【正文】 結(jié)果被判定為“ 合格 ” 或 “ 不合格 ” ，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù) “ 資材管理辦法 ” 的規(guī)定呈核與處理。 (三 )質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無法裁決時(shí)，把 “ 異常處理單 ” 呈總經(jīng)理批示。 (二 )客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。 (二 )質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)者，且已逾 2 天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確 認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。 企業(yè) ()大量管理資料下載 20 第四章 生產(chǎn)管理制度 一、產(chǎn)品管理辦法 □ 總則 第一條 本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品 的管理事項(xiàng)，悉依本辦法辦理。 第三條 商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號(hào)或規(guī)格辦理驗(yàn)收。 。 第七條 各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時(shí)，應(yīng)在倉庫的柜臺(tái)辦理，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。 第五條 申請(qǐng)?jiān)囉脮r(shí)，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的 “ 商品試用簽收單 ” 并應(yīng)填明客戶之詳細(xì)地址 、電話號(hào)碼以及約定的試用天數(shù)，俾由倉管單位主管負(fù)責(zé)查證，若因特殊情形無法取得正式簽收單時(shí)，則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報(bào)單位主管簽核后，交倉管單位收存，倉管單位主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。 保 管 第一條 倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所，分別陳列各項(xiàng)商品并予保管。 第九條 盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉管人員簽名負(fù)責(zé)。 第六條 庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn)的 “ 商品 (供應(yīng)品 )領(lǐng)貨單 ” ，營業(yè)單位人員并應(yīng)另填 “ 商品 (附件 )領(lǐng)貨卡 ” 等作為出貨的憑單。 第十二條 領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時(shí)，原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及 “ 商品(附件 )領(lǐng)用記錄卡 ” 一并持至倉庫部，由倉管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后在 “ 商品 (附件 )領(lǐng)用記錄卡 ” 上簽收并將原領(lǐng)貨人的 “ 商品 (供應(yīng)品 )領(lǐng)貨單 ” 加注商品還倉日期后作廢。 第十七條 供應(yīng)品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具 “ 附件 (供應(yīng)品 )耗用單 ” ，并依， “ 權(quán)責(zé)劃分辦法 “ 規(guī)定呈報(bào)核準(zhǔn)后，交倉管單位憑以銷帳。 第二十二條 服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的 “ 商品送修單 ” 第三聯(lián)及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后收存，如該商品系分公司送修的商品，則倉管人員應(yīng)于兩日內(nèi)寄還送修單位。 第六條 凡商品經(jīng)由公司車輛運(yùn)送時(shí)，有關(guān)車輛的調(diào)配等悉依 “ 車輛管理辦法 ” 辦理。 、領(lǐng)料、成本等制造費(fèi)用均以此項(xiàng)編號(hào)歸戶登帳，工程及制造進(jìn)度的追蹤亦以此為準(zhǔn)。 (3)變號(hào)：表某合約中某項(xiàng)遇設(shè)計(jì)變 更，規(guī)范變更，數(shù)量變更者依次編為 3?? 。 第四條 商品運(yùn)輸前，倉管人員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝、搬運(yùn)等工作，以確保運(yùn)輸商品的安全。分公司若無法自行克服時(shí)，亦應(yīng)填具 “ 商品送修單 ” ，并應(yīng)將貨物寄送倉庫部，統(tǒng)由倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護(hù)。 企業(yè) ()大量管理資料下載 25 第十六條 倉管人員于收到銷貨退回的商品時(shí)，應(yīng)即行詳細(xì)檢查，如無毀損或附件短少情形者，應(yīng)即在 “ 商品 (供應(yīng)品 )進(jìn)庫單 ” 上予以簽收后同時(shí)登入 “ 商品登記簿 ” ，內(nèi)并將 “ 商品 (供應(yīng)品 )進(jìn)庫單 ” 的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會(huì)計(jì)員辦理銷貨退回手續(xù)后附于當(dāng)日的銷貨報(bào)告上一并送交財(cái)務(wù)部稽核，第三聯(lián)倉庫部留存。 第十條 領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù) “ 商品 (附件 )領(lǐng)貨記錄卡 ” 上的型號(hào)、號(hào)碼等有關(guān)的資料，另填 “ 交貨通知請(qǐng)示單 ” ，請(qǐng)示核準(zhǔn)后，交單位會(huì)計(jì)員開立發(fā)票。 第四條 各分公司于收到倉庫部寄下的商品時(shí)，應(yīng)即根據(jù) “ 貨品交運(yùn)明細(xì)表 ” 及 “ 商品 (供應(yīng)品 )調(diào)撥單 ” 上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦 理驗(yàn)收進(jìn)貨后，于 “ 商品明細(xì)表 ” 或 “ 存貨日記簿 ” 上入帳， “ 商品(供應(yīng)品 )調(diào)撥單 ” 應(yīng)于驗(yàn)收無誤時(shí)簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同 “ 貨品交運(yùn)明細(xì)表 ”第二聯(lián)寄送財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。 第七條 倉管人員對(duì)于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。 第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉庫部應(yīng)得根據(jù)銷貨報(bào)告與存貨帳表查核該單位對(duì)調(diào)貨通知的答復(fù)是否確實(shí)。 第三條 試用的規(guī)定： 營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過 3 件，如超過 3 件，而欲再行出貨時(shí)，則 “ 商品 (供應(yīng)品 )領(lǐng)貨單 ” 及 “ 商品 (附件 )領(lǐng)貨記錄卡 ” 須經(jīng)倉庫單位主管加簽核準(zhǔn)后始得出貨 (分公司由單位主管加簽核準(zhǔn) )。 