【正文】 1 個(gè)月 考核、驗(yàn)收 1 個(gè)月 各階段之間互相交叉，確保工程的建設(shè)周期在 18個(gè)月內(nèi)完成，投入正式生產(chǎn)。 單項(xiàng)工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目，業(yè)主將需要實(shí)施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專(zhuān)業(yè)工程的工作內(nèi)容進(jìn)行分別招標(biāo)，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。 四、招標(biāo)方式 招標(biāo)方式可分為公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)兩種類(lèi)型。為了鼓勵(lì)投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)性，邀請(qǐng)對(duì)象的數(shù)目以不少于 3 家為宜。 建設(shè)單位管理費(fèi)和工程監(jiān)理費(fèi)，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算；項(xiàng)目前 期費(fèi)按常規(guī)估算；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)內(nèi)建設(shè)內(nèi)容參照國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布計(jì)價(jià) [2021]10 號(hào)文《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》列計(jì)算。 第十 四 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和效益分析 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及說(shuō)明 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法按國(guó)家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》進(jìn)行編制。 49 三、 銷(xiāo)售 收入 該項(xiàng)目建成后，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)乳制品能力 10 萬(wàn)噸，按目前市場(chǎng)價(jià)格水平計(jì)算： 序號(hào) 品 種 年銷(xiāo)量（噸） 含稅單價(jià) （元 /噸） 含稅收入 （萬(wàn)元） 凈收入 （萬(wàn)元） 1 純牛奶 16000 10880 9628 2 乳酸菌飲料 32021 16640 14222 3 含乳飲料 32021 16000 13675 4 合 計(jì) 80000 —— 43520 37525 注：因乳制品銷(xiāo)售存在淡旺季，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為全年最高峰時(shí)的生產(chǎn)量，實(shí)際生產(chǎn)量全年平均占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 80%，增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅純牛奶按 13%計(jì)算，乳飲料按 17%計(jì)算。本項(xiàng)目采用生產(chǎn)能力利用率來(lái)表示，所使用測(cè)算公式為： 盈 虧 平 衡 點(diǎn) B E P =年 固 定 總 成 本 年 銷(xiāo) 售 收 入 年 可 變 成 本 年 營(yíng) 業(yè) 稅 金 及 附 加 1 0 0 % ＝ % 可見(jiàn) ， 項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %就可保本，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 （ 1）實(shí)行速度管理，加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度，以避免市場(chǎng)可能的由高峰期向下降期轉(zhuǎn)折的風(fēng)險(xiǎn)； （ 2）公司各部門(mén)緊密配合，以加快項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度； （ 3）項(xiàng)目成本須合理控制，以保留市 場(chǎng)波動(dòng)時(shí)的降價(jià)應(yīng)對(duì)空間； （ 4）注意嚴(yán)格的按照既定方案去做每一件事，統(tǒng)一調(diào)配資金，物資和各項(xiàng)工作； （ 5）項(xiàng)目應(yīng)遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律建設(shè)、運(yùn)作； 目 錄 第一章 總 論 .........................................................錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。進(jìn)行這種分析時(shí)，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷(xiāo)售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時(shí)臨界點(diǎn)所對(duì)應(yīng) 的產(chǎn)量或者銷(xiāo)售量。 總成本及費(fèi)用 （ 1）經(jīng)營(yíng)期年均總成本費(fèi)用為 ； （ 2）經(jīng)營(yíng)期年均經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元 。 鋪底流動(dòng)資金是為保證項(xiàng)目建成后進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的流動(dòng)資金，按全額流動(dòng)資金的 30％計(jì)入，預(yù)計(jì)項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金 。 建筑工程、重要材料：擬采用公開(kāi)招標(biāo)方式，這樣業(yè)主能取得有競(jìng)爭(zhēng)力的合同。 