【正文】 處是縣政府旅游局下屬事業(yè)性單位，管理處設(shè)處長(zhǎng)一名，對(duì)管理處工作全權(quán)負(fù)責(zé)，下設(shè)二名副處長(zhǎng)協(xié)助工作，具體機(jī)構(gòu)設(shè)置如下表。 2021 年 8月至 2021 年 12 月為項(xiàng)目前期工作及工程招標(biāo)。原價(jià)分別取自 2021 年《貴州省造價(jià)工程信息》第二期提供的供應(yīng)價(jià)，貴州省交通工程定額站發(fā)布的材料價(jià)格及地方政府提供的材料供應(yīng)價(jià)。 八、其它工程項(xiàng)目計(jì)價(jià)將參照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合某某縣縣具體情況確定。中遠(yuǎn)期的融資渠道如下： 招商引資。 折舊費(fèi)公路按 30 年，其余建筑工程按 20 年，設(shè)備按 15 年，攤銷費(fèi)按 8年。 （詳見(jiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表） 第三節(jié) 社會(huì)評(píng)價(jià) 某某縣格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)按《總體規(guī)劃》所實(shí)施的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目，建成后將極大地改善對(duì)外交通條件，使景區(qū)旅游環(huán)境得到很大的改善，極大地提高景區(qū)的吸引能力和客源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)某某縣縣旅游的發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)建筑業(yè)、商業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、農(nóng)業(yè)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)全縣經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使旅游業(yè)成為關(guān)嶺縣 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。在風(fēng)險(xiǎn)分析中，觀察這些不確定因素對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，估計(jì)項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)這些不確定因素變化時(shí)，觀察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可靠性。業(yè)主在本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，要密切注意盈虧平衡點(diǎn)的變化，嚴(yán)格控制各敏感因素，使盈虧平衡點(diǎn)低于本研究測(cè)算的盈虧平衡點(diǎn)使企業(yè)保持盈利，不斷發(fā)展。銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資這三者也是有內(nèi)在因果關(guān)系的。 （ 2） 評(píng)標(biāo)辦法：在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的主持下，組織有關(guān)專家對(duì)所制定標(biāo)書(shū)的合理性進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)對(duì)投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行最后審定。 （ 3） 合同簽定：中標(biāo)單位應(yīng)按標(biāo)書(shū)規(guī)定的時(shí)間與方式同建設(shè)單位簽定合同。 實(shí)施單位應(yīng)認(rèn)真組織力量，提高業(yè)務(wù)水平，作好項(xiàng)目前期的各項(xiàng)工作，在項(xiàng)目實(shí)施階段，應(yīng)認(rèn)真按規(guī)劃及可研的項(xiàng)目逐項(xiàng)實(shí)施，達(dá)項(xiàng)目預(yù)期的效益。 一級(jí)處理系統(tǒng)：污水的一級(jí)處理由格柵，沉砂池和初級(jí)沉淀池組成，屬于物理處理，主要是去除污水中從大塊垃圾到粒徑為數(shù)毫米的無(wú)機(jī)和有機(jī)懸浮物，一級(jí)處理效率為SS 去除 40%55%， BOD5去除 2530%。 本項(xiàng)目在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上均可行。 （ 2） 開(kāi)標(biāo)時(shí)間；所有投標(biāo)單位按規(guī)定時(shí)間交投標(biāo)書(shū)，并當(dāng)場(chǎng)封存。 3. 