第五條 倉庫部庫存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計(jì)及各分公司市場需要的預(yù)測，隨時(shí)注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。 。 □ 進(jìn)貨 第一條 所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗(yàn)后始得入庫。 第二十八條：質(zhì)量管理圈活動(dòng) 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。 若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以 小時(shí)制作供確認(rèn)。 □ 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn) 第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排 “ 生產(chǎn)進(jìn)度表 ” 或 “ 制作規(guī)范 ” 生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將 “ 制作規(guī)范 ” 或經(jīng)理批示送確認(rèn)的 “ 異常處理單 ” 由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于 “ 質(zhì)量確認(rèn)表 ” ，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn) 交客戶確認(rèn)。 □ 成品出廠前的質(zhì)量管理 第二十條：成品繳庫管理 企業(yè) ()大量管理資料下載 17 (一 )質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依 “ 制造流程卡 ” 、 “QAI 進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告 ” 及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。 □ 成品質(zhì)量管理 第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依 “ 成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 ” 的規(guī) 定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。 (四 )各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對(duì)策等開立 “ 異常處理單 ” 呈 (副 )經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 (二 )在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部 IPQC 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)： 企業(yè) ()大量管理資料下載 15 鉆孔 —IPQC 鉆孔科日?qǐng)?bào)表。 種類 — 底板 —底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特 質(zhì)量要求 —各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接 包裝方式 —是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark 及 Side Mark 是否明確表示。 各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備 (如量規(guī) )由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。 (二 )總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào) (規(guī)格 )各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到“請(qǐng)購單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門， 第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購及驗(yàn)收 第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 (一 )檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期 第三條 收料 (一 )內(nèi)購收料 ，收料人員必須依 “ 采購單 ” 的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于 “ 請(qǐng)購單 ” ，辦理收料。 (二 )復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購 部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。 (二 )外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。 如系無價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立 “ 外購到貨通知單 (含外購收料單 )” 通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。 第二十三條 稅務(wù) 企業(yè) ()大量管理資料下載 6 (一 )免貨物稅及 “ 工業(yè)用證明 ” 的申請(qǐng) ，外購部門應(yīng)于 “ 輸入許可證 ” 核準(zhǔn)后，檢具必 需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。 (三 )采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。 (二 )內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 (二 )采購核決權(quán)限： 第十一條 訂購 (一 ) 采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 “ 請(qǐng)購單 ” 后應(yīng)以 “ 訂購單 ” 向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于 “ 送貨單 ” 上注明 “ 請(qǐng)購單編號(hào) ” 及 “ 包裝方式 ” 。 (二 )長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門 應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。 (二 )采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： “ 撤銷 ” 章后，送回原請(qǐng)購部門。 (2)請(qǐng)購金額 預(yù)估在 2020 元至 2 萬元者，由經(jīng)理核決。 2. 招待用品：飲料、香煙等。 二 )需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購單附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購。 企業(yè) ()大量管理資料下載 2 (二 )零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。 (2)請(qǐng)購金額預(yù)估在 1000 元至 1 萬元者，由經(jīng)理核決。 采 購 第六條 采購部門的劃分 (一 )內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。 (三 )屬于買賣慣例超交者