【正文】 申請部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期： 本單位負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期： 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 17 年度培訓(xùn)計劃 GT0804 日期 受培訓(xùn)部門 參加培訓(xùn)人員 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)內(nèi)容 考核方式 備注 編制： 審 核： 批準(zhǔn)： 日期： 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 18 第九節(jié) 安全投入與經(jīng)費管理制度 安 全 投 入 管 理 臺 帳 GT0901 單位或部門（蓋章）： 序號 日期 投入類別 工程名稱 （或規(guī)格、型號） 數(shù)量 累計金額（元） 憑證號 使用 地點 備注 填表人： 單位（或部門）負(fù)責(zé)人： 安全投入計劃臺帳 GT0902 單位或部門（蓋章）： 序號 計劃投入 項目 計劃金額（元） 計劃實施時期 項目負(fù) 責(zé)人 項目達(dá)到效果簡評 實際金額（元） 完成日期 資金超支、節(jié)支說明 備 注 填表人： 單位（或部門）負(fù)責(zé)人： 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 19 第十節(jié) 安全生產(chǎn)例會制度 會議記錄 GT1001 會議名稱 會議時間 會議地點 主持人 記錄人 會議議題： 會議研究討論內(nèi)容： 會議決定事項 /工作部署： 注： 參加會議人員簽到和會議紀(jì)要另附頁 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 20 會議簽到表 GT1002 會議名稱： 地點和時間： 組織者 /主持人： 出席人員簽到表： 序號 人員姓名 出席簽名 序號 人員姓名 出席簽名 未出席人員的缺席原因： 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 21 第十一節(jié) 安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查、驗收制度 檢 查 表 GT 1101 接受檢查部門 時間： 年 月 日 時 — 時 檢查內(nèi)容、方法 檢查記錄 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理 體系文件 22 安全管理人員履職評價表 GT 1102 編號： 共 頁 第 頁 接受評價單位 評價時間 接受評價人員 姓 名 職務(wù) 職稱 工作年限 從事安全 工作時間 自檢評價 工作總結(jié) 單位審查意見 單位第一責(zé)任人簽字： 公司安全監(jiān)督部門審查意見 公司質(zhì)量安全監(jiān)督處： 時間： 年 月 日 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 23 質(zhì)量安全監(jiān)督處日常督查情況登記表 GT 1103 督查日期 被督查單位 參加督查人員 其他單位 督查主要內(nèi)容 登 主要內(nèi)容： 登記人： 注： ，質(zhì)量安全監(jiān)督處的人員參加督查 (含陪同公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)處室或上級領(lǐng)導(dǎo)到公司各單位檢查、協(xié)調(diào)及本次組織的日常督查、會議工作等 )的必須如實填寫此表。公司文本已通過省交通運輸廳的評審，現(xiàn)已轉(zhuǎn)入試運行和準(zhǔn)備驗收階段，為方便公司各單位、各部門有效運行，特將《安全管理體系文件》的運行表格進(jìn)行匯總，請按規(guī)定認(rèn)真填寫運行記錄， 各單位的運行記錄在次月 10 日之 前以電子文檔的方式傳送到質(zhì)量安全監(jiān)督處郵箱 。辦公室：負(fù)責(zé)填寫車輛管理的 GT1401 至 GT1407 表格，車輛設(shè)備管理的 GT 1302 至 GT 1305，辦公樓消防設(shè)施管理的 GT 1502 表格，發(fā)電 機房設(shè)備管理的 GT 1302 表格GT 1304 表格。云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 28 設(shè)備報廢申請表 GT 1305 設(shè)施設(shè)備名稱 型號規(guī)格 編號 原值（元） 凈值（元） 購買時間 啟用時間 使用年限 報廢原因及報廢后處置意見 申請人： 年 月 日 財務(wù) 部門 檢查意見 簽名： 年 月 日 安全 部門 檢查意見 簽名： 年 月 日 單位負(fù)責(zé)人審批意見 簽名： 年 月 日 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 29 第十四節(jié) 公務(wù)車輛管理制度 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司公務(wù)車駕駛員情況登記表（ GT1401） 單位： 登記人： 序號 姓 名 籍貫 出生日期 性別 發(fā)證機關(guān) 證 號 發(fā)證日期 準(zhǔn)駕車型 現(xiàn)駕車型（車號） 年檢日期 身體狀況及嗜好 肇事情況 變動情況 備注：肇事和變動情況如不能完全填寫，可在表后附文字說明。 被檢單位 (部門 )： 發(fā)出單位： 接 收 人： 檢查人員： 接 收 日 期： 發(fā)出日期： 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 41 安全隱患整改情況反饋報告 GT1904 整改單位名稱 整改通知書編號 整改責(zé)任人 報出日期 整改情況 負(fù)責(zé)整改部門（簽章） 年 月 日 負(fù)責(zé)人（簽字）： 整改單位安全部門意見 簽章 年 月 日 整改單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見 簽章 年 月 日 質(zhì)量安全監(jiān)督處意見 部門簽章： 負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 42 整 改 報 告 GT1905 受安全檢查部門 部門負(fù)責(zé)人 安全檢查員 安全檢查日期 整改事實陳述： 安全檢查員： 部門負(fù)責(zé)人： 整改原因分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 建議糾正措施： 預(yù)計完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 安全檢查員認(rèn)可： 日期： 單位負(fù)責(zé)人（或法人或法人代表的委托人）審批： 日期： 糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施驗證： 安全檢查員： 日期： 云南省公路開發(fā)投資有限責(zé)任公司 安全管理體系文件 43 第二十節(jié) 安全事故報告制度 GT201 單位名稱 單位代碼 經(jīng)濟(jì)類型 所 在 行 業(yè) 行業(yè)人員 1 國有 2 集體 3 私營 4 個體 5 聯(lián)營 6 股份 7 外商 8 港澳臺 9 其它