【正文】 (萬元 ) 占總投資 比例 (%) 備注 一 工程費(fèi)用 30 1 綜合用房 100 200 20 2 拉石壩 2 道 1800 4 道路 2021m 20 4 5 場地硬化 800 30 1 二 設(shè)備投資 150 1 挖掘機(jī) 1 臺 100 90 2 裝載機(jī) 1 臺 25 25 3 打石機(jī) 1 臺 30 30 5 變壓器及線路 1 套 5 5 三 工程其他費(fèi)用 1 土地使用費(fèi) 1 1 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 可研報告編制費(fèi) 4 環(huán)境影響評價費(fèi) 5 預(yù)備費(fèi) 2 2 6 其 它費(fèi)用 4 4 四 流動資金 45 45 合計 工程建設(shè)其他費(fèi)用 項目工程其它建設(shè)費(fèi)用 萬元； （ 1）采石礦經(jīng)營權(quán) 萬元； （ 2）項目環(huán)評、可研編制及其它前期工程費(fèi)等 2 萬元； （ 3）工程監(jiān)理費(fèi) 萬元。 根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》 (財稅 [2021]9)號規(guī)定，產(chǎn)品增值稅稅率 6％。 年維修費(fèi)為 5 萬 元。因此，在生產(chǎn)經(jīng)營中要努力拓寬銷售渠道，確保銷售收入穩(wěn)定；同時，要加強(qiáng)項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，盡可能降低成本，可以有效降低投資風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險。公正、公平的取得采石權(quán)，通過加大投入進(jìn)行科學(xué)開采，在提高生產(chǎn)能力滿足市場需求的同時，吸納合并小規(guī)模個人采石，安置閑散勞力就業(yè)，有效遏止了石石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，為建設(shè)單位提供穩(wěn)定的 石石料供應(yīng)和服務(wù)，從而促進(jìn)建筑建材等相關(guān)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動地方小城鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)牧民定居工程建設(shè)，也有利于采石行業(yè)社會穩(wěn)定。 該項目建設(shè)將對進(jìn)一步規(guī)范 xx 市采石行為產(chǎn)生積極影響，其社會效益和環(huán)境效益不言而喻，因此建議當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政府部門制定鼓勵性政策，以促使其能夠良性發(fā)展。項目建設(shè)十分必要而且可行。 因此，通過項目建設(shè)，規(guī)范采石行為，杜絕私采亂挖、濫果濫挖、零星散亂采石等行為導(dǎo)致的河床嚴(yán)重下降、河流改向、杞土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象，通過科學(xué)的勘察采挖和采挖后的環(huán)境治理，對保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。 10． 5．敏感性分析 本項目就建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等主要影響因素進(jìn)行了單因素不確定因素分析。 10． 3 總成本及經(jīng)營成本估算 外購燃料及動力費(fèi)用 萬元，其中燃油費(fèi) 1 2 萬元，水電費(fèi) 萬元。 第十章財務(wù)評價 10． 1 財務(wù)評價依據(jù) 項目財務(wù)評價采用國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 (第三版 )及現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)制度等規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。并結(jié)合本工程實(shí)際情況估列。 營銷管理 建立完善的營銷管理制度，做好市場調(diào)研，準(zhǔn)確了解產(chǎn)銷信息，及時調(diào)整營銷策略，保證并擴(kuò)大產(chǎn)品銷路，保持穩(wěn)定的客服關(guān)系，建立良好的企業(yè)聲譽(yù)。同時加強(qiáng)項目檔案工作，從項目籌劃到工程竣工驗收各環(huán)節(jié)的文字資料要嚴(yán)格按規(guī)定收集、整理、歸檔。 第八章 項目組織與管理 8． 