【正文】 主要內(nèi)容包括： 格柵井、隔油池、污泥濃縮池、調(diào)節(jié)池、沉淀池 、消毒池、控制室、加藥間、排水管道等。對(duì)周圍環(huán)境無(wú)惡性影響。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理：實(shí)行經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理的制度。詳見(jiàn)勞動(dòng)定員一覽表。 ②《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ TJ3679）。 ⑥制定操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，加強(qiáng)職工安全教育，并依法搞 好安全管理，建立健全安全防火的有關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)職工防火知識(shí)的教育。 自籌資金及來(lái)源 自籌資金 720 萬(wàn)元， 由 公司股東 籌集， 其中： ***出資 576 萬(wàn)元，任金明出資 144萬(wàn)元 。 基本數(shù)據(jù)計(jì)算依據(jù) （ 1）生產(chǎn)規(guī)模：項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年屠宰加工肉牛 8000 頭，正常年份銷售收入 5605萬(wàn)元。 項(xiàng)目總成本估算 項(xiàng)目總成本估算： 5209萬(wàn)元（見(jiàn)總成本估算表）。即銷售收入達(dá)到 1754 萬(wàn)元，產(chǎn)量達(dá)到 2504 頭即可保本。 本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，設(shè)計(jì)合理，規(guī)劃科學(xué)，經(jīng)濟(jì)適用，資料數(shù)據(jù)詳實(shí)可靠，評(píng)價(jià) 和分析方法正確，組織合理，管理高效，項(xiàng)目建設(shè)有保障，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)政資金能夠按要求期限償還。本項(xiàng)目的建設(shè)可以通過(guò)加工、銷售帶動(dòng)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，深層次上加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收 項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后，可以帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶 15 萬(wàn)人， 增收 6624 萬(wàn)元， 人均增加純收入 442 元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，可帶動(dòng) **及周邊地區(qū)農(nóng)牧民脫貧致富，為解決三農(nóng)問(wèn)題和建設(shè)和諧社會(huì)帶來(lái)積極的社會(huì)影響。 在國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)牛肉連續(xù)三年“牛市”的走勢(shì)下，該項(xiàng)目的建設(shè)必將帶來(lái)更多現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)效益和廣泛深遠(yuǎn)的社會(huì)效益。同 時(shí)探索公司提供種 牛 、飼料、防疫服務(wù)與農(nóng)戶共養(yǎng)的方式。種植業(yè)是養(yǎng)殖的基礎(chǔ)，養(yǎng)殖業(yè)是種植的利益終端。 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 本項(xiàng)目充分利用本地區(qū)的氣候優(yōu)勢(shì)、飼草資源豐富的優(yōu)勢(shì)和充分利用環(huán)京津的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行牛產(chǎn)品的深加工，進(jìn)一步適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境和諧的要求，對(duì)調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)發(fā)展特色農(nóng)業(yè)具有較大的促進(jìn)作用，項(xiàng)目建成后對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了就地轉(zhuǎn)化、就地增值。 不確定分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn)：年固定成本 ，變動(dòng)成本 5030 萬(wàn)元，單位變動(dòng)成本 元 /噸，正常年度銷售收入 5605 萬(wàn)元。正常年 份每年實(shí)現(xiàn)增值稅 萬(wàn)元，城建稅及教育費(fèi)附加 。依據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，增值稅稅率為 13%，經(jīng)過(guò)對(duì)項(xiàng)目購(gòu)銷金額的測(cè)算增值稅稅負(fù)不超過(guò)銷售額的 2%，城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)交增值稅的 5%計(jì)算、教育費(fèi)附加按應(yīng)交增值稅的 4%計(jì)算。 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金 534萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金 180萬(wàn)元。 ④消防工作應(yīng)積極貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，除鍋爐房按一級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)外，其它建筑物的耐火等級(jí)按三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，廠區(qū)設(shè)消防蓄水池、專用消防泵及泵房蓄水池。同時(shí)本公司將 根據(jù)需要，邀請(qǐng)有關(guān)專家、專業(yè)技術(shù)人員來(lái)廠進(jìn)行職工培訓(xùn)，職工培訓(xùn)后經(jīng)考試合格后方可上崗工作。既可發(fā)揮職工最大能力，又可把勞動(dòng)成本降到最低。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能 劃分 項(xiàng)目組織管理方案：為確保該項(xiàng)目的順利實(shí)施，項(xiàng)目工程保質(zhì)按時(shí)完工投產(chǎn)，公司已組建以總經(jīng)理胡瑞豐為組長(zhǎng)的項(xiàng)目管理小組，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)控和直接管理 。本項(xiàng)目本身是生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，廠區(qū)地面均經(jīng)硬化，并建有綠化帶。 調(diào)節(jié)池中的污水用泵提升到 UASB 反應(yīng)器內(nèi)，進(jìn)行厭氧生化處理。 主要工藝技術(shù)參數(shù) 水分 ≤ 8% 揮發(fā)性鹽基氮 mg/100g≤ 15 汞 mg/kg≤ 砷 mg/kg≤ 鉛 mg/kg≤ 農(nóng)藥殘留 mg/kg≤ 污水、污物處理工藝及說(shuō)明 屠宰產(chǎn)生的污水水質(zhì)特點(diǎn)是：含有大量的血污油脂、毛皮、碎肉骨屑、肉臟雜物等污染物，懸浮深度較高，水呈紅褐色并有明顯的腥臭味，是一種典型的有機(jī)污水。產(chǎn)品的存期不宜過(guò)長(zhǎng)。 建設(shè)工程主要包括待宰場(chǎng)所、屠宰車間、加工儲(chǔ)藏車間、污水污物處理廠等環(huán)節(jié)。企業(yè) 已 組建銷售部，加大品牌無(wú)形資產(chǎn)的投入，直接面對(duì)港、粵、京、津、冀大型批發(fā)市場(chǎng)的銷售商。 采用先依托后自主的銷售模式。 d融入國(guó)際市場(chǎng)，主打中東和香港市場(chǎng)，加大公司發(fā)展空間。 2 .銷售 A. 品牌戰(zhàn)略：打造優(yōu)質(zhì)肉牛品牌，用足產(chǎn)地區(qū)域優(yōu)勢(shì)，建立聯(lián)想平臺(tái)， ***古老文化融入產(chǎn)品之中，塑造企業(yè)形象，打造知名品牌。優(yōu)勢(shì)：母公司有多年資本運(yùn)作和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；有先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念和創(chuàng)新的管理機(jī)制；有多年積累的社會(huì)資源。 3 政策風(fēng)險(xiǎn)：國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，產(chǎn)業(yè)政策，金融政策等的調(diào)控對(duì)公司都會(huì)有影響 。 ②企業(yè)可布點(diǎn)示范集約化生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)，以點(diǎn)帶面，整體發(fā)展。項(xiàng)目運(yùn)行用水水源為城網(wǎng)自來(lái)水，符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 20xx 年公司通過(guò)了 **省無(wú)公害產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證。 地質(zhì)、地貌、地震烈度： （ 1）項(xiàng)目選址勘查區(qū)水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單，地下水埋藏較深，鉆探控制范圍內(nèi)地下水 7 米以 下。 C，七月份氣 溫最高，月平均氣溫 176。市場(chǎng)需求就是商機(jī)，較低的消費(fèi)占有率表明市場(chǎng)潛力是巨大的。 該項(xiàng)目的建設(shè)， 對(duì)完善當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，保進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，培育狀大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高 農(nóng)民收入，促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展，將起到重要作用 。 20xx20xx 年飼養(yǎng)牛的效益較好。利用地域優(yōu)勢(shì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的核心內(nèi)容。請(qǐng)國(guó)家、省、市、縣給予企業(yè)大力扶持，在資金技術(shù)方面給予重點(diǎn)支持與傾斜。 項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 進(jìn)程，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，提高農(nóng)民收入（人均純收入增長(zhǎng) %），與市場(chǎng)價(jià)格相比讓利給農(nóng)民1015%，項(xiàng)目具有科學(xué)的發(fā)展觀與經(jīng)濟(jì)合理性。 