【正文】 、青阜線（青龍山─阜陽）貫穿全境； 6條國道、省道公路從市區(qū)穿過；水運可由青龍山港口經(jīng)洪澤湖入長江直達上海港；航空距徐州空港僅 50 多公里，有高等級公路直達。14＇ ），東近連云港，西連商丘、開封，南接宿州、蚌埠，北臨徐州，地處淮海經(jīng)濟區(qū)的中心位置。02＇ ，北緯 33176。東經(jīng) 115176。 二、 項目建設(shè)的可行性 區(qū)域資源優(yōu)勢 建設(shè)項目擬選址 XX 市 XX工業(yè)園內(nèi)， 202省道西側(cè)。 XX 市地處黃淮海平原腹地，自然資源十分豐富，地理位置毗鄰蘇、魯、豫接壤地區(qū)，與強勢品牌合作，乳制品工業(yè)園建設(shè)項目具有得天獨厚的資源、市場開拓優(yōu)勢必將取得跨越式的發(fā)展。 XX 市是一個新型的煤、電能源城市，近兩年來，地方政府為推進城市轉(zhuǎn)型，大力開展招商引資以優(yōu)惠的政策吸引外商來淮投資，以新型工業(yè)化發(fā)展地方經(jīng)濟。 相對于其他食品類消費，乳品消費增速較快： 根據(jù)中國統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，近 20多年來，中國人均糧食占有量僅上漲了 %，人均棉花占有量增長了約 1/3，人均油料占有量增長了 ，人均水產(chǎn)品占有量增加了將近 7倍 ，而人均牛奶占有量則增加了 10倍多。 6 經(jīng)濟的增長帶動中國乳品消費增長： 20212021 年 ，中國人均奶類占有量增長了 %，同期人均國內(nèi)生產(chǎn)總值增長了 %，奶類消費的國民收入彈性達到 。自 1980年以來，中國人均牛奶占有量累計增加了 10倍，年均增長 11%。人均奶類消費量 千克，只及世界人均奶類消費量 %。在國內(nèi)資本市場迅速發(fā)育、金融深化程度迅速提高的現(xiàn)階段，幾乎所有大型乳品加工企業(yè)都不再將資金而將市場規(guī)模視為發(fā)展的限制因素。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化是我國現(xiàn)階段發(fā)展農(nóng)業(yè)、解決“三農(nóng)”問題、有效貫徹和落實中央“一號文件”的有效途徑和方式。 四 、項目研究范圍 項目提出的背景； 項目建設(shè)的 必要性和 可行性； 項目建設(shè)條件； 項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模； 工程 建設(shè)方案； 項目的組織管理； 項目的實施計劃與進度安排； 投資估算和資金籌措； 效益分析； 可行性研究結(jié)論與建議。項目建設(shè)，做到總體規(guī)劃，分期建設(shè)，以節(jié)省前期資金的投入，為將來的遠期發(fā)展創(chuàng)造條件，在近期工程的設(shè)計中應(yīng)考慮適當?shù)挠嗟亍? 4 三 、 編制原則 （ 1）嚴格遵循國家的建設(shè)標準和規(guī)范，做到建設(shè)規(guī)模適宜、功能適用、裝備適度，經(jīng)濟合理； （ 2）項目的總圖布置做到緊湊、合理、管理方便、盡 量減少占地。 項目 投資與資金來源 項目 規(guī)劃建設(shè) 總投資 9267萬元，全部由單位自籌解決。 董 事 長總 經(jīng) 理生 產(chǎn) 副 總質(zhì) 量 副 總行 政 副 總財 務(wù) 副 總銷 售 經(jīng) 理加工車間新產(chǎn)品開發(fā)工藝管理質(zhì)量監(jiān)督辦公室招待處后勤部采購部物流部倉庫財務(wù)部學生奶部酒店奶部質(zhì)監(jiān)部家庭奶部奶源部安 徽 曦 強 乳 業(yè) 集 團 有 限 公 司 組 織 機 構(gòu) 圖 法人代表 XX 公司法定代表人 XX，男， 1956 年 2 月出生，碩士學歷，畢業(yè)于 XX農(nóng)業(yè)大學，農(nóng)學專業(yè)，高級工程師，現(xiàn)任 XXXX乳業(yè)集團有限公司董事長，XXXX 投資有限責任公司董事長， XXXX商業(yè)聯(lián)合會監(jiān)事長， XX 市商業(yè)聯(lián)合會副會長。在現(xiàn)有基礎(chǔ)上形成現(xiàn)代化規(guī)模的種植、養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)、乳制品加工，預(yù)計產(chǎn)值達 5 億元以上的產(chǎn)業(yè)集群基地，力爭在全國市場中形成核心競爭力。 2 2021 年公司順利通過了 ISO9000 質(zhì)量體系認證、生產(chǎn)許可認證、綠色食品認證， 2021年公司先后被評為全國農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)、 XX 省誠信單位、 A級食品企業(yè)，企業(yè)技術(shù)中心被認定為省級企業(yè)技術(shù)中心、全國農(nóng)產(chǎn)品加工創(chuàng)新中心 ，“相山”牌商標被評為 XX 省著名商標，“相山”牌產(chǎn)品被評為 XX名牌產(chǎn)品， 2021年評為 XX“十佳誠信單位”和 XX市最具成長性企業(yè)。 