yīng)盡可能光滑。 ②凈化區(qū)隔墻 凈化區(qū)隔墻應(yīng)有足夠的強度，以抵御墻內(nèi)外壓差，并且墻體要滿足生物制品生產(chǎn)的凈化和氣密性要求。 ①承重墻、屋頂 車間的外立面就根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂驙顩r和廠區(qū)規(guī)劃要求確定。 ③在藥品生產(chǎn)車間四周布置環(huán)行消防通道，兼作運輸通道。廠區(qū)兩面為綠地、21 倉庫、動力區(qū)，環(huán)境良好。 二、生產(chǎn) 能力目標(biāo) 每年可生產(chǎn)大容量水針劑 36 萬 瓶 (約 36 噸藥液 )，生產(chǎn)小容量水針劑 3200萬支 (約 320噸藥液 )，生產(chǎn)預(yù)混劑 280噸 ，生產(chǎn)粉散劑 220噸 ，生產(chǎn)粉針劑 1000萬支 (約 30噸藥粉 )，生產(chǎn)消毒劑 100 噸 。 工程建設(shè)質(zhì)量水平目標(biāo) 項目建設(shè)采用招標(biāo)的方式進(jìn)行，嚴(yán)格按照國家的有關(guān)法律法規(guī)施工、安裝設(shè)備。 技術(shù)水平 采用研發(fā) 試驗 生產(chǎn) 銷售 服務(wù)的運作 方式，建立專門化 的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)部門 ，不 斷提高 企業(yè)形象和產(chǎn)品 質(zhì)量，按照 藥品 GMP生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行 生產(chǎn)。是 國 內(nèi) 主要 的 水稻產(chǎn)區(qū) 和省內(nèi)的生豬大縣 。地理位置東經(jīng) 114176。此外，隨著豬的飼養(yǎng)規(guī)?；?，集約化的擴大，對 高端獸藥制品 的需求量也必然增加。到 2021年，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值的比重有可能達(dá)到 40%，畜牧業(yè)現(xiàn)代 化 建設(shè)邁上一個新臺階。國內(nèi)的生產(chǎn)廠家必須更加注重質(zhì)量和療 效的提高，以應(yīng)對日趨激烈的市場競爭環(huán)境，適應(yīng)日益發(fā)展的畜牧業(yè)的要求。這主要是由于畜產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量問題尚未得到有效解決，嚴(yán)重制約了畜禽產(chǎn)品質(zhì)量的提高。 4 二、可行性研究的依