項(xiàng)目效益 生態(tài)效益：項(xiàng)目對(duì)污水、污物處理設(shè)施的建設(shè)，年可處理屠宰廢水及生活廢水 46125 噸，廢棄物 1500 噸，年可消除 COD（耗氧量） 噸，所有屠宰廢水及生活廢水，經(jīng)處理后均能達(dá)標(biāo)排放，消除了廢水對(duì)飲用水源的威脅，對(duì)保護(hù)地表水資源將起到重要作用。 前期 主要建設(shè)內(nèi)容：肉牛屠宰加工車間改擴(kuò)建 910 平 方 米，牛肉分割加工區(qū)新建筑面積 1230平方米，排酸車間改擴(kuò)建 330平方米， 1200噸冷庫(kù)及制冷系統(tǒng)大修和改造； 6660平米廠區(qū)拆遷建設(shè)及綠化，辦公生活園區(qū)改擴(kuò)建 1860 平方米；引進(jìn)先進(jìn)肉牛分割設(shè)備一套及其它 配套設(shè)施建設(shè)等。 公司實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實(shí)行董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，現(xiàn)有職工 180 人，大專以上學(xué)歷 35人，高職 2 人，中職 7人 。 目前，公司 已合法經(jīng)營(yíng) 2年 ,達(dá)產(chǎn)率為 ﹪。 財(cái)務(wù)狀況： 到 20xx 年底，企業(yè)資產(chǎn)總額 5252 萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 3838 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 489 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 4351 萬(wàn)元；負(fù)債總額 901 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 4351 萬(wàn)元；銷售收入 1060 萬(wàn)元；凈利潤(rùn) 11萬(wàn)元；凈資產(chǎn)收益率 %；投資回報(bào)率 %， 資產(chǎn)負(fù)債率 %。 擴(kuò)建 項(xiàng)目總投資： 840 萬(wàn)元。 投資利潤(rùn)率： % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （ FIRR）： 38% 全部投資回收期： 年（含建設(shè)期 1年）。 用品牌來(lái)拉動(dòng)市場(chǎng)，幫助農(nóng)民擴(kuò)大銷售渠道，起到豐富當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng) 作用 ，可極大地提高當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖資源利用率，帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益 和良好的社會(huì)效益。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 從國(guó)家“十一五”計(jì)劃出臺(tái)到連續(xù)幾個(gè)中央 1 號(hào)文件，都體現(xiàn)了對(duì)三農(nóng)問(wèn)題的重視和政策 傾斜，這個(gè)階段正是農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。由于我國(guó)勞動(dòng)力成本較低，牛羊肉價(jià)格較低，加入 WTO 后，盡管由于關(guān)稅降低，進(jìn)一步降 低進(jìn)口牛肉和羊肉的價(jià)格，但是我國(guó)牛肉生產(chǎn)仍然具有明顯的比較優(yōu)勢(shì)， 是世界第一大牛肉生產(chǎn)國(guó)。同時(shí)，也給肉類加工企業(yè)帶來(lái)了巨大的商機(jī)。為確保出口任務(wù)的完成，滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，項(xiàng)目的建設(shè)是非常必要的。水電路三通，很適合項(xiàng)目建設(shè)。 （ 2）降水、氣壓：年平均降水量 毫米 ,最大降雨量 毫米 ,最大積雪厚度 厘米 ,基本雪壓 百帕 ,年平均大氣壓 百帕。 （ 3） 從已建工程地質(zhì)勘察資料看巖土工程條件較好 I層粉砂： — II層中砂、厚度 III 層粉土 IV層中砂 層次分明 ，承載力標(biāo)準(zhǔn)值 fk=95kpa 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 **縣是農(nóng)業(yè)大縣，全縣總面積 5473 平方公里，耕地總面積達(dá)到 萬(wàn)畝（其中水田 23萬(wàn)畝），山場(chǎng) 720萬(wàn)畝，全縣人口 萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口 36 萬(wàn)人。 **省是國(guó)家 20xx20xx 年的肉用牛產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)發(fā)展區(qū)。 電信 :選址內(nèi)有電信網(wǎng)絡(luò)、傳真電話，縣內(nèi)有移動(dòng)網(wǎng)、聯(lián)通網(wǎng)均可使用。 對(duì)策： A 和牧農(nóng)大戶簽訂回收合同，可保障部分牛源供應(yīng)。 20xx 年全國(guó)牛肉產(chǎn)值約 1200 億元，銷量排名靠前的是：長(zhǎng)春皓月， **福成，科爾沁牛業(yè)，北大荒牛業(yè)，等前十名產(chǎn)值總和 7080億元，可以看出強(qiáng)勢(shì)品牌并不明顯，生產(chǎn) 集中度不高，相當(dāng)分散，為大企業(yè)發(fā)展留出了廣闊空間。 對(duì)策：我們本著先作市場(chǎng)后作