邀請(qǐng)招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo)又稱(chēng)有限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標(biāo)條件的單位發(fā)出邀請(qǐng)函，將招標(biāo)工程的情況、工作范圍和實(shí)施條件等做出簡(jiǎn)要說(shuō)明，請(qǐng)他們參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，被邀請(qǐng)單位同意參加投標(biāo)后，從招標(biāo)單位獲取招標(biāo)文件，并按規(guī)定要求進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)的 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。因此承包價(jià)格要比單項(xiàng)工作內(nèi)容招標(biāo)所花費(fèi)的投資要高。當(dāng)初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后，即進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)期，包括施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、土建施工、人員掊訓(xùn)、安裝調(diào)試、聯(lián)動(dòng)試車(chē)、生產(chǎn)考核驗(yàn)收等。 企業(yè)在經(jīng)營(yíng)、管理、市場(chǎng)開(kāi)拓和業(yè)務(wù)操作等工作需要各種知識(shí)和技術(shù)水平的勞動(dòng)者。勞動(dòng)定員管理和勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)編制必須符合《安全生產(chǎn)法》、《勞動(dòng) 法》等法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，符合客觀(guān)實(shí)際，反映出合理和相對(duì)穩(wěn)定的生產(chǎn)勞動(dòng)組織結(jié)構(gòu)及其變化，減人提效，保證安全生產(chǎn)工作的需要。合理地布置綠地和樹(shù)木，科學(xué)布局和選擇樹(shù)種，最大限度地發(fā)揮建筑和綠化的節(jié)能作用，達(dá)到冬暖夏涼，通風(fēng)良好，日照充足，遮擋寒風(fēng)的效果。 35 第 九 章 節(jié)能 節(jié)水 一、編制依據(jù) 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部等《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列 “ 節(jié)能篇 (章 )” 的暫行規(guī)定》的通知； 國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、國(guó)家科委關(guān)于印發(fā)《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》的通知。 （ 8）確保場(chǎng)地設(shè)計(jì)標(biāo)高滿(mǎn)足需要，保證雨水外排暢通。 （ 5）綠化 本項(xiàng)工程實(shí)施時(shí)，在建筑物周?chē)N花植樹(shù)，美化 環(huán)境，文明生產(chǎn)，科學(xué)選擇綠化品種，保證生產(chǎn)的有序進(jìn)行。 總有效容積： 50m3 有效泥深： 3m 每格平面尺寸： 2 m x 。調(diào)節(jié)池為半地下式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，池頂設(shè)蓋板。 粉塵： 主要是由鍋爐產(chǎn)生粉塵，在安裝時(shí)即采取粉塵防護(hù)措施，采用清潔型鍋爐，產(chǎn)生對(duì)大氣環(huán)境產(chǎn)生影響較小。 28 第 八 章 環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生 一 、 編制依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) 編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》； （ 2）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》、國(guó)務(wù)院令 253 號(hào)； （ 3）《開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案管理辦法》； （ 4）《開(kāi)發(fā)建設(shè)活動(dòng) 環(huán)境管理人員行為規(guī)范》； （ 5）國(guó)家環(huán)保總局《關(guān)于執(zhí)行醫(yī)療機(jī)構(gòu)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題的通知》； （ 6）《中華人民共和國(guó)醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》。 道路布置要求 （ 1）道路布置應(yīng)滿(mǎn)足場(chǎng)區(qū)生產(chǎn)（包括安裝、檢修）、運(yùn)輸和消防的要求，使廠(chǎng)內(nèi)外貨物運(yùn)輸順暢、行人方便，合理分散物流和人流，盡量避免或減少與公路交叉，使主要人流、物流路線(xiàn)短捷，運(yùn)輸安全，工程量小。 供電 電源來(lái)自場(chǎng)區(qū)外供電網(wǎng)， 10kV 架空引至場(chǎng)區(qū)改用電纜引至場(chǎng)區(qū)總變電所高壓配電柜室，經(jīng)隔離開(kāi)關(guān)引入高壓開(kāi)關(guān)柜，再經(jīng)變壓器降壓為 220V／ 380V 后，由低壓開(kāi)關(guān)柜分若干回路采用電纜直埋式引至各用電場(chǎng)所。排水立管檢查口距室內(nèi)地坪 米，污水立管上每層設(shè)伸縮節(jié)一支，安裝高度距室內(nèi)地坪 米。 （二）排水體制 采用雨污分流的排水體制。同時(shí)遵照以下規(guī)定：南北向布設(shè)于路西，東西向布設(shè)于路北。這就要求通過(guò)調(diào)查研究，收集相應(yīng)的各種資料、信息并把它們匯集起來(lái)，作為布局依據(jù)。 （ 4）降低原材料、水、電、汽單耗，滿(mǎn)足環(huán)境保護(hù)要求。 