[管理學(xué)]差旅費報銷管理制度(存儲版)
【正文】 和任務(wù)。其中： “標(biāo)準(zhǔn)”：是指本制度第三章第八條、第九條所確定的出差人員按標(biāo)準(zhǔn)可以報銷的住宿費用之上限。 十七、部門主管：指報銷人所在部門負(fù)責(zé)人對出差人有關(guān)出差情況進(jìn)行審核確認(rèn)后的簽字。第六章 違反差旅費報銷管理制度的責(zé)任第十四條 凡屬下列情況的差旅得支出，一律不予報銷： 一、未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自出差的。 九、其他不符合差旅費報銷規(guī)定的。附：《出差申請單》、《差旅費報銷單》第 7 頁 共 7 頁。 七、未經(jīng)審核審批的。二十三、核報金額：指經(jīng)財務(wù)或領(lǐng)導(dǎo)審核實際應(yīng)該報銷的金額。 實報金額（大寫）：指與合計實報金額對應(yīng)一致的大寫。 十、市內(nèi)交通費：指離開出發(fā)地當(dāng)天和目的地當(dāng)天，以及在目的地工作期間所發(fā)生的市內(nèi)公交車費和可以報銷的出租車費。當(dāng)多個出差人員從屬于一個以上部門時，應(yīng)按部門分別填制報銷單。兩人以上住同一房間的，住宿費標(biāo)準(zhǔn)從人員類別高者執(zhí)行。企業(yè)自備交通工具的過路過橋費、停車費據(jù)實報銷。若路程較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急等特殊情況，須報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 十、員工出差如因特殊情況或工作需要，與對應(yīng)出差標(biāo)準(zhǔn)不同，事先報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可據(jù)實報銷。 五、不論出差離開還是返回工作地，出差天數(shù)的計算均以中午12：00為分界線。徐州聯(lián)益生物科技開發(fā)有限公司差旅費報銷管理制度（試行）第一章 總 則第一條 差旅費的概念： 差旅費是指本公司員工因工作需要，申請并經(jīng)批準(zhǔn)后，離開公司所在地到外埠進(jìn)行臨時工作期間所發(fā)生的交通費、住宿費等費用，以及公司給予出差員工個人出差期間各項補(bǔ)貼的總稱。 四、出差期間確因工作需要，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、郵電費、辦公費等可以同時報銷。 九、夜餐補(bǔ)貼和伙食補(bǔ)貼可重復(fù)享受。第二章 交通費的報銷第六條 交通費的報銷原則： 一、員工出差原則上不得
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