【正文】 量 ～ ㎜。按照工業(yè)發(fā)展突出特色、突出優(yōu)勢(shì)、突出競(jìng)爭(zhēng)力的要求，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點(diǎn)，加速推 進(jìn)新型工業(yè)化步伐，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。青海省各級(jí)政府也制定了各種相關(guān)優(yōu)惠政策。 市場(chǎng) 項(xiàng)目單位自 2021 年起即進(jìn)行牛奶乳制品深加工的研究開發(fā)、生產(chǎn)加工和10000 噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜 合深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 17 市場(chǎng)開拓，經(jīng)過(guò)多年的努力，取得了可喜成績(jī)，在 XX 市場(chǎng)約有 70％的超市、終端店在銷售，同時(shí)，部分產(chǎn)品經(jīng)在陜、甘、寧等省區(qū)的試銷，效果極佳，目前急待產(chǎn)品進(jìn)入。 主要障礙因素及解決方案 奶源短缺問題 項(xiàng)目單位將于 2021 在湟中縣上新莊自建 1000 頭奶牛養(yǎng)殖基地，同時(shí)建立“公司 +基地 +農(nóng)戶”奶牛養(yǎng)殖模式，帶動(dòng)附近 600 戶農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖，屆時(shí)，以充分保障項(xiàng)目單位的后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)所需原料。 奶類消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)，但增幅將相對(duì)放緩，從近幾年來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)居民奶業(yè)消費(fèi)增長(zhǎng)幅度都在 20％以上，經(jīng)過(guò)幾年的高速增長(zhǎng)后，今后 的增幅將相對(duì)放緩城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)增幅維持在 15％左右的水平，人均消費(fèi)量有可能達(dá)到29 公斤。 原輔料回歸天然：組成乳制品的原輔料材料很多，主要是有兩大類：一類是天然的，即取自于自然界中的動(dòng)植物，如乳類、蛋類、蔗糖，另一類則是合成的，如糖精鈉和一些香精香料。包裝主要包括造型和外包裝。 新產(chǎn)品研發(fā)能力 公司現(xiàn)有職工 6 3 人，研究開發(fā)人員 6(其中：高級(jí)職稱 1 人，中級(jí)職稱 2人 )，研究開發(fā)人員多年來(lái)一直從事食品、乳制品的研究開發(fā)，具有較強(qiáng)的理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)日產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的惡意破壞，包括市場(chǎng)產(chǎn)品的破壞、口碑的破壞、形象的破壞等。 新建液態(tài)奶生產(chǎn)車間、制冷車間、包裝車間 1 棟，建筑面積 1800 ㎡ ，長(zhǎng)6 0m，跨度 30m，層高為 5m 的單層彩鋼結(jié)構(gòu)，車間密封、無(wú)塵、干燥， 3—— 5176。 工藝 (技術(shù) )方案 工藝 (技術(shù) )路線及流程圖 液態(tài)奶： 鮮奶收購(gòu)→進(jìn)廠檢驗(yàn) → 過(guò)濾 → 分離→均質(zhì)→巴氏殺菌 → 調(diào)配貯藏 → 罐裝→檢驗(yàn)→包裝 酸奶： 鮮奶收購(gòu)→進(jìn)廠檢驗(yàn) → 過(guò)濾 → 分離→均質(zhì)→巴氏殺菌 → 調(diào)配貯藏 → 罐 裝 → 發(fā)酵→檢驗(yàn)→包裝 工藝 (技術(shù) )流程說(shuō)明 10000 噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜 合深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 24 液態(tài)奶： 首先對(duì)奶車中的奶源進(jìn)行檢驗(yàn) (50 萬(wàn)／ m1)，主要檢驗(yàn)的指標(biāo)有：蛋白質(zhì)、脂肪、干物質(zhì)、酸度、新鮮度、微生物，將檢驗(yàn)合格的鮮牛奶用抽奶泵抽出，對(duì)鮮牛奶進(jìn)行初次過(guò)濾，除去鮮牛奶中的一些雜質(zhì)；另進(jìn)行奶罐內(nèi)部的清洗，有利于凈乳機(jī)除去牛奶中的雜質(zhì)，將除去雜質(zhì)的鮮牛奶貯存在生貯罐中，并進(jìn)行巴氏殺菌 (溫度約 75℃，除去牛奶中的病原微生物，便于牛奶的貯藏 )，將巴氏殺菌的奶貯在奶倉(cāng)中，等待取樣抽檢合格后進(jìn)行配料，用 200 目的雙層濾布對(duì)化好的料進(jìn)行過(guò)濾，經(jīng)膠體磨， 將配料中的較大顆粒磨碎，經(jīng)過(guò)管道過(guò)濾器過(guò)濾，除去配料中的雜質(zhì)或較大顆粒，將加工完的配料貯在預(yù)混罐中，待抽檢合格后與貯奶倉(cāng)中的合格鮮奶進(jìn)行預(yù)混，超高溫滅菌，此時(shí)即為半成品，后面進(jìn)入灌裝階段，通過(guò)壓力泵和吸盤將康美包材吸到成形桿處，成形桿將包材撐為方形，將包材底部壓制封口，在干燥區(qū)用雙氧水蒸氣對(duì)包材進(jìn)行殺菌，在預(yù)熱區(qū)吹無(wú)菌風(fēng)，將干燥區(qū)出來(lái)的包材內(nèi)殘留的雙氧水吹干，進(jìn)行產(chǎn)品灌裝，通過(guò)蒸氣噴頭進(jìn)行封口預(yù)熱、壓制、封口，最后由檢驗(yàn)人員合格后進(jìn)入包裝段。 