正大集團采購管理制度(doc19)-生產(chǎn)制度表格(存儲版)
【正文】 來的原物料品質、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，應及時書 面通知供應商處理。 帶款提貨必須確保采購資金的安全，須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證（鐵 路領貨憑證）后方可辦理付款。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質量標準，和在需 方所在地的法院管轄范圍內履約。 儲運人員負責對車站（碼頭）費用及代辦單位帶墊費用進行審核，并編 制“車站（碼頭）費用月統(tǒng)計表”，連同原始單據(jù)交采購內勤結算。然后將“原料收貨報告”返回客戶，指引客戶實施空車過磅 程序。 采購部在收到品管部送來“原料收貨報告”后，及時將品質扣減等內 容打印入“原料收貨報告”采購欄，并將“原料收貨報告”分送有關 部門，同時，將此批貨的有關單據(jù)整理后送交財會部核算和付款。 (2)鐵運到廠的原料，由采購部根據(jù)品管意見，填寫 進廠原料退貨單” 中的“進廠情 況”項的內容，并在采購部欄簽字。 核對資料：核對采購計劃、供貨合同、技術說明書等的具體要求；對于 無計 劃、無合同的物資倉庫管理員應拒絕驗收。發(fā)票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者， 庫管員要拒絕打驗收單。 CT6_017 ⑵ 購員報帳時，由使用單位主管將過磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗證無 誤后在發(fā)票和過磅單上簽字。 (7)司機將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報告單”交儲運核對 并簽字，司機可憑此單作運費結算，以便采購部和客戶處理。 (4)退貨原料應專區(qū)放置，并掛牌標示，以防誤用。 品管部根據(jù) 100%抽樣的檢驗結果，打印“原料收貨報告”化驗室欄并 簽字。 客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進行重車 過磅，地磅房打印“原料收貨報告”進廠欄，并將“原料收貨報告” 及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實施卸貨程序。 從車站（碼頭）轉運原料到公司的過程中，應加蓋蓬布，防止原料被雨 淋濕或被盜。 (3)必須事先派專人，如派采購、品管人員一起去實地調查供應商的實物 供應，質量保證情況和目前的經(jīng)濟狀態(tài)等情況，并將調查報告提交采 購委員會。 采購部應在每批原料收貨后一周內及每月底與供應商核對帳務，防止出 現(xiàn)差錯。 每批料收貨結束，采購部應對其品質、價格及“合同履行情況”、“采 采成本”進行分析評判，登記入供應商資料卡內，作為以后選擇供應商 之依據(jù)。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應注 意互相之間時間和內容的一致性。 信息收集與分析 采購部應掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當年收成、加工期、交 易渠道、運 輸方式、質量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關系等資訊，填寫“原 料行情周報表”和“原料采購分析報表 (周、月 )”供采購委員會參考以 便確定最佳采購時機。 采購資料及檔案管理 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元 素采購報表 (月 )”、“采購分析報表 (周、月 )”、“庫存報表 (月 )”等匯總整理工作，并報告有關領導。 供應商的分類。 對有預付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。 (6)采購實施中需協(xié)調解決的問題。 采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應授權代理人 員參會。 (2)依據(jù)本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。 采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數(shù)量、應付貨款和商務 處理等資料 . 采購部應定期對采購人員進行業(yè)務培訓和考核，以提高采購人員的業(yè) 務能力和思想品德水平。 公司的總經(jīng)理是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。 范圍 凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品 等采購業(yè)務中，有關詢價、議價、采購等作業(yè) ,均適用本制度 。 采購部門必須根據(jù)采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三 家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。特 別在原物料成本占據(jù)銷售成本 75— 85%左右的行業(yè)，原物料采購成本和儲存 成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。 CT6_004 采購委員會組織的運行 每月定期召開采購委員會會議 采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委員會 召開會議的固定時間，并相應的要求有關部門定期提供 分析資料，以供 會議討論和決策。 CT6_004 采購委員會會議的內容及程序 采購部經(jīng)理報告以下情況： (1)上次會議決議事項的執(zhí)行情況。 采購部經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會成員 ,并負責決議案的執(zhí) 行。 為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原物料，應尋找兩家以上的供 應商作為儲備或
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