二、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) （ 1）純牛奶的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 《純牛奶》 GB 《食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB27171996 （ 2）乳酸菌飲料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 Q/XQRI0012021 《食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB27171996 （ 3）含乳飲料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 《含乳飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB116732021 《含乳飲料》 GB/T217322021 《飲料通則 》 GB107892021 18 三、工藝流程選擇 （ 1）純牛奶生產(chǎn)工藝 ①純牛奶加工技術(shù) 高鈣純牛奶：以牛奶、鈣粉為原料，經(jīng)濃縮制備。工業(yè)園環(huán)境質(zhì)量良好，環(huán)境管理措施有力，區(qū)內(nèi)無(wú)工業(yè)污染，生活垃圾能及時(shí)清理。年平均無(wú)霜期 203 天，年平均降水量830 毫米，年平均相對(duì)濕度 71%，日照時(shí)數(shù) 。 青少年保?。呵嗌倌陮W(xué)習(xí)壓力大，補(bǔ)充雙歧桿菌，可以保持旺盛的體力。 f、增強(qiáng)機(jī)體的免疫作用，使 T、 B 淋巴細(xì)胞活性增強(qiáng)，促進(jìn)細(xì)胞因子的分泌。 本產(chǎn)品的突出功效： a、有增強(qiáng)腸道正常有益菌定植抗力的能力。 b、技術(shù)壁壘較高，區(qū)域市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)小，有望成為該領(lǐng)域內(nèi)黑馬。 2021 年全國(guó)城鎮(zhèn)居民平均乳制品（鮮乳、奶粉、酸奶）消費(fèi)量為 25 千克，比 2021 年增長(zhǎng)了 76%。同時(shí)，初步形成了全國(guó)奶業(yè)的產(chǎn)業(yè)帶。我國(guó)奶業(yè)起步晚，但是發(fā)展速度快，特別是 2021年以來(lái)，中央以 及各地都把奶業(yè)作為解決三農(nóng)問(wèn)題的重要途徑，在政策、資金等多方面都給予了重點(diǎn)支持，原料奶和乳品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了每年兩位數(shù)的增長(zhǎng)，奶業(yè)的綜合生產(chǎn)能力顯著提高。其中功能性雙歧蛋白奶和功能性雙歧蛋白乳飲料，產(chǎn)品中含有人體必需的氨基酸、動(dòng)、植物蛋白，是人體需要 的第一營(yíng)養(yǎng)素，對(duì)人體新陳代謝、抗病免疫、遺傳信息傳遞 9 等無(wú)不與蛋白質(zhì)相關(guān)，所以，蛋白質(zhì)被稱(chēng)之為“生命素”；糖尿病復(fù)合營(yíng)養(yǎng)酸奶系列產(chǎn)品可適宜于特定人群，對(duì)于中老年人調(diào)節(jié)血糖，改善代謝功能具有一定的作用。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)總產(chǎn)能將達(dá)到 15萬(wàn)噸，產(chǎn)值突破 6億元以上的產(chǎn)業(yè)基地，力爭(zhēng)常溫奶市場(chǎng)在中原地區(qū)中形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。 XX市交通便利，鐵路東鄰津浦線(xiàn)，北連“亞歐大陸橋” ──隴海線(xiàn)，西接大京九，符夾線(xiàn)（符離集─夾河寨）、青阜線(xiàn)（青龍山─阜陽(yáng)）貫穿全境； 6條國(guó)道、省道公路從市區(qū)穿過(guò)；水運(yùn)可由青龍山港口經(jīng)洪澤湖入長(zhǎng)江直達(dá)上海港；航空距徐州空港僅 50 多公里，有高等級(jí)公路直達(dá)。 二、 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 區(qū)域資源優(yōu)勢(shì) 建設(shè)項(xiàng)目擬選址 XX 市 XX工業(yè)園內(nèi)， 202省道西側(cè)。 6 經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)帶動(dòng)中國(guó)乳品消費(fèi)增長(zhǎng)： 20212021 年 ，中國(guó)人均奶類(lèi)占有量增長(zhǎng)了 %，同期人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)了 %，奶類(lèi)消費(fèi)的國(guó)民收入彈性達(dá)到 。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化是我國(guó)現(xiàn)階段發(fā)展農(nóng)業(yè)、解決“三農(nóng)”問(wèn)題、有效貫徹和落實(shí)中央“一號(hào)文件”的有效途徑和方式。 項(xiàng)目 投資與資金來(lái)源 項(xiàng)目 規(guī)劃建設(shè) 總投資 9267萬(wàn)元，全部由單位自籌解決。 為保證穩(wěn)定的奶源，公司于 2021年制定了奶源基地發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖小區(qū)，選址上堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)，切實(shí)做到符合“綠色奶源基地”的標(biāo)準(zhǔn)，下屬子公司 — — 嘉隆奶牛養(yǎng)殖有限公司，先后投資 2021多萬(wàn)元組建了千頭高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖基地 3個(gè)，配套飼料生產(chǎn)線(xiàn)一條，并從丹麥引進(jìn)了高效擠奶系統(tǒng)，封閉管理，杜絕了奶源污染。 2021年公司又先后投資了 2021萬(wàn)元，對(duì)乳品車(chē)間進(jìn)行了技術(shù)改造，引進(jìn)了具有國(guó)際領(lǐng)先水平的美國(guó)屋頂包生產(chǎn)線(xiàn)、無(wú)菌灌裝線(xiàn)等，已形成日處理鮮奶能力達(dá) 80噸的生產(chǎn)能力，已開(kāi)發(fā)出適應(yīng)市場(chǎng)需要的眾多產(chǎn)品，近三十多個(gè)品種，目前鮮奶銷(xiāo)售已覆蓋皖北地區(qū)及蘇、魯、豫、浙等地市場(chǎng)，是皖北地區(qū)最大的奶制品加工企業(yè)之一。 