【正文】 ........................... 56 環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................................................................................... 56 第九 章 項(xiàng)目組織與管理 ...................................................................... 57 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ......................................................................................... 57 經(jīng)營(yíng)管理模式 ..................................................................................................... 58 經(jīng)營(yíng)管理措施 ..................................................................................................... 58 技術(shù)培訓(xùn) ............................................................................................................. 58 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 ......................................................................................... 59 第十章 投資概算與資金來源 .............................................................. 61 投資概算依據(jù) ................................................................................................... 61 投資概算及資金來源 ....................................................................................... 61 資金使用和管理 ............................................................................................... 61 第十一章 項(xiàng)目效益評(píng)價(jià) ........................................................................ 62 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ................................................................................................... 62 銷售收入及成本估算 ....................................................................................... 62 財(cái)務(wù)效益分析 .................................................................................................. 65 不確定性分析 .................................................................................................. 66 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ................................................................................................... 67 3 第十二章 項(xiàng)目生態(tài)及社會(huì)效益評(píng)價(jià) .................................................. 68 生態(tài)效益 ........................................................................................................... 68 社會(huì)效益 ........................................................................................................... 68 經(jīng)濟(jì)效益 ........................................................................................................... 68 第十三章 可 行性研究結(jié)論與建議 ...................................................... 69 可行性研究結(jié)論 .............................................................................................. 69 問題與建議 ...................................................................................................... 