為保證穩(wěn)定的奶源，公司于 2021年制定了奶源基地發(fā)展規(guī)劃，重點發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖小區(qū)，選址上堅持高標準、高起點，切實做到符合“綠色奶源基地”的標準，下屬子公司 — — 嘉隆奶牛養(yǎng)殖有限公司，先后投資 2021多萬元組建了千頭高產(chǎn)奶牛養(yǎng)殖基地 3個，配套飼料生產(chǎn)線一條，并從丹麥引進了高效擠奶系統(tǒng)，封閉管理，杜絕了奶源污染。 XX 乳業(yè)集團下設(shè)奶牛場、飼料廠、飼草種植基地、乳品加工廠。 1 一、 項目 概 要 項目名稱：年產(chǎn) 10萬噸乳制品生產(chǎn)線建設(shè)項目 擬建地點： XX 市 XX工業(yè)園內(nèi) 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)單位： XXXX乳業(yè)集團有限公司 項目單位 XXXX乳業(yè)集團有限公司是一家集科研、農(nóng)產(chǎn)品加工、貿(mào)易于一體的現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)，是 XX市政府“菜籃子工程”重要基地，XX省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)， XX市重點招商引資企業(yè)，全國農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)，國家級農(nóng)產(chǎn)品加工創(chuàng)新中心、 XX 省認定企業(yè)技術(shù)中心，企業(yè)信用等級 AA 級。 公司成立于 2021年，現(xiàn)有員工 546人，其中大專以上學歷專業(yè)技術(shù)人員占 60%以上。 2021年公司又先后投資了 2021萬元，對乳品車間進行了技術(shù)改造，引進了具有國際領(lǐng)先水平的美國屋頂包生產(chǎn)線、無菌灌裝線等，已形成日處理鮮奶能力達 80噸的生產(chǎn)能力，已開發(fā)出適應(yīng)市場需要的眾多產(chǎn)品，近三十多個品種，目前鮮奶銷售已覆蓋皖北地區(qū)及蘇、魯、豫、浙等地市場，是皖北地區(qū)最大的奶制品加工企業(yè)之一。目前公司已形成年加工飼料 6萬噸，奶牛存欄數(shù) 2021多頭，擁有飼草種植基地 2021畝，并輻射帶動農(nóng)戶 5萬戶，原料基地 萬畝的產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。 為了更好實施品牌戰(zhàn)略、科技戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略， XXXX集團從 2021年到 2021年中，將加大投入力度，五年累計投資預(yù)計達到 2億元以上。 XX 乳業(yè)集團將以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心，充分發(fā)揮硬件優(yōu)勢，通過現(xiàn)代企業(yè)模式運作，努力建成大型骨干龍頭企業(yè)，實現(xiàn) XX乳 業(yè)集團的健康可持續(xù)發(fā)展目標。 3 建設(shè)內(nèi)容規(guī)模 項目規(guī)劃總建筑面積 27092 平方米，其中前處理車間 980 平方米，發(fā)酵車間 2132平方米，包裝車間 4400平方米，原材料庫 6000 平方米，產(chǎn)品庫 6000 平方米，辦公樓 1800平方米，動力機修車間 2021 平方米，中心化驗室 500 平方米，研發(fā)中心 800 平方米，制冷站 800 平方米，宿舍食堂 1140 平方米，配電房 540 平方米，購置乳制品生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和運輸車輛， 建設(shè) 污水處理系統(tǒng)、 供電、供排水、消防 、圍墻、大門、道路、綠化 等 輔助工程 。 二、項目編制依據(jù) 《中華人民共和國食品安全法》 《中華人民共和國乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》 《乳制品生產(chǎn)企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范（ GMP）認證實施規(guī)則（試行）》 《乳制品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系認證實施規(guī)則（試行）》 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》國務(wù)院令第 253號； 《 XX 市 統(tǒng)計年鑒》 2021； 《 投資項目可行性研究報告編制指南 》； 我國現(xiàn)行的有關(guān)標準、規(guī)范等； 國家、省有關(guān)基本建設(shè)項目要求； 1項目建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。 （ 3）項目的建設(shè)規(guī)劃要有適當前瞻性和超前性。 （ 4）貫徹“安全第一，預(yù)防為主”做到安全衛(wèi)生、消防等與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)使用、同時發(fā)展； （ 5）遵守國家的環(huán)境保護法規(guī)和地方的環(huán)保有關(guān)規(guī)定，對“三廢”進行處理并達到規(guī)定排放標準。 5 第二章 項目建設(shè)背景 、必要性 和可行性分析 一、項目建設(shè)背景 及必要性 發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)以市場為導(dǎo)向，以本地資源為基礎(chǔ)，以生產(chǎn)基地廣大農(nóng)戶專業(yè)化經(jīng)營為依托，以龍頭企業(yè)或農(nóng)民自主決策的合作經(jīng)濟組織等起龍頭作用的單位為紐帶，以系列化服務(wù)為手段，將農(nóng)業(yè)再生產(chǎn)過程的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后諸環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)種養(yǎng)加供產(chǎn)銷、農(nóng)工商一體化經(jīng)營，將分散的農(nóng)戶小生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣笊a(chǎn)的 農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式。 中國乳業(yè)發(fā)展的主要矛盾，與整體農(nóng)產(chǎn)品一樣，正在由供應(yīng)的數(shù)量不足和資源約束，逐漸轉(zhuǎn)為質(zhì)量不高、品種單一及市場需求約束并存。 中國乳品消費總體水平有待提高： 2021 年，中國共生產(chǎn)原奶 ，進口各類奶品 ，出口 萬噸，凈進口 萬噸，奶類表觀消 費量全球奶類總產(chǎn)量 萬噸的 %。 就牛奶消費來講，我國人均牛奶占有量 千克。其中： 19801985年年均增長 %， 19862021年年均增長 %， 20212021年年均增長 %，其中， 2021 年人均牛奶占有量比上年增長了 1/3，為歷史最快增長速度。相關(guān)分析顯示， 19802021年間中國人均牛奶占有量增長速度與人均國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長速度的相關(guān)系統(tǒng)數(shù)達到 ，這表明中國奶類消費的快速增長與國民收入持續(xù)增長和現(xiàn)代化程度不斷提高。近 4 年來，在人均糧食占有量負增長的情況，人均牛奶占有量增加了 1倍多，不僅在主要農(nóng)產(chǎn)品中增速是最快的，而且增速遙遙領(lǐng)先。 XXXX 乳業(yè)集團有限公司具有一定的乳品加工技術(shù)和經(jīng)濟基礎(chǔ)，公司目前位于 XX市相陽路 158號，西鄰翠峰路，地處淮紡路與人民路之間，近幾年來隨著 XX城市的南移，公司和公司的養(yǎng)殖基地目前所處的位置已經(jīng)在周圍居民區(qū)內(nèi)，已經(jīng)造 成了相互干擾和矛盾之中，限制了企業(yè)的發(fā)展，近來公司為了尋求快速發(fā)展，根據(jù)公司目前的地理位置不利于項目的合作，因此，公司推行“退城進郊”計劃，建設(shè)年產(chǎn) 5萬噸系列乳制品工業(yè)園，并建設(shè)配套養(yǎng)殖基地，項目實行整體規(guī)劃合理布局。 本項目計劃生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為適合大眾化消費的酸奶、鮮奶及乳酸 7 菌飲料，以家庭、酒店、學校定奶為主，推行每天到戶的當天新鮮的牛奶，銷 售地區(qū)遍及全國，市場空間很大。 XX 市位于 XX省北部，地處 XX 平原（地理坐標 。25＇ － 117176。06＇－ 34176。 項目區(qū)經(jīng)過多年煤礦開采，形成大面積塌陷區(qū)，這些區(qū)域土地無法進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，通過土地復(fù)墾可用作奶牛養(yǎng)殖基地，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源。