【正文】 — 依據(jù)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行策劃 。 — 利用審核結(jié)果發(fā)現(xiàn)不平衡及薄弱環(huán)節(jié) 。對(duì)重復(fù)發(fā)生的不合格應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 。 發(fā)生輕微不合格時(shí)，識(shí)別出的人員應(yīng)要求有關(guān)服務(wù)人員立即糾正，并當(dāng)場(chǎng)驗(yàn) 證是否符合要求，做好記錄。 2) 對(duì)一般及嚴(yán)重不合格品 (項(xiàng) )應(yīng)進(jìn)行評(píng)審 ,提出處置方案 。 2) 責(zé)任部門對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正和糾正措施 ,消除不合格發(fā)生的原因 。 c) 策劃時(shí)應(yīng)按被審核過(guò)程和區(qū)域情況及重要性 ,以往審核結(jié)果安排審核日程 。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年至少一次的管理評(píng)審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的適用并滿 足 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)和要求。 5 管理職責(zé)（管理評(píng)審） COP 管理評(píng)審控制程序 A/0 2/4 程序 評(píng)審計(jì)劃的制定： A、管理部于每次管理評(píng)審會(huì)議前一星期制定該次的管理評(píng)審計(jì)劃，并提前 三天發(fā)給各部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)仔細(xì)閱讀《管理評(píng)審計(jì)劃》并 準(zhǔn)備好與各自有關(guān)的議題； B、管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括：評(píng)審的時(shí)間、評(píng)審的依據(jù)、評(píng)審的內(nèi)容、評(píng)審的 組織等內(nèi)容。 e) 保管和儲(chǔ)存條件要適宜 ,保證干燥通風(fēng) ,有防護(hù)措施 。 6) 文件作廢銷毀應(yīng)有管理者代表批準(zhǔn) . 相關(guān)文件 記錄控制程序 管理策劃控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 (施工組織設(shè)計(jì) )管理程序 記錄 文件發(fā)放回收記錄 部門要控文件清單 167。 167。 d) 對(duì)作廢文件做出標(biāo)識(shí)或隔離 ,防止非預(yù)期使用 。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審和批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的總體控制。 e) 手冊(cè) (含程序 )發(fā)布或換版時(shí)應(yīng)先評(píng)審、批準(zhǔn)后發(fā)布 。 4 質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 質(zhì)量體系文件管理程序 A/0 3/4 — 主管部門擬列文件總清單 ,便于檢索和 控制文件有效性 。 4 質(zhì)量管理體系（文件要求 ） COP 質(zhì)量體系文件管理程序 A/0 4/4 文件更修改申請(qǐng)單 167。 f) 體系記錄保存日期為三年 ,工程質(zhì)量記錄竣工移交長(zhǎng)期保存 . 程序要求 : 記錄的分類管理 體系運(yùn)行記錄包括 :管理評(píng)審記錄、內(nèi)容審核記錄、工程要求評(píng)審記錄、供 分類 整理 收集 分發(fā) 運(yùn)作 表式 標(biāo)識(shí) 移交 保管 擬定目錄 設(shè)計(jì) 選擇 歸檔 處理 質(zhì)量管理體系（文件要求） COP 質(zhì)量記錄控制管理程序 A/0 2/3 方評(píng)審記錄、培訓(xùn)記錄、工程施工及交付記錄等 ,由工程科歸口管理 ,有關(guān) 責(zé)任部門分別管理 . 各種檢驗(yàn)和驗(yàn)證記錄、不合格項(xiàng)及糾正記錄、管理部作業(yè)記錄等 ,由各管理處分別收集、匯總、保管。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的公司當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的建議。 必要時(shí)，公司出現(xiàn)有重大變動(dòng)如組織機(jī)構(gòu)的重新設(shè)置或顧客有重大投訴等情 況時(shí)總經(jīng)理有權(quán)決定臨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 d) 按策劃的時(shí)間間隔組織審核 。 3) 責(zé)任部門實(shí)施糾正措施完成后工程技術(shù)科派員及時(shí)驗(yàn)證其有效性 . 審核結(jié)果 1) 審核結(jié)果不達(dá)策劃目的 ,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充審核 。 3) 盡可能對(duì)不合格品 (項(xiàng) )進(jìn)行隔離 。 發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)，識(shí)別出的人員應(yīng)立即向部門（管理處）負(fù)責(zé)人報(bào)告，由 負(fù)責(zé)人做出處理決定，并將產(chǎn)生不合格服務(wù)的原因 及糾正措施記錄在《糾正 措施報(bào)告》中交管理部進(jìn)行驗(yàn)證。 相關(guān)文件和記錄： a）《糾正措施報(bào)告》 QR— C b）《預(yù)防措施報(bào)告》 QR— C c）《糾正和預(yù)防措施控制程序》 d）《不合格服務(wù)讓步處理表》 QR— C e）《訪問(wèn)住戶記錄表》 QR— C f）《工作檢查記錄表》 QR— C g)《不合格物品處理單》 QR— C 167。 — 各部門對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)分析對(duì)比尋求努力方向和目標(biāo) 。 — 關(guān)注外部和內(nèi)部顧客需要 。 — 質(zhì)量改進(jìn)一個(gè)全員參與 。 — 通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的考核評(píng)定尋找差距 。 管理部應(yīng)記錄所有的不合格及其處理情況，進(jìn)行分析和總結(jié)，為持續(xù)改進(jìn) 提供數(shù)據(jù)。 對(duì)不合格物