69 附件： 一、附表 項(xiàng)目投資估算表； 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表； 無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷估算表； 總成本費(fèi)用估算表； 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表； 經(jīng)濟(jì)效益分析表； 銷售收入、稅金、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表。其中申請(qǐng)上級(jí)財(cái)政部門扶持資金建始縣年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目 可研報(bào)告 3 300 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 、銀行貸款及其它途徑籌措 17200 萬(wàn)元。 項(xiàng)目的實(shí)施和建成具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。 大力拓展內(nèi)外銷市場(chǎng)。七碗吃不得也 。茶葉中所含有的兒茶素大約有一半會(huì)轉(zhuǎn)化為烏龍茶的多酚類。目前我國(guó)茶葉的勞動(dòng)生產(chǎn)效率較低，缺乏工業(yè)化的標(biāo)準(zhǔn)模式。 茶葉是恩施州建始縣的幾大特色農(nóng)產(chǎn)品之一，在《恩施州建始縣農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃（ 20212021）》中，提出了茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體要求，包括發(fā)展無(wú)公害茶葉生產(chǎn)基地，新建茶葉加工廠，引進(jìn)先進(jìn)制茶設(shè)備、研究開發(fā)包括烏龍茶在內(nèi)的茶葉新品種，新建貯藏、保鮮庫(kù)和交易市場(chǎng)等。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè) 是促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 。 項(xiàng)目建設(shè) 對(duì)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)具有示范帶動(dòng)作用，是推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)程的有益探索 ?？h城業(yè)州鎮(zhèn)沿 318 國(guó)道距省會(huì)武漢市 615 公里，沿 209 國(guó)道距州府所在地恩施市區(qū) 59 公里。夏季降水占年降水總量的 4346%， 8 月的降水一般在 100mm 以上，年平均蒸發(fā)量為 1600mm。目前全縣茶葉總面積已突破 6 萬(wàn)畝，擁有福鼎大白、福云六號(hào)、浙農(nóng) 117等國(guó)家級(jí)無(wú)性系茶樹良種面積 4 萬(wàn)多畝。建始縣距恩施機(jī)場(chǎng)僅 50 公里，離長(zhǎng)江巴東港不足 140 公里。 2021 年， 縣內(nèi)景區(qū) 接待游客 65 萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入 3 億元。區(qū)域內(nèi)通訊與市政通訊網(wǎng)相聯(lián)，線路暢通。 項(xiàng)目單位從臺(tái)灣 和國(guó)內(nèi)烏龍茶老產(chǎn)區(qū)福建建安溪 聘請(qǐng) 了 8 名農(nóng)業(yè)專家和制茶技師來 公司茶廠 服務(wù) 。憑著敢想敢為、堅(jiān)忍不拔的意志和多年從事企業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn)，他創(chuàng)建了煒豐礦業(yè)責(zé)任公司并做出了驕人的業(yè)績(jī)，在業(yè)界享有盛名。規(guī)劃重點(diǎn)放 在迫切需要加工轉(zhuǎn)化的農(nóng)產(chǎn)品，包括糧、棉、油、糖、果、蔬、茶、肉、蛋、奶及水產(chǎn)品等關(guān)系國(guó)計(jì)民生的主要農(nóng)產(chǎn)品。烏龍茶的特點(diǎn)是回味悠長(zhǎng)，耐沖泡，具有解脂肪，助消化之功效，被譽(yù)為健美減肥的佳品。解決方案： ① 項(xiàng)目新建標(biāo)準(zhǔn)化的烏龍茶種植基地和綠色環(huán)保茶葉加工廠，引進(jìn)臺(tái)灣先進(jìn)的茶葉加工設(shè)備和烏龍茶制作工藝，全面提高制茶技術(shù)科技含量； ② 采用公司 +基地 +農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，公司、農(nóng)戶和村委會(huì)按 4:5:1 的比例進(jìn)行收益分成，確實(shí)讓茶農(nóng)種茶致富，從根本上激發(fā)農(nóng)民的種茶熱情，同時(shí)壯大村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展； ③ 通過復(fù)制、總結(jié)、優(yōu)化宜昌蕭氏茶業(yè)集團(tuán)，烏龍茶項(xiàng)目實(shí)施的成功經(jīng)驗(yàn)，迅速打開項(xiàng)目區(qū)茶葉產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)、外銷售市場(chǎng)。 2021年中國(guó)的 干茶 產(chǎn)量為 ， 2021年中國(guó) 干茶 產(chǎn)量為 萬(wàn)噸， 5 年間增長(zhǎng)了超過三分之一 ， 至2021 年已經(jīng)達(dá)到 萬(wàn)噸， 10 年間中國(guó)茶葉產(chǎn)量已經(jīng)翻倍。 在國(guó)際金融風(fēng)波的大背景下，烏龍茶在所有的茶類中表現(xiàn)出一枝獨(dú)秀，據(jù)調(diào)查， 2021 年烏龍茶春茶形勢(shì)一片看好，以福建安溪為例， 2021 年，春茶產(chǎn)地毛茶價(jià)價(jià)位，總體將同比去年上 升20％。當(dāng)前全球人均年消費(fèi)茶葉 公斤，中國(guó)為 0. 33 公斤。 烏龍茶綜合了綠茶和紅茶的制法，其 品質(zhì)介于綠茶和紅茶之間，既有紅茶濃鮮味，又有綠茶清芬香并有 “綠葉紅鑲邊 ”的美譽(yù)。 