特別是 1997年初青島─廣州、徐州─武漢、 XX─合肥三趟列車的開通，使交通更為便利。 XXXX 乳業(yè)集團有限公司是 XX 省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，已經(jīng)建立了面積較大的養(yǎng)殖、種植優(yōu)質(zhì)原料資源產(chǎn)業(yè)化基地，該項目建設(shè)就是利用當?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源，進行 深加工，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢。 XX 是黃淮海地區(qū)大豆、小麥、玉米主產(chǎn)區(qū)，資源豐富。 項目計劃投資 9267 萬元，年設(shè)計生產(chǎn)能力為 10 萬噸，分兩期實施，一期達產(chǎn)后年產(chǎn)乳制品 6 萬噸，二期計劃 4 萬噸。 項目建設(shè)選址好，基礎(chǔ)條件完善 XX市相山區(qū) XX 工業(yè)園區(qū)經(jīng)過近幾年的規(guī)劃建設(shè)，已達到了“五通一平”?；A(chǔ)設(shè)施條件良好，為項目建設(shè)創(chuàng)造了有利條件。幾年來，公司在立足于 XX 資源的基礎(chǔ)上，加強了與高校的合作，密切了產(chǎn)學研關(guān)系，與當?shù)卣袡C聯(lián)系、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動、互相支持、優(yōu)勢互補，發(fā)揮了紐帶的作用，積累了經(jīng)驗，也創(chuàng)造了機遇，為本項目的實施奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。主要包括四大系列 30多個品種，即酸牛奶系列、純牛奶系列、含乳飲料系列。 從項目建設(shè)的產(chǎn)品總體分析，其深加工的產(chǎn)品具有高科技、高檔次、高功能的精品特色。 10 第三章 市場分析 一、產(chǎn)品市場總量預(yù)測及國內(nèi)生產(chǎn)力布局 乳和乳制品是營養(yǎng)價值最高的食品之一，其營養(yǎng)價值是其他任何食物所難以代替的。奶業(yè)是我國農(nóng)業(yè)的重要組成部分，是一個國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平的重要標志。所以說，發(fā)展奶業(yè)是新時期我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的一項重要任務(wù)。主要表現(xiàn)在：原料奶生產(chǎn)、乳品加工、乳品消費同步增長。 2021 年我國奶類總產(chǎn)量為 3302 萬噸，是 2021 年的 倍，年均增長 %。奶牛的平均單產(chǎn)從原來的 噸提高到現(xiàn)在的 噸。據(jù)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計， 2021 年上半年，全 國奶類總產(chǎn)量達到 1718 萬噸，同比增長 %；奶牛存欄數(shù)達到 1429萬頭，同比增長 %。2021 年， XX、天津、上海、河北、山西、內(nèi)蒙古、黑龍江 7個?。▍^(qū)市）奶業(yè)優(yōu)勢企業(yè)的奶類總產(chǎn)量是 1694 萬噸，占全國的 %。二是乳品加工能力快速增長。其中液態(tài)奶產(chǎn)量 1244 萬噸，是 2021 年的 。三是乳品消費快速增長。 2021 年農(nóng)村居民平均乳制品消費量 3 千克，而 2021年農(nóng)村居民平均乳制品消費量為 1千克。奶業(yè)生產(chǎn)一頭連著農(nóng)民，一頭連著市民，奶業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展直接關(guān)系著農(nóng)民的增收，關(guān)系著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測今后五年仍是酸奶的大發(fā)展時期。 二、市場競爭力分析及市場風險 項目優(yōu)勢： a、產(chǎn)品優(yōu)勢明顯，填補了本市乳酸菌飲料市場空白，市場前景廣闊。 c、目前常溫奶市場競爭激烈，必須生產(chǎn)出高科技含量、差異化的產(chǎn)品，才能抓住機遇，占領(lǐng)市場，把握商機。 本項目技術(shù)穩(wěn)定成熟，所需資源豐富，成本低廉，產(chǎn)品適應(yīng)范圍廣，而且由于科技含量高，目前市場上該類產(chǎn)品競爭對手稀少，市場風險低。 三、產(chǎn)品目標市場定位 純牛奶系列產(chǎn)品，每天一袋具有均衡營養(yǎng)的作用，由于其加工成本和包裝材料的降低， 價格定位比市場常溫純牛奶可以略低一些，而營養(yǎng)作用遠遠超過常溫純牛奶。 雙歧系