【正文】 食品經(jīng)營者必須認(rèn)真做好上柜及倉儲食品的經(jīng)常性檢 查，如發(fā)現(xiàn)有下列情形之一者，必須立即撤下柜臺或清除出庫，停止銷售： 已經(jīng)變質(zhì)、超過保持期的食品； 經(jīng)法定檢測機(jī)構(gòu)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)檢測為不合格的食品； 不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品； 國家明令禁止生產(chǎn)、銷售的食品和發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)加工的原料、輔助材 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ５３ 料、添加劑為不合格產(chǎn)品或者違反國家禁令或其生產(chǎn)工藝不符合法定要求的食品。 對不合格半成品一般采取以下措施：返工 對輔料、包裝材料不合格一般采取以下措施： （ 1） 退貨； （ 2） 讓步接收。 21 記錄 采購審批單 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收記錄； 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺賬； 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ５０ 文件編號： SQYZ/ 不合格管理制度 1 概述 對不合格進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理， 防止不合格再次出現(xiàn)。 對由于檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對過去進(jìn)行的檢測所造成的影響進(jìn)行檢查、追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)周期，根據(jù)計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁程度和嚴(yán)酷程度、使用環(huán)境的影響、測量準(zhǔn)確度要求等按相關(guān)規(guī)定確定。 9 登記 化驗(yàn)室及相關(guān)使用部門對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行登記，建立檢驗(yàn)、測 量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺帳。 7 驗(yàn)收 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備購入后，相關(guān)使用部門組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。 ，檢查電源、火源、水源、門窗，做到無隱患方可下班。 培訓(xùn)，并且進(jìn)行考試，合格后方可繼續(xù)從事化驗(yàn)工作。檢驗(yàn)工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告四大職能。 工藝紀(jì)律主要考核內(nèi)容： （ 1）工藝文件的貫徹情況； （ 2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況； （ 3）計(jì)量器具的周期檢定情況； （ 4）定人、定機(jī)、定工種的符合情況； （ 5）定臵管理和文明生產(chǎn)情況等。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。 產(chǎn)品在未出廠前 ,各有關(guān)職能部門及人員必須對所用的各種標(biāo)識認(rèn)真保護(hù) ,以防止誤用產(chǎn)品或者不合格品流入下道工序。 5 管理方法 產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容：公司對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，主要標(biāo)識以下內(nèi)容： 產(chǎn)品屬性：可包括：品名、規(guī)格、型號、來源、加工日期（批號）、數(shù)量等。注明產(chǎn)品名稱、使用日期，使用品種、使用量等 相關(guān)信息 。 車間質(zhì)檢員對控制點(diǎn)活動(dòng) 資料 應(yīng)及時(shí)分析，每月匯總一次，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 7 車間必須嚴(yán)格落實(shí)工藝文件，生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，及時(shí)進(jìn)行記錄，保證工藝操作記錄準(zhǔn)確、齊全、清晰。 6 原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ３４ 易爆等物品。 5 供應(yīng)部按批準(zhǔn)的采購文件組織采購。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ３２ 對食品從業(yè)人員實(shí)行德、能、勤、紀(jì)綜合考核。 六、衛(wèi)生檢查評比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土 。 一、 衛(wèi)生管理的范圍為全公司范圍內(nèi)各種場所、設(shè)施等。 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件 管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 文件一般不外傳。受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。 2 適用范圍件和質(zhì)量文件。 一般設(shè)備事故發(fā)生后，應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。 生產(chǎn)部提供檢修所需材料、配件等。 未使用設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科集中管理。 9 設(shè)備的建賬 生產(chǎn)部建立全廠設(shè)備臺賬，確保賬、物相符。 開箱驗(yàn)收合格的設(shè)備方可安裝。 設(shè)備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。 5 人員考核 辦公室每年年底組織對各部門和全體人員的工作實(shí)效（如質(zhì)量部門工作實(shí)效、檢驗(yàn)人員工作實(shí)效）進(jìn)行考核，考 核內(nèi)容包括：德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會”知識。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)人事按排。 6 原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。 14 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。 6 廠房有足夠的空間，利于設(shè)備、物料的貯存與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、人員通行。 二、 車間要求 1 概述 車間是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本廠建立滿足生產(chǎn)要求的車間，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。 2 質(zhì)量目標(biāo)： （ 1）出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)到 100%； （ 2）產(chǎn)品成品合格率達(dá)到 %； 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫，確保所有有關(guān)人員都知道、理解質(zhì)量方針、目標(biāo)并貫徹執(zhí)行。 人員調(diào)離時(shí)，向品管部交回質(zhì)量安全管理制度。 2 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度的歸檔管理。 本質(zhì)量安全管理制度自 2021 年 3 月 31 日起正式實(shí)施。設(shè)備精良、工藝精湛，是產(chǎn)品質(zhì) 量穩(wěn)定的基礎(chǔ)，長期以來，公司致力于符合國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品研發(fā)，實(shí)際產(chǎn)品指標(biāo)均嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)。 公司位于山東省臨沂市沈泉莊工業(yè)園，地理位臵優(yōu)越，交通便利，公司修建鐵路運(yùn)輸專用線，有效提高物流效率。 本管理制度依據(jù) GB/T19001— 2021 idt ISO 9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的 有關(guān)要求制定的。 