【正文】 以目標(biāo)績效考核帶動實(shí)施人才戰(zhàn)略，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部優(yōu)選競聘、選拔，制定人才培養(yǎng)計劃，關(guān)注員工的發(fā)展需要，同時滿足公司快速發(fā)展對人才的需要； 煤炭行業(yè)是高危行業(yè)、安全事故頻發(fā)，為此必須加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，形成支撐公司持續(xù)發(fā)展的牢固、高效的管理基礎(chǔ)平臺，建立重大安全事故應(yīng)急預(yù)案，防范安全管理風(fēng)險。 單獨(dú)投資意向的評價 一般通過可行性分析 完成。 ? ? ? 在戰(zhàn)略實(shí)施和執(zhí)行過程中，最高管理層要審閱月度 /季度計劃執(zhí)行情況，綜合管理部（戰(zhàn)略發(fā)展部）要定期了解企業(yè)整體計劃執(zhí)行情況，及時向最高管理層匯報，而財務(wù)資產(chǎn)部和其他職能部門則要確保本部門計劃 /預(yù)算的順利執(zhí)行，出現(xiàn)困難和問題時要及時說明。 ?人員發(fā)展 ?各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)幫助下屬定出個人發(fā)展和培訓(xùn)計劃。形成戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。 煤炭資源獲得的意義： 作為煤炭運(yùn)銷企業(yè) ,對煤炭資源的控制對于穩(wěn)定供應(yīng)，具有十分重要作用，同時也為公司發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)，如煤炭洗選業(yè)，煤化工等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供資源保障。新疆煤炭交易中心可能通過每天集中交易，并及時發(fā)布信息，中心可以快速發(fā)現(xiàn)煤炭的價值，形象新疆煤炭價格的定價機(jī)制，發(fā)揮新疆煤炭在全國的作用。 。 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 主要收入結(jié)構(gòu) 新業(yè)務(wù) 第一階段 （ 2020年 2020年） 第二階段 （ 20202020年） 第三階段 （ 20202020年） 2020年 動力煤 生活用煤 貸銷 傳統(tǒng)動務(wù)煤銷售 動力煤 特種煤 貸銷 特種煤 總額約 煤炭洗選業(yè) 煤飚資源開采 總額約 總額約 總額約 代銷 生活用煤 動力煤 特種煤銷售 動力煤 生活用煤 貸銷 生活用煤 五、大陸橋煤炭運(yùn)銷公司發(fā)展目標(biāo)及階段任務(wù) 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 發(fā)展階段 重點(diǎn)工作 近期 (第一階段 ) (2020—— 2020年 ) ,重點(diǎn)加快戰(zhàn)略裝車點(diǎn)的建設(shè) ,加快新疆煤炭流通樞紐地的煤炭專用線建設(shè) .占領(lǐng)新疆煤炭資源主要產(chǎn)區(qū)的煤炭鐵路裝車平臺。篩選上下游客戶，通過合資 ,股權(quán)轉(zhuǎn)換等多種形式 與客戶形成利益共同體，形成多元投資主體，分散銀行貸款的風(fēng)險，形成以銷售收入為主，股權(quán)收益為輔，代辦費(fèi)用作為補(bǔ)充的多個盈利點(diǎn)的利潤模式。 二、由于新疆鐵路運(yùn)力不足，鐵路煤運(yùn)長期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。鐵路運(yùn)輸量小的其他中國地區(qū)，采取網(wǎng)運(yùn)分離模式，組建國家路網(wǎng)公司負(fù)責(zé)經(jīng)營全國范圍內(nèi)網(wǎng)運(yùn)分離條件下的路網(wǎng)基礎(chǔ)部分，網(wǎng)運(yùn)分離部分的網(wǎng)上運(yùn)輸業(yè)務(wù)，可組建獨(dú)立的客運(yùn)和貨運(yùn)公司承擔(dān) ? 