1 組織機(jī)構(gòu)與職能 項目經(jīng)營管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)銷售部：辦公室、安檢部。 7． 6 環(huán)境保護(hù)和治理措施． 限制采石范圍，并不得進(jìn)行岸坡垂直開采，在可能危及堤岸的區(qū)域不準(zhǔn)采石； 規(guī)范采石行為，石石不準(zhǔn)棄于河道，不得侵占兩岸草地； 采石、挖掘機(jī)及運(yùn)輸車輛等產(chǎn)生的垃圾等污物必須分類收集，并送至規(guī)定地點(diǎn)妥善處理；加強(qiáng)管理，防止采挖及 運(yùn)輸石石設(shè)備及車輛漏油，如發(fā)生漏油，必須及時清理，妥善處置。雖比一般的工業(yè)項目噪聲大，但是本項目建設(shè)在人煙稀少的荒地上，沒有對周圍的居住居民造成太大的影響。評價類別分為： A 類、 B 類、 C 類。主要資金投入有：平整和加強(qiáng)路基，減小運(yùn)輸機(jī)械運(yùn)輸過程中的顛簸噪聲。 項目建設(shè)和生產(chǎn)過程中做到無高噪聲，打樁時不在夜深人靜時進(jìn)行，吊裝設(shè)備噪聲滿足環(huán)保要求； 項目建設(shè)和生產(chǎn)過程中，盡量選用煙氣量較少的內(nèi)燃機(jī)械和車輛，‘減少尾氣污染。 揚(yáng)塵：揚(yáng)塵主要來自土石方的挖掘揚(yáng)塵；貨物搬運(yùn)及堆放揚(yáng)塵；施工垃圾的清理及堆放揚(yáng)塵；人來車往造成的現(xiàn)場道路揚(yáng)塵。 加強(qiáng)施工現(xiàn)場內(nèi)安全工作的管理，制定安全制度，配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，做到防患于未然。 隔墻、吊頂、活動地板及其他裝飾材料，在設(shè)計時選用非燃或難燃材料。主要措施是： 冷卻水與加工水的再循環(huán)； 更換噴水嘴，減小流速； 把持續(xù)水流改為間斷水流； 廢水再利用； 監(jiān)督用水、漏水。本項目采用單電源供電，供電電壓為 380／220V 三相四線制，主要為采石等生產(chǎn)設(shè)備及照明用電，用電負(fù)荷 100KW，用電負(fù)荷為三級，項目達(dá)產(chǎn)期全年耗電 萬度。項目建設(shè)生產(chǎn)人員值班及休息室等廠房間，設(shè)計結(jié)構(gòu)為單層混合結(jié)構(gòu) ，采用 240 厚墻體，中級抹灰，室內(nèi)墻面頂棚常規(guī)抹灰涂料刷白，地面為水泥石漿地面，鋁合金門窗，立面力求簡潔明快，不做過多細(xì)部裝飾，體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)適用原則。 5． 1． 3 采石區(qū)控制開采高程 開采深度： 50 米以內(nèi)。隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展， 石料市場需求日益快速增加。 礦區(qū)儲量級別為 334 級，核定保有儲量達(dá)較大，以年均開采量 3萬 m3 計算，項目可開采石資源十分豐富。轄區(qū)內(nèi)居住著漢族、彝族、回族、白族、苗族、哈尼族、傣族、傈僳族、壯族等民族，其中：漢族2 3799 人，占總?cè)丝诘?78． 8 ％；彝族 6 31 0 人，占 2 0． 9 1％；其它民族 62 人，占 0． 2 1％。 綜上所述，項目建設(shè)符合國家實(shí)施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略思想，符合地方有關(guān)政策和規(guī)定，產(chǎn)品市場前景良好，有利于保護(hù)治理xx 市自然生態(tài)環(huán)境，安置社會閑散勞力，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定。因此，項目建設(shè)是進(jìn)一步規(guī)范采石行為，保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要。 xx 市對轄區(qū)內(nèi)各種采礦行為進(jìn)行規(guī)范、整治，結(jié)合本地實(shí)際，制定了《非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案》，針對轄區(qū)內(nèi)河道小規(guī)模開采、破壞環(huán)境嚴(yán)重、零星散亂采石石點(diǎn)較多的現(xiàn)狀，依法進(jìn)行了整治，并依法頒發(fā)了采礦許可證，使 xx 市采石行為得到了規(guī)范，維護(hù) 了企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動及合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)了河道石資源開發(fā)秩序的根本好轉(zhuǎn)，行業(yè)發(fā)展日趨合理。