3 建設(shè)內(nèi)容規(guī)模 項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積 27092 平方米，其中前處理車(chē)間 980 平方米，發(fā)酵車(chē)間 2132平方米，包裝車(chē)間 4400平方米，原材料庫(kù) 6000 平方米，產(chǎn)品庫(kù) 6000 平方米，辦公樓 1800平方米，動(dòng)力機(jī)修車(chē)間 2021 平方米，中心化驗(yàn)室 500 平方米，研發(fā)中心 800 平方米，制冷站 800 平方米，宿舍食堂 1140 平方米，配電房 540 平方米，購(gòu)置乳制品生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和運(yùn)輸車(chē)輛， 建設(shè) 污水處理系統(tǒng)、 供電、供排水、消防 、圍墻、大門(mén)、道路、綠化 等 輔助工程 。 5 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景 、必要性 和可行性分析 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 及必要性 發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以本地資源為基礎(chǔ)，以生產(chǎn)基地廣大農(nóng)戶(hù)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)為依托，以龍頭企業(yè)或農(nóng)民自主決策的合作經(jīng)濟(jì)組織等起龍頭作用的單位為紐帶，以系列化服務(wù)為手段，將農(nóng)業(yè)再生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后諸環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)種養(yǎng)加供產(chǎn)銷(xiāo)、農(nóng)工商一體化經(jīng)營(yíng)，將分散的農(nóng)戶(hù)小生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣?huì)化大生產(chǎn)的 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)方式。其中： 19801985年年均增長(zhǎng) %， 19862021年年均增長(zhǎng) %， 20212021年年均增長(zhǎng) %，其中， 2021 年人均牛奶占有量比上年增長(zhǎng)了 1/3，為歷史最快增長(zhǎng)速度。 本項(xiàng)目計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為適合大眾化消費(fèi)的酸奶、鮮奶及乳酸 7 菌飲料，以家庭、酒店、學(xué)校定奶為主，推行每天到戶(hù)的當(dāng)天新鮮的牛奶，銷(xiāo) 售地區(qū)遍及全國(guó)，市場(chǎng)空間很大。 項(xiàng)目區(qū)經(jīng)過(guò)多年煤礦開(kāi)采，形成大面積塌陷區(qū)，這些區(qū)域土地?zé)o法進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，通過(guò)土地復(fù)墾可用作奶牛養(yǎng)殖基地，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源。 項(xiàng)目計(jì)劃投資 9267 萬(wàn)元，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為 10 萬(wàn)噸，分兩期實(shí)施，一期達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)乳制品 6 萬(wàn)噸，二期計(jì)劃 4 萬(wàn)噸。主要包括四大系列 30多個(gè)品種，即酸牛奶系列、純牛奶系列、含乳飲料系列。所以說(shuō)，發(fā)展奶業(yè)是新時(shí)期我國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)重要任務(wù)。據(jù)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)， 2021 年上半年，全 國(guó)奶類(lèi)總產(chǎn)量達(dá)到 1718 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；奶牛存欄數(shù)達(dá)到 1429萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng) %。三是乳品消費(fèi)快速增長(zhǎng)。 二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)： a、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯，填補(bǔ)了本市乳酸菌飲料市場(chǎng)空白，市場(chǎng)前景廣闊。 雙歧系列酸奶產(chǎn)品，是微生態(tài)技術(shù)的重大突破，具有安全、方便、高效的顯著優(yōu)點(diǎn)。 e、有降血脂預(yù)防動(dòng)脈粥樣硬化作用。補(bǔ)充雙歧桿菌，可以增強(qiáng)人工營(yíng)養(yǎng)兒抵抗力。全年主導(dǎo)風(fēng)向夏季 多為東南風(fēng)，冬季主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)。該區(qū)位于 XX市西部，距城區(qū)中心約 3 公里。 （ 3）含乳飲料生產(chǎn)技術(shù)方案 以鮮牛奶、白砂糖為原料，經(jīng)凈乳、均質(zhì)、調(diào)配后，再經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化、超高溫滅菌等系列工藝加工而成的產(chǎn)品。 （ 3）提高連續(xù)化、大型化程序，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。 主要設(shè)備一覽表 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格 單位