有限公司差旅費管理制度--(存儲版)
【正文】 應(yīng)及時回公司人力資源部進行銷差，同時向管理部提交一份出差報告，并在一周內(nèi)報銷相關(guān)費用。 (四)所有總經(jīng)理(含)以下人員原則上不得乘飛機，若遇緊急事務(wù)，本著效率優(yōu)先的原則，經(jīng)總裁或其授權(quán)人批準后可予以報銷。 第十五條 票據(jù)報銷的要求，見《發(fā)票報銷管理規(guī)定》，對于不符合要求的票據(jù)，財務(wù)部有權(quán)拒收并要求糾正。 第二十一條 本規(guī)定從董事長批準之日起執(zhí)行，前期相關(guān)報銷規(guī)定自行廢止。 第十三條 工作人員趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道車船費，扣除直線單程車船費，多開支的部分個人自理。 (二)乘座火車從晚上20：00到次日早晨7：00之間超過6小時，或連續(xù)乘車超過 12小時的，可以乘座火車硬臥。到分(子)公司、項目部出差的享受在途補貼，不享受住勤補貼。出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因?qū)嶋H工作需要，提前電話請示相關(guān)領(lǐng)導批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費，并按制度酌情處理。 第十七條 員工因公出國，按國家有關(guān)出國人員費用開支標準和管理辦法的規(guī)定報銷。 第十二條 新錄用的員工，可報銷由原單位或原學校到公司的路費、行李托運費，路費按火車硬臥憑據(jù)報銷。 第十條 員工外出參加會議、長期培訓，期間的住宿費和市內(nèi)交通費按實憑據(jù)報銷，不計發(fā)伙食補助費，途中按出差規(guī)定報銷。如攜帶貴金屬的員工，可按次憑票報銷交通費，并扣除當日交通補助。高于120元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷 特殊地區(qū) 憑票報銷，低于150元(含150元)，按票面金額據(jù)實報銷。一級、二級工程師。 第二條 公差類型分為以下四類： (一)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的商務(wù)活動。 出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。本文格式為Word版，下載可任意編輯有限公司差旅費管理制度 有限公司差旅費管理制度有關(guān)的物業(yè)管理文本，有限公司差旅費管理制度根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。 出差人憑核準的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。 end 篇2：公司差旅費報銷規(guī)定 公司差旅費報銷規(guī)定 第一條 為了規(guī)范公司費用管理，在保證員工出差有個良好工作條件的前提下，節(jié)約開支，降低成本，特制定本規(guī)定。 第五條 員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標準： 職務(wù) 乘坐交通工具 高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員 飛機、火車軟臥 中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記 飛機、火車硬臥 一級、二級研究員。 第七條 員工出差的住宿費報銷標準： 去往同一目的地的員工應(yīng)一同住宿，人均每日住宿費按下列辦法報銷： 崗位 省外 省內(nèi) 一般地區(qū) 特殊地區(qū) 員工出差不可一同住宿
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