其便利的交通條件和優(yōu)良的地理位置為企業(yè)的快速、健康發(fā)展提供了最基本的保證。其他人數(shù)較多的少數(shù)民族有回族 (7925 人），白族 (4279 人 )、苗族 (1479 人 )、傣族 (646 人 )和傈僳族 (539 人 )。非煙產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值 970157萬元，增長 14． 5％，占全市生產(chǎn)總值的比重為 6 9． 1％。 同時，通過項目建設(shè)，項目建設(shè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定 公開、公正、公平的取得采石權(quán)，并提高生產(chǎn)能力以滿足市場需求，可 有 效遏止石料資源私自 買賣、私挖盜采現(xiàn)象，為建設(shè)單位和個 人提供穩(wěn)定的 石料供應(yīng)和服務(wù)，從而促進(jìn)建筑建材等相關(guān)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動地方小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)民定居工程及其它工程建設(shè)。項目建成后，日產(chǎn)石料 100立方米，年產(chǎn)石 3 萬立方米。 1． 1． 6 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 l、投資結(jié)構(gòu) 項目估算總投資 萬元，其中：土建投資 30 萬元；土地使用費(fèi) 1 萬元；設(shè)備投資 150 萬元，預(yù)備費(fèi) 2 萬元，其它費(fèi)用4 萬元；流動資金 45 萬元。 1． 2 項目單位基本情況 項目單位名稱： xx 市 xx 鎮(zhèn) xx 石場 法定代表人： xx 企業(yè)性質(zhì)：民營企業(yè) 1． 8 可行性研究報告編制依 l、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版； 《 xx 省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； 《 xx 省礦產(chǎn)資源整合總體方案》、《非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案》； 《 xx 市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； 建設(shè)單位提供的其他有關(guān)資料。 年末常住總?cè)丝?555900 人，年末戶籍人口 509514 人，比上年增加 3243人，增長 ％。全市 150 個村 (居 )委會全部實(shí)現(xiàn)村村通公路、通電和通程控電話。氣候溫和，年均氣溫 1 — 2 攝氏度；年均日照 2175— 2824 小時，是全國日照時間最長的地區(qū)之 一 ；霜期短，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，日照充足，四季如春；年溫差小，日溫差大；平均年降雨量 800— 1000毫米 。 《 xx 市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》明確提出非公有制經(jīng)濟(jì)占地方生產(chǎn)總值的比重達(dá)到 60％以上，各項保持和改善生態(tài)環(huán)境的工程措施得到有效全面實(shí)施。通過項目建設(shè)單位按有關(guān)規(guī)定通過公開、公正、公平的競爭取得了采石權(quán)，科學(xué)勘察論證進(jìn)行合理采挖，提高生產(chǎn)能力以滿足市場需求。場地距聚居區(qū)較遠(yuǎn)，基本不影響居民生活。境內(nèi)地勢東北低、西南高，東北部多呈丘陵盆地，西南部屬高山峽谷區(qū)，森林資源、水資源和飼草資源豐富，雨量充沛，土壤肥沃，耕地面積 36956 畝。 (2)供電 由于項目場區(qū)內(nèi)，離 10KV 輸電線路不遠(yuǎn)，配電線路在場區(qū)內(nèi)已較易布置。周邊其他地區(qū)石場距市區(qū)運(yùn)輸成本高，外地石 料進(jìn)入 xx 市的可能性極小，即使進(jìn)入，其價格也無法和當(dāng)?shù)厥蟽r格相比 ，項目產(chǎn)品在當(dāng)?shù)鼐哂歇?dú)特競爭優(yōu)勢。 同時，大風(fēng)天氣不得進(jìn)行作業(yè)。 根據(jù)現(xiàn)有采石區(qū)布局和本項目要求，將場區(qū)功能劃分為：采石區(qū)、石料堆放區(qū)、石料運(yùn)輸專用通道、辦公生活區(qū)四大功能區(qū)。 表 54：年度實(shí)施計劃 表 年份 項目 2021 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12