本建設(shè)項(xiàng)目的施工采用的招標(biāo)形式為公開(kāi)招標(biāo)。由表中可看出，經(jīng)營(yíng)成本的變動(dòng)引起內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值變化是較為平緩的， 因此降低成本的潛力很大。 51 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 敏 感 分 析 表 敏感因素 變化率（ %） FIRR （ %） FNPV (萬(wàn)元 ) 敏感系數(shù) 臨界點(diǎn) （ %） Δ IRR/Δ F Δ NPV/Δ F 0 0 0 0 銷售收入 +10 10 投資總額 +10 + 10 經(jīng)營(yíng)成本 +10 + 10 敏 感 分 析 圖 0510152060 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80基 本 方 案 評(píng) 價(jià) 指 標(biāo) 基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)% IRR(%) 變化率 (%) 投 資 額 經(jīng)營(yíng)成本 銷 售 收 入 基準(zhǔn)收益率 (Ic)10% 52 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 臨界點(diǎn)計(jì)算表 單位：萬(wàn) 元 計(jì)算期 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2020 臨界值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 建設(shè)投資 2960 1000 500 500 600 800 800 800 800 800 240 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 2960 280..8 經(jīng)營(yíng)成本 60 69 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 60 銷售收入 520 598 912 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596 aj（ 10%） 1 凈現(xiàn)值流 520 計(jì)算指標(biāo)：建設(shè)總投資 E=% 經(jīng)營(yíng)成本 E=% 銷售收入 E=% 53 紫云格凸河穿洞風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第二節(jié) 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析實(shí)際上是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。 總之，該項(xiàng)目的建設(shè)，既能提高某某縣縣的知名度，又能促進(jìn)招商引資，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，推動(dòng)當(dāng)?shù)鼐裎拿鞯慕ㄔO(shè)。 二、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ，以基準(zhǔn)收益率 10%計(jì)。 其他收入旅游交通、照像、農(nóng)家樂(lè)等收入綜合計(jì)算以2021 前平均每人次收入 5 元， 2021 年由于設(shè)施完善可增加收入至 10 元。 承辦單位自籌資金 260萬(wàn)元。 七、本項(xiàng)目無(wú)特殊構(gòu)造物，路基也無(wú)采用新工藝故不計(jì)研究試 驗(yàn)費(fèi)。 五、《公路基本建設(shè)工程投資估算編制辦法》、《公路工程估算指標(biāo)》，交通部交公發(fā)（ 1996） 611 號(hào)文發(fā)布 六、《公路基本建設(shè)工程概 、預(yù)算編制辦法》，交通部（ 1996） 612 號(hào)文發(fā)布 七、《公路基本建設(shè)工程概、預(yù)算編制辦法》的補(bǔ)充規(guī)定，黔交計(jì)（ 1996）第 196號(hào) 第二節(jié) 估算方式 一、人工工資、主要材料價(jià)格 人工工資：根據(jù)貴州省交通工程定額站提供的單價(jià)，采用人工工資 /工日。 印江縣環(huán)梵凈山綜合旅游資源開(kāi)發(fā)可行性研究報(bào)告 42 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 第一節(jié) 建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)工期為一年半。 加強(qiáng)防洪、防火措施。嚴(yán)格控制棧道人流量不得超標(biāo)。 5m/人 =40 人。該景 區(qū)成為省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)之后，縣委、政府已經(jīng)制定的保護(hù)措施，將會(huì)使環(huán)境得到進(jìn)一步的保護(hù)。