草畜平衡． 項(xiàng)目單位生產(chǎn)主要原料 —— 牛奶主要來(lái)自于 XX 周邊各養(yǎng)殖場(chǎng)、農(nóng)牧民散養(yǎng)戶，飼料原料主要以農(nóng)業(yè)種植農(nóng)作物供應(yīng)為主，不依賴于草場(chǎng)的放養(yǎng)，所以對(duì)草資源不會(huì)造成任何破壞。 第一階段：任務(wù)一 (2021 年 8 月至 9 月 )，完成項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)研、經(jīng)濟(jì)分析、可行性報(bào)告編制； 10000 噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜 合深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 29 第二階段：任務(wù)二 (2021 年 9 至 10 月 )，完成施工圖設(shè)計(jì)、技術(shù)洽談、技術(shù)研發(fā)評(píng)審等工作； 第三階段：任務(wù)三 (2021 年 9 至 12 月 )，完成設(shè)備訂 貨、原料收購(gòu)合同簽訂等工作； 第四階段：任務(wù)四 (2021 年 10 至 2021 年 6 月 )，完成土建施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、員工內(nèi)部培訓(xùn)等工作； 第五階段：任務(wù)五 (2021 年 7 至 9 月 )，完成試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收工作。 (二 )在建設(shè)期對(duì)產(chǎn)生揚(yáng)塵必須采用噴淋、遮蓋等防塵措施，建筑材料、建筑垃圾運(yùn)輸車應(yīng)進(jìn)行遮蓋，‘以免影響周圍環(huán)境。 加大科技投入，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品科技含量和附加值； 加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，建立多渠道、多方位的外部引進(jìn)人才機(jī)制，企業(yè)內(nèi)部堅(jiān)持每周進(jìn)行培訓(xùn)，完善以企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)為主的“育人機(jī)制”。同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)和外語(yǔ)培訓(xùn)，使之不斷地學(xué)習(xí)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備及相關(guān)的理論，提高他們應(yīng)用知識(shí)的能力和解決實(shí)際問題的能力。 其它費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合工程實(shí)際情況估列。 自籌資金及來(lái)源 本項(xiàng)目總投資中，企業(yè)自籌 500 萬(wàn)元，由公司 202 202 2021 年的未分配利潤(rùn)中進(jìn)行再投資，公司 2021 年凈利潤(rùn) 、 2021年凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。第二年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的 100％。 經(jīng)營(yíng)成本估算 經(jīng)營(yíng)成本 =總成本費(fèi)用一折舊費(fèi)一無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi) 一財(cái)務(wù)費(fèi)用 = 萬(wàn)元 固定成本 = 萬(wàn)元 可變成本 = 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)效益分析 10000 噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜 合深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 38 盈利能力分析 銷售利潤(rùn) =銷售收入－總成本－稅金、附加 =343． 97 萬(wàn)元 所得稅 =銷售收入 25％ =85． 99 萬(wàn)元 凈利潤(rùn) =銷售收入－所得稅 =257． 98 萬(wàn)元 投資利潤(rùn)率 =(利潤(rùn)／總投資 ) 1 00％ =6 0％ 投資回收期 = 年 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為： BEP=固定成本／ (銷售收入－可變成本－稅金及附加 )=44％ 即當(dāng)生產(chǎn)能力為 44％時(shí)，保持盈虧平衡。 