方案一：網(wǎng)運(yùn)分離 ? 方案二：多區(qū)域公司 ? 方案三：區(qū)域公司 +網(wǎng)運(yùn)分離 ” 的混合模式 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 煤炭產(chǎn)地會形成戰(zhàn)略裝車點(diǎn)，煤炭運(yùn)輸／物流的鏈條和網(wǎng)絡(luò)將更加完善 更多地方煤礦的產(chǎn)量被整合到各有關(guān)省區(qū)的三級配送體系，貨源組織能力將更加強(qiáng)大 由于原煤的洗選和分類程度深化，盡管煤炭仍舊是最大宗的貨物，但鐵路的運(yùn)輸對象從物理和價值形態(tài)上已經(jīng)發(fā)生變化 由于若干大型煤炭交易中心開始發(fā)揮作用，電子商務(wù)交易平臺的作用也將逐漸顯現(xiàn)出來 原煤的洗選和分類程度深化，鐵路的運(yùn)輸對象從物理和價值形態(tài)上會有所提升 鐵路體制變革對鐵路煤炭運(yùn)輸產(chǎn)生影響 鐵路煤炭運(yùn)輸集中程度和若干運(yùn)煤干線上的運(yùn)輸效率將會進(jìn)一步提高 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 第四部分 大陸橋煤炭運(yùn)銷公司戰(zhàn)略定位與發(fā)展目標(biāo) 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD ?W1：公司快速的發(fā)展 ， 對人力資源的要求更加高 ， 公司目前的薪酬體系與同行的民營企業(yè)缺乏競爭力 ?W２：公司單一的投資渠道 ， 大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施投入 ， 公司將面臨較大的自有資金壓力及財務(wù)風(fēng)險較大 ?單一的盈利模式 ， 以及與客戶的松散型關(guān)系 ， 增加了公司經(jīng)營的風(fēng)險 劣勢（ Weaknesses） ?S1：鐵路輔業(yè)與鐵路部門之間的良好關(guān)系 ， 在申請鐵路運(yùn)力方面具有明顯優(yōu)勢 ?S2:搶占了新疆主要煤炭生產(chǎn)及消費(fèi)區(qū)的戰(zhàn)略裝車點(diǎn) ,構(gòu)筑了良好的物流平臺 ?S3。 基于以上機(jī)遇，新疆將會從國家的自給區(qū)和后備區(qū)轉(zhuǎn)化成供煤炭供給區(qū)，成為全國重要的煤炭能源基地 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 六、新疆煤炭產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀 新疆煤炭產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 , 煤電轉(zhuǎn)化占有很大的比重，目前火電總裝機(jī)容量 2020年 1055千瓦以上，預(yù)計 2020年達(dá)到 2540萬千瓦，占到新疆煤炭消費(fèi)量的 70%。 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 類別 主要煤種 比重 儲藏地區(qū) 用途 無煙煤 無煙煤 10% 山西 40%，貴州25%，河南 10% 動力燃料 煙煤 貧煤、貧瘦煤和低變質(zhì)煙煤 55% 內(nèi)蒙 35%，新疆50%，陜西 3% 發(fā)電用煤 焦煤 瘦煤、焦煤、 1/3焦煤、肥煤、氣肥煤、氣煤 30% 山西、內(nèi)蒙、陜西、甘肅各約占10%，新疆 40% 煉焦 褐煤 褐煤 5% 90%在內(nèi)蒙 一般燃料 ? 我國雖然煤類齊全，但真正具有潛力的是低變質(zhì)煙煤，而優(yōu)質(zhì)無煙煤和優(yōu)質(zhì)煉焦用煤都不多，屬于稀缺煤種 ? 從資源數(shù)量來看，我國高變質(zhì)煤主要分布在山西和貴州兩省。