要加強(qiáng)與林業(yè)部門(mén)的配合，建立火情、防火通道、防護(hù)林帶告示消防措施，防止火災(zāi)和大風(fēng)的襲擊。 嚴(yán)禁對(duì)山石土壤任意開(kāi)山采石和挖沙取土，保護(hù)風(fēng)景區(qū)環(huán)境的自然本色。 對(duì)景區(qū)道路兩旁要進(jìn)行綠化，種植適合當(dāng)?shù)厣L(zhǎng)的觀賞；性較強(qiáng)的行道樹(shù)、綠籬和四季花木。山體植被、水質(zhì)環(huán)境、名勝古跡和環(huán)境衛(wèi)生是風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)的主要目標(biāo)，防止污染或破壞，維護(hù)自然生態(tài)平衡。壩寨、小穿洞三處 1000KVA變壓器及 500KVA 發(fā)電機(jī)，天星洞 315KVA 變壓器及 200KVA 發(fā)電機(jī)，芭易、梨樹(shù)腳、大河及中洞寨四處 250KVA 變壓器及天星河至小穿洞口 122公里電線。 2）垃圾點(diǎn) 沿各景區(qū)游覽步道及景區(qū)主要道路兩側(cè)，每 30m～ 100m設(shè)置一座果皮箱，采用與周圍環(huán)境協(xié)調(diào)統(tǒng)一的造型，材料為混凝土。 游覽步道 景區(qū)內(nèi)步道根據(jù)山型地勢(shì)設(shè)置，部份利用已有的小路進(jìn)行改造， 進(jìn)行最小土石方量挖填，步道寬 ～ ，踏步高15cm，踏步寬不小于 30cm，做法為：素土夯實(shí)，碎石墊層，水泥砂漿嵌卵石或石板路面 ,石板厚 30cm,強(qiáng)度不低于 MU25。 印江縣環(huán)梵凈山綜合旅游資源開(kāi)發(fā)可行性研究報(bào)告 29 第五章 工程技術(shù)方案 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)要求 所有項(xiàng)目的建設(shè)均執(zhí)行相應(yīng)的國(guó)標(biāo)、部標(biāo)及相關(guān)規(guī)范。在格凸河、黃家灣旅游服務(wù)村設(shè) 10kv 的變配電所， 在主要景點(diǎn)周圍的電纜電線要暗地敷設(shè)或采取適印江縣環(huán)梵凈山綜合旅游資源開(kāi)發(fā)可行性研究報(bào)告 28 當(dāng) 措施加以遮蔽，以免影響視線和景觀環(huán)境。 印江縣環(huán)梵凈山綜合旅游資源開(kāi)發(fā)可行性研究報(bào)告 27 某某縣縣多年平均降水量 1337 毫米，地表水及地下水資源豐富，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及城鄉(xiāng)居民生活用水就近取于自然水體和水庫(kù)，縣城松山鎮(zhèn)將按 5 萬(wàn)人的規(guī)模新建水廠。要盡快連通與黃果樹(shù)、龍宮國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)的鎮(zhèn)紫公路，同時(shí)改造某某縣至長(zhǎng)順的公路，連接貴黃公路和貴新高速路，便捷與貴陽(yáng)市的聯(lián)系，增強(qiáng)其可進(jìn)入性。 從芭易至梨樹(shù)腳 25公里河道治理（勘測(cè)、整治）。 景區(qū)、管理處 6處停車場(chǎng)共 8610平方米。 觀光、科考、探險(xiǎn) 二級(jí) 印江縣環(huán)梵凈山綜合旅游資源開(kāi)發(fā)可行性研究報(bào)告 22 第三章 建設(shè)規(guī)模 一、 規(guī)劃建設(shè)規(guī)模 根據(jù)《總體規(guī)劃》，完整開(kāi)發(fā)格凸河風(fēng)景名勝區(qū)，開(kāi)發(fā)面積達(dá) 70平方公里，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程規(guī)劃項(xiàng)目 27 項(xiàng)，估算總投資 9800 萬(wàn)元（不包括配套項(xiàng)目的招商引資資金）。 觀光、科學(xué) 二級(jí) 3 人文景觀 竹林寨景點(diǎn) 苗族風(fēng)情。只要盡快加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加強(qiáng)宣傳來(lái)安順市旅游的人到該景點(diǎn)的人數(shù)定會(huì)逐年增加。該縣以農(nóng)業(yè)為主，工業(yè)不發(fā)達(dá)。全區(qū)城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款達(dá)到33 億元。改革開(kāi)放后，生活水平提高，經(jīng)濟(jì)條件允許，交通大為改善，以求游山玩水、放松身心，陶治情操，提高生活質(zhì)量已成為現(xiàn)實(shí)。由于這些地區(qū)以及港澳臺(tái)與中國(guó)大陸血緣、歷史 和文化方面有深厚的淵源關(guān)系，心理上有親近感，因此是安順市一個(gè)巨大的客源市場(chǎng)。 游覽路線開(kāi)發(fā)： 1） 從吊橋步行游覽穿上洞、盲谷、 竹林寨等景點(diǎn)。 