代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量安全管理制度在以下情況時(shí)改版： （ 1）國家法律、法規(guī)、規(guī)章對食品管理要求方面有重大變動(dòng)，與現(xiàn)行質(zhì)量安全管理制度有較大矛盾； （ 2）《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》改版； （ 3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化； （ 4）組 織機(jī)構(gòu)設(shè)臵和人員有較大變動(dòng)，嚴(yán)重影響質(zhì)量安全管理制度的實(shí)施； （ 5）質(zhì)量安全管理制度局部的修訂涉及相當(dāng)多處或相當(dāng)多頁。 品管部負(fù)責(zé)保持質(zhì)量安全管理制度的現(xiàn)行有效性。 4 企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔平整、無積水，廠區(qū)道路應(yīng)用水泥、瀝清或或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。 5 合理設(shè)計(jì)廠房，符合食品生產(chǎn)工藝要求。 11 車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂，房頂應(yīng)無灰塵。 3 企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。 （ 5）生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾病；經(jīng)過食品生產(chǎn)知識 培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會”知識，能看懂相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。 人員培訓(xùn)內(nèi)容： （ 1）質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章； （ 2）《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》； （ 3）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件； （ 4）質(zhì)量管理知識； （ 5）質(zhì)量安全管理制度； （ 6）專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。 必要時(shí)，生產(chǎn)部與供方簽訂合同，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)部辦理退貨或索賠手續(xù)。多人操作的設(shè)備，生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。 15 設(shè)備檢修 生產(chǎn)部編制設(shè)備檢修計(jì)劃，確 定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 16 設(shè)備事故管理 設(shè)備事故發(fā)生后，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故范圍。 使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請單交生產(chǎn)部，生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。 4 文件的管理范圍： a）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； b）工藝規(guī)程； c）操作規(guī)程； d）生產(chǎn)過程各項(xiàng)原始記錄； e) 質(zhì)量安全管理制度； f) 其它文件等。交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 如因故修改需新指定人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。 12 文件的現(xiàn)行有效性 對本公司所有文件，生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科定期組織有效性檢查，對過期失效的文件及時(shí) 進(jìn)行處理。書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵 ，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象 。公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé)。 食品從業(yè)人員應(yīng)堅(jiān)持做到“四勤”。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 3 企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良 好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。 4 過程管理的基本任務(wù)： 在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理科學(xué)理論，對各項(xiàng)工藝工作進(jìn)行計(jì)劃、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進(jìn)行。 工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員必須按文件的內(nèi)容，保證進(jìn)行正確操作，自檢和 自控，并按要求做好原始記錄工作，及時(shí)分析，及時(shí)解決，及時(shí)上報(bào)反饋。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ３７ 三、食品添加劑在投入使用前必須到質(zhì)監(jiān)部門備案，應(yīng)批準(zhǔn)后方可使用。 3 定義 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ３８ 可追溯性是指通過記錄來追溯產(chǎn)品的歷史。 成品的標(biāo)識：未經(jīng)過成品檢驗(yàn)的產(chǎn)品由 生產(chǎn)車間劃分區(qū)域存放 ；檢驗(yàn)后所有合格的成品 由質(zhì)檢人員予以標(biāo)識 ：產(chǎn)品名稱、型號 /規(guī)格生產(chǎn)日期等；檢驗(yàn)后不 合格品由 生產(chǎn)部門 進(jìn)行跟蹤。 6 本 制度 自發(fā)布之日起 實(shí)施 。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。 2 職責(zé) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 ，嚴(yán)禁室內(nèi)飲食，吸煙，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入化驗(yàn)室。 ，妥善保管，遠(yuǎn)離熱源火源。 4 申購 使用部門需增添檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，填寫申購單交采購部。 8 編號 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)編號。 主要檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備使用后，使用人員應(yīng)及時(shí)予以記錄。 萬元以上精密、貴重、大型檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備和影響檢測結(jié)果的主要檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)專人保管，專人維護(hù)保養(yǎng)。 報(bào)廢的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由五金庫組織處理。 5 產(chǎn)品不合格的處理 不合格品由質(zhì)管科負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識、記錄并通知責(zé)任部門和報(bào)告廠領(lǐng)導(dǎo)。 7 總經(jīng)理酌情對責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理。 不合格食品一經(jīng)退市或召回，不得再次投入市場。 責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3 不合格范圍： （ 1） 產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格； （ 2） 工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ５１ 不合格、體系不合格等不合格。 18 降級 需降級使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門向質(zhì) 管科提出申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，降級使用。 13 標(biāo)志管理 本廠對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)行標(biāo)志管理，給每臺檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備貼上彩色標(biāo)志，以表明其狀態(tài)。