項(xiàng)目的實(shí)施能夠直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)牧民發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，奶牛養(yǎng)殖所需主要原料將間接帶動(dòng) 200 多戶農(nóng)牧民從事玉米、大豆、碗豆等農(nóng)作物的種植，對(duì)拓寬青海省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展思路， 促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收具有重要意義。 間接帶動(dòng)：由于項(xiàng)目區(qū)從事奶牛養(yǎng)殖，其所需飼料的主要 原料需要規(guī)模化種植，將帶動(dòng) 200 戶農(nóng)牧民從事玉米、大豆、碗豆等農(nóng)戶，年需飼料 8000噸，主要原料麥粉、麩皮、玉米、豆餅等約 3500 噸將來(lái)源于作物的種植，促使農(nóng)民規(guī)模、集約化發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，推行一村一品種植。 附表 1 可研報(bào)告編寫人員基本情況表 姓名 工作單位 職稱 通信地址 主要負(fù)責(zé)內(nèi)容 簽名 張東 青海省輕工業(yè)研究所 研究員 XX 市西關(guān)大街青年巷 2 號(hào) 可研究報(bào)告審定 崔慶峰 青海省輕工業(yè)研究所 副研究員 XX 市西關(guān)大街青年巷 2 號(hào) 可研究報(bào)告審核 葛巖濤 青海省輕工業(yè)研究所 助理研究員 XX 市西關(guān)大街青年巷 2 號(hào) 可研究報(bào)告編制 胡浩亮 青海省輕工業(yè)研究所 會(huì)計(jì)師 XX 市西關(guān)大街青年巷 2 號(hào) 可研究報(bào)告編制 附表 2 建設(shè)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 估算價(jià)值 比例 （ %） 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi) 用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 415 290 705 主體工程 360 245 605 生產(chǎn)車間 360 245 605 輔助工程 22 25 45 倉(cāng)庫(kù) 16 16 化驗(yàn)室 5 鍋爐房 20 其他工程 55 20 77 供水設(shè)施 31 31 供電設(shè)施 20 3 道路設(shè)施 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 前期工作費(fèi) 3 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 4 其他費(fèi)用 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 5 建設(shè)投資合計(jì) 424 290 714 100 比例（ %） 59 41 100 附表。 帶動(dòng)基地 項(xiàng)目單位將于 2021 在湟中縣上新莊自建 1 000 頭奶牛養(yǎng)殖基地，同時(shí)建立“公司 +基地 +農(nóng)戶”奶牛養(yǎng)殖模式，帶動(dòng) 800 戶農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖，屆時(shí)，以充分保障項(xiàng)目單位的后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)所需原料。 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)民經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，符合新時(shí)期青海省加大農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加快農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)地有關(guān)政策。． 銷售費(fèi)用 按年銷售收入的 5％計(jì)，則企業(yè)管理費(fèi)用為 140 萬(wàn)元。 維修費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊額的 5 0％估算，固定資產(chǎn)折舊采用直線法，按 20年折舊，銷售費(fèi)按銷售收入的 5％計(jì)，企業(yè)管理費(fèi)按銷售收入的 3％計(jì)，項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，貼現(xiàn)率 8％。 中央財(cái)政資金 中 央財(cái)政資金： 200 萬(wàn)元。 