從地域分析、省內(nèi)（主要是貴陽(yáng)方向）占 游客比例的 70%左右，省外占 13%左右（昆明、廣西方向洲客），安順、某某縣區(qū)域內(nèi)人員占 15%左右，港澳、臺(tái)及國(guó)外人士占 13%。這類游客的比例一般在 1%5%左右。從星星峽到天星洞，從大河到夾山，兩岸峰林疊嶂，山間碧水中流，山青水秀，景色迷人，可乘船去領(lǐng)略“兩岸猿聲啼不住，輕舟已過(guò)萬(wàn)重山”的詩(shī)韻風(fēng)采。另外配套投資 和面向社會(huì)招商資金大約在 4100～ 4800萬(wàn)元左右。據(jù)考證，古樸粗獷的四大寨苗族粑棒舞、貓營(yíng)一帶的放瓜燈、送河神等相繼納入春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的文考記載。按照少而精的原則所評(píng)選出來(lái)的 22個(gè)國(guó)家級(jí)、省級(jí)骨干景觀，在風(fēng)景區(qū)和獨(dú)立景點(diǎn)群中起龍頭作用，帶動(dòng)其它配景景觀，共同組成本區(qū)風(fēng)景名勝資源?！按蟠┒础敝械耐ㄌ於矗ㄌ齑埃└?370 米，是目前國(guó)內(nèi) 最深的豎井。這對(duì)開(kāi)發(fā)某某縣旅游資源，推動(dòng)某某縣經(jīng)印江縣環(huán)梵凈山綜合旅游資源開(kāi)發(fā)可行性研究報(bào)告 9 濟(jì)、文化及其它各方面的發(fā)展將起著重要作用。 5′至 106176。 四、項(xiàng)目投入總資金 根據(jù)景區(qū)總體規(guī)劃，項(xiàng)目建設(shè)投入總資金為 9800 萬(wàn)元。 三、 建設(shè)規(guī)模與預(yù)期目標(biāo) 近期建設(shè)規(guī)劃 1） 景區(qū)四級(jí)油路三條總長(zhǎng) 23公里。土家族自稱“畢滋卡”，有“ 土家趕年”、“六月六”、“土家女兒會(huì)”等民族節(jié)慶，有土家擺手舞、土家金錢竿、土家紅棺葬等獨(dú)特的民俗活動(dòng)。屬中亞帶溫暖濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑。 以上問(wèn)題可隨著旅游基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目的建設(shè)和完善而逐步解決。印江縣環(huán)梵凈山綜合旅游資源開(kāi)發(fā)可行性研究報(bào)告 1 XX縣 XX山綜合旅游資源開(kāi)發(fā) 可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 一、 項(xiàng)目名稱 XX 縣 XX 山綜合旅游資源開(kāi)發(fā) 二、 承辦單位概況 項(xiàng)目承辦單位：貴州省 XX 縣 XX 山農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 法人代表： 項(xiàng)目主管單位： XX縣人民政府 項(xiàng)目承辦單位性質(zhì)：縣政府旅游局下屬事業(yè)性單位 三、 可行性報(bào)告編制依據(jù) 《 XX 自治縣旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》 印江縣環(huán)梵凈山綜合旅游資源開(kāi)發(fā)可行性研究報(bào)告 2 、《 XX 山張家壩、團(tuán)龍、護(hù)國(guó)寺區(qū)域旅游修建性詳細(xì)規(guī)劃》 、《 XX 自治縣 XX 山環(huán)線旅游景觀布局規(guī)劃》 《新業(yè)鄉(xiāng)芙蓉壩旅游產(chǎn)業(yè)扶貧的規(guī)劃構(gòu)想》 《朗溪甘川旅游建設(shè)性詳細(xì)規(guī)劃》 其它相 關(guān)資料。景區(qū)內(nèi)又缺少步道、亭廊、停車場(chǎng)、碼頭、公共廁所和垃圾處理等設(shè)施，不便開(kāi)展觀光游覽活動(dòng)。 第二節(jié) 項(xiàng)目概況 一、 項(xiàng)目建設(shè)地理位置 XX 土家族苗族自治縣地處貴州東北部、銅仁地區(qū)西部，云貴高原向湘西丘陵和四川盆地過(guò)渡的大斜坡地帶，地勢(shì)東高西低，一般海拔在 400 米至 1300 米之間。全縣總?cè)丝?42 萬(wàn)，土家族苗族占總?cè)丝诘陌俜种呤陨稀? 4） 管理公共設(shè)施：停車場(chǎng)、 公共廁所及垃圾點(diǎn)等。 3） 遠(yuǎn)期建設(shè)采用逐步投入逐步完善方式進(jìn)行，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期按平均 10%的速度增長(zhǎng) 2020 即預(yù)計(jì)游客達(dá)到 30 萬(wàn)人次。地處東經(jīng) 105176。北至安順 76 公里，安紫油路擴(kuò)建工程業(yè)已竣工。 穿洞為世界最壯觀的巖溶洞之一，洞里的鐘乳石千奇百怪，多姿多態(tài)，妙絕天成，似金玉琢就的萬(wàn)年精品，使人心醉神迷。 其中達(dá)到國(guó)家級(jí)水平的景觀有 3 個(gè)，省級(jí)水平景觀 19個(gè)，市縣級(jí)景觀 34 個(gè)。如打鼓洞上古巖畫(huà)、四大寨的砍馬吊祭、克混夾山的懸棺、大河巖腳