采購作業(yè)實(shí)施制度(存儲版)
【正文】 核準(zhǔn)后公布實(shí)施。屆時由采購部門以簽呈方式說明原因，送生產(chǎn)管理部門復(fù)查，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知對方。，采購助理人員應(yīng)將詢價(jià)、報(bào)價(jià)的全部資料整理報(bào)送采購經(jīng)辦人員，據(jù)以議價(jià)。將“請購單”第二聯(lián)送材料庫以待收料。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)實(shí)施細(xì)則電子文件編碼GLWA143頁碼6換料或補(bǔ)交者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”的“采購處理結(jié)果”欄內(nèi)注明廠商電話及預(yù)定的處理日期。第十六條 以暫借款采購，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”采購記錄欄內(nèi)加蓋“采購部門整理付款章”，以免會計(jì)部門重復(fù)付款。第五章 附則第十九條 本采購作業(yè)施行細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時亦同。(3)如廠方不同意接第(1)項(xiàng)方式扣款，采購經(jīng)辦人員應(yīng)繼續(xù)與廠商交涉并呈董事長核決后按第(2)項(xiàng)方式處理。第十三條 緊急請購：采購經(jīng)辦人員接到緊急請購?fù)ㄖ?，?yīng)即查明請購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、請購單號及交貨地點(diǎn)等資料，并以電話詢議價(jià)格，待收到正式請購單時，補(bǔ)入詢議價(jià)結(jié)果，按急件方式處理。議價(jià)完成后，由采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，呈請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批。(3)采購經(jīng)辦人員詢價(jià)時，應(yīng)將詢價(jià)截止日期填注于“請購單”內(nèi)以便通知供應(yīng)廠商。第七條 新供應(yīng)商的開發(fā)，由生產(chǎn)管理部門會同采購人員實(shí)地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制供應(yīng)廠商資料卡呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，列為備選廠商。：不適用于前述采購方式者可按本方式采購，程序
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