建立項(xiàng)目單位消防組織、完善消防管理制度、配有消防管理人員、配備完整的消防設(shè)施，定期、不定期對(duì)公司員工進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)、消防演習(xí)培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行消防安全現(xiàn)場(chǎng)巡查。 工人的培訓(xùn) 對(duì)新招收的工人，要集中一段時(shí)間，進(jìn)行生產(chǎn)操作和專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，并進(jìn)行安全規(guī)程、生產(chǎn)規(guī)程教育，特別是進(jìn)行系統(tǒng)的生物工程技術(shù)、工藝、設(shè)備知識(shí)教育，通過(guò)技術(shù)專業(yè)培訓(xùn)班的集中教育，取得技術(shù)合格證后方能上崗操作。 勞動(dòng)定員 全廠定員 75 人，管理人員 1 2 人，市場(chǎng)營(yíng)銷人員 1 5 人，技術(shù)人員 8 人，生產(chǎn)及輔助工人 4 0 人。 評(píng)價(jià)與審批 本項(xiàng)目屬擴(kuò)建項(xiàng)目， 在 2021 年 1 月 1 2 日 XX 市環(huán)保局作如下環(huán)評(píng)批復(fù)： 一、 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》規(guī)定，在具體落實(shí)環(huán)評(píng)報(bào)告表提出的各項(xiàng)環(huán)保措施的基礎(chǔ)上，同意 XXXXXX 乳品飲料廠的建設(shè)。盡量利用自然光采光，節(jié)省日常使用電能。同時(shí)境內(nèi)的祁連山、昆侖山、巴顏喀拉山、唐古拉山等山脈，山上終年積雪，廣布冰川，冰川儲(chǔ)水量為 億立方米，補(bǔ)給徑流年融水量 億立方米。 冷藏庫(kù)、化驗(yàn)室建筑面積共 240 ㎡ ，在生產(chǎn)區(qū)旁隔離而成，為高 5m 的單層彩鋼結(jié)構(gòu)，密封、無(wú)塵、干燥，化驗(yàn)室內(nèi)建一約 6 ㎡ 的無(wú)菌室，采用集中供暖。 項(xiàng)目區(qū)總占地 40 畝，本項(xiàng)目占地 25 畝，新建生產(chǎn)車間、制冷車間、包裝車間共 2 棟，面積 3200 ㎡ ，新建化驗(yàn)室 40 ㎡ 、新建鍋爐房 40 ㎡、 包裝車間 400 平米、制冷車間 300 平米。 預(yù)期目標(biāo)： 60％部分的產(chǎn)品在 XX 地區(qū)銷售，本地市場(chǎng)消化 6000 噸，部分的產(chǎn)品銷往省外，以大型超市、終端店以及小區(qū)、生活區(qū)小超市為主，年銷售收入達(dá)到 2800 萬(wàn)元。 項(xiàng)日產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 技術(shù)和裝備 項(xiàng)目單位自成立以來(lái)，設(shè)立了專業(yè)研發(fā) 機(jī)構(gòu)從事工藝的研究及新產(chǎn)品的開發(fā)，各項(xiàng)技術(shù)均為項(xiàng)目單位自有技術(shù)，并經(jīng)近十年的實(shí)踐，技術(shù)成熟，可靠性較高；生產(chǎn)所用設(shè)備主要從濟(jì)南賽信機(jī)械有限公司購(gòu)進(jìn)，該公司是以專業(yè)開發(fā)生產(chǎn)膨化食品機(jī)械、乳制品機(jī)械系列產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。 產(chǎn)品趨于系列化、多樣化：比如保健型、運(yùn)動(dòng)型、適合糖尿病人型的乳制品。傳統(tǒng)的乳制品含有較高熱量，而未來(lái)食馬的發(fā)展趨勢(shì)是要以適合人們對(duì)營(yíng)養(yǎng)的要求。在亞洲比較滯后，日本為 68 公斤，印度為 60 公斤，泰國(guó)為 19 公斤，我國(guó)為 公斤，為此國(guó)家有關(guān)部門提出了“早餐革命”的口號(hào)，“強(qiáng)壯民族，從孩子開始。 供電：項(xiàng)目區(qū)電源已接入城 西區(qū)電網(wǎng)，有足夠的電力供給滿足項(xiàng)目的需求。同時(shí)由于項(xiàng)目產(chǎn)品奶源來(lái)自于海拔 2500 米以上的雪域高原 ，也是地球上除南北兩極以外自然生態(tài)最為純凈的區(qū)域，其具有超強(qiáng)高免疫性、抗寒和缺氧性。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 10000 噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜 合深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 16 政策、資源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 本項(xiàng)目屬擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目單位于 2021 年成立，但多年來(lái)從未申請(qǐng)過(guò)國(guó)家、青海省任何政策資金支持，公司成 立至今一直進(jìn)行牛奶乳制品、飲料的研究開發(fā)、生產(chǎn)加工和銷售，目前，上市產(chǎn)品有液態(tài)奶、酸奶，產(chǎn)品已鋪往 X