1985 年 10 月王澤農(nóng)教授訪問安溪茶鄉(xiāng)時(shí)， 曾 賦詩(shī)一首，對(duì)安溪烏龍茶的保健功效作了高度的概括：安溪芳若鐵觀音，益壽延年六根清。烏龍茶綜合了綠茶和紅茶的制法，品質(zhì)介于二者之間，既有紅茶的濃鮮味，又有綠茶的芬香，沖泡此種茶葉，會(huì)發(fā)現(xiàn)葉底的邊緣因發(fā)酵 呈紅褐色，而當(dāng)中部分仍保持天然嫩綠本色，形成奇特的 “綠葉底紅鑲邊 ”，還有一種誘人的花香和果香。 2）從消費(fèi)者的從眾心理來看，烏龍茶的價(jià)格相對(duì)其它茶類價(jià)格較高，而且禮品茶居多。 還有的福建人經(jīng)常在一起斗茶，誰(shuí)贏了，感覺面子建始縣年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目 可研報(bào)告 27 上爭(zhēng)了不少的光，更有甚者，福建人制作了隨身攜帶的便攜式茶具，可以隨時(shí)隨地泡茶，等等，這些飲茶文化，無(wú)形加大了烏龍茶在全國(guó)各地的傳播。 建始縣年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目 可研報(bào)告 28 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理：加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理與保護(hù)。 （ 2）經(jīng)銷形態(tài)：采用鋪貨支持的經(jīng)銷制。避免售價(jià)畸高而損害消費(fèi)者利益及出貨量減少，或者是低價(jià)批零、跨區(qū)沖貨而引起的價(jià)格混亂、品牌形象受損。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 技術(shù)壁壘 建始縣年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目 可研報(bào)告 31 茶葉進(jìn)口國(guó)特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家，由于自身不產(chǎn)茶，對(duì)進(jìn)口茶制定了非?？量痰霓r(nóng)藥殘留限量 ( MRL)標(biāo)準(zhǔn)，有明顯的技術(shù)壁壘傾向。 重點(diǎn)是 甲胺磷、呋喃丹、氧化樂果、甲基對(duì)硫磷、對(duì)硫磷、久效磷、甲拌磷（ 3911）甲基異柳磷、五氯酚鈉、殺蟲脒、三氯殺螨醇等農(nóng)藥，包括含上述成分的混配制劑。 建始縣年產(chǎn) 750 噸烏龍茶生產(chǎn)線項(xiàng)目 可研報(bào)告 33 第五章 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 和建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模 新建茶葉加工廠 15 個(gè)，項(xiàng)目總用地面積 100005 平方米，建筑占地面積 47950 平方米，建筑面積 75600 平方米 ，綠地 15001平方米，硬化 37054 平方米。規(guī)劃中充分考慮生產(chǎn)和加工各產(chǎn)業(yè)鏈之間的協(xié)調(diào)和對(duì)接，開發(fā)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)，回報(bào)投資業(yè)主與輻射帶動(dòng)農(nóng)戶的協(xié)調(diào)，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)多種效益的協(xié)調(diào)，使項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)整體發(fā)展。在技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理的前提下，充分利用項(xiàng)目區(qū)域現(xiàn)有條件，采用新工藝技術(shù)、新建筑材料、新設(shè)備設(shè)施，達(dá)到保護(hù)環(huán)境，節(jié)約資源，提高投資效益的目的。充分利用企業(yè)內(nèi)部資源，客觀分析外部市場(chǎng)環(huán)境，堅(jiān)持節(jié)約、集約用地和節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材的原則，體現(xiàn)生態(tài)環(huán)境和以人為本的理念，科學(xué)規(guī)劃、合理布局、完善功能、突出效益，高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，使之達(dá)到州內(nèi)同類工程先進(jìn)水平。根據(jù)項(xiàng)目區(qū)自然條件特點(diǎn)和現(xiàn)有建設(shè)條件，精心策劃、合理布局，充分挖掘土地利用潛能，盡量少占耕地。 控制加工環(huán)境的衛(wèi)生條件，提高工藝水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn) 抓好基地 茶園管理 ，從源頭控制農(nóng)殘。有效整合利用社會(huì)資源，茶園管理是茶葉衛(wèi)生質(zhì)量的主要關(guān)鍵控制點(diǎn)，原料加工則是茶葉品牌形成的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，應(yīng)切實(shí)抓好生產(chǎn)源頭（產(chǎn)地）的技術(shù)、資金扶持及質(zhì)量管理和監(jiān)控。根據(jù)快速消費(fèi)品的營(yíng)銷特點(diǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和產(chǎn)品研發(fā)的力度，從原料、加工工藝與設(shè)備、包裝等方面不斷推出新品，以滿足細(xì)分市場(chǎng)的消費(fèi)需求 商品茶價(jià)格策略 價(jià)格因素直接影響到商品茶的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)份額與經(jīng)濟(jì)效益。 市場(chǎng)分銷策略 （ 1）分銷模式 ： 根據(jù)本企業(yè)資金實(shí)力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品牌影