2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 一、 新疆煤炭產(chǎn)業(yè)研究 二、 鐵路煤炭運(yùn)銷業(yè)分析及區(qū)域內(nèi)競爭態(tài)勢 三、 大陸橋煤炭運(yùn)銷公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀 四、 大陸橋煤炭運(yùn)銷公司戰(zhàn)略定位與發(fā)展目標(biāo) 五、 大陸橋煤炭運(yùn)銷公司業(yè)務(wù)發(fā)展策略 六、 大陸橋煤炭運(yùn)銷公司職能戰(zhàn)略的調(diào)整 七、 大陸橋煤炭運(yùn)銷公司戰(zhàn)略風(fēng)險控制模式 目 錄 大陸橋煤炭運(yùn)銷公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 我國是世界第一產(chǎn)煤大國，煤炭產(chǎn)量占世界的 37%。山西又集中分布在晉東南地區(qū)，貴州集中分布在黔中一帶 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 三、新疆煤炭資源儲量與分布現(xiàn)狀 新疆第三次煤田預(yù)測與評價 ,預(yù)測 2020米以淺的煤炭資源量 ,占全國預(yù)測量的 40%。 煤化工產(chǎn)業(yè)由于受到技術(shù)、資本的影響，以及企業(yè)的短期行為，目前民營企業(yè)以技術(shù)含量、低資金投入、高污染的煤焦化產(chǎn)業(yè)居多，以電石、焦炭為主要產(chǎn)品，煤液化、氣化的產(chǎn)業(yè)較少。企業(yè)制度健全 ,管理較為規(guī)范 ， 通過 ISO9001管理體系的認(rèn)證以及 4A級物流體系認(rèn)證 , ?S４ 。因此收入穩(wěn)定，持續(xù)。 改進(jìn)后的優(yōu)點(diǎn)在于： 一、盈利模式發(fā)生變化 , 改變過去依靠物流服務(wù)和區(qū)域內(nèi)附加值值產(chǎn)品盈利水平低的現(xiàn)狀，盈利模式單一 的局限，形成了銷售、物流費(fèi)用、股權(quán)收益等多個利潤點(diǎn)，并且使公司利潤率大幅提高。 2020年底 ,完成新疆區(qū)域內(nèi)主要戰(zhàn)略裝車點(diǎn)建設(shè) .形成新疆區(qū)域內(nèi)市場的營銷體系。 ,引進(jìn)戰(zhàn)略投資人或具備一定實(shí)力的企業(yè) ,共同組建股份公司 ,并積極籌措與資本市場的對接。對大陸橋煤炭運(yùn)銷公司而言既可以為客戶提供更有價值的供求信息 ,也有利于形成穩(wěn)定的客戶群體 ★ 交易中心基本功能 以長期合同為基礎(chǔ)，以電子商務(wù)等現(xiàn)代技術(shù)為手段的現(xiàn)代煤炭市場體系。而且煤炭作為不可再生能源 , 隨著時間推移，將不斷增值，也會公司未來發(fā)展帶來更大效益。 運(yùn)銷公司與其它公司共同出資成立新的公司，發(fā)展新業(yè)務(wù)，如煤炭洗選業(yè)，煤炭開采、煤化工等，運(yùn)銷公司處于控股地位，達(dá)到投資的多元化，也行成戰(zhàn)略聯(lián)盟的關(guān)系 對存量資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，成立子公司把鐵路專運(yùn)線作為資產(chǎn)注入，和煤炭生產(chǎn)企業(yè)共同出資，共同經(jīng)營。在充分發(fā)揮其潛力的條件下，為他們提供有針對性的工作實(shí)踐機(jī)會和培訓(xùn)可能。 ? ? ? 在對戰(zhàn)略計劃進(jìn)行評估和分析時，最高管理層負(fù)責(zé)審查計劃的執(zhí)行狀況并做相應(yīng)的指示，綜合管理部（戰(zhàn)略發(fā)展部）要協(xié)助起草月度 /季度 /年度計劃執(zhí)行偏差分析報告，而財務(wù)資產(chǎn)部和其他職能部門則要對本部門計劃執(zhí)行情況做出分析，提交分析報告。 組合決策 比分牌 指標(biāo)體系 投資組合 . . . 投資意向 ‘ N’ 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD 在多級公司架構(gòu)下，應(yīng)通過流程改進(jìn)和 IT手段，實(shí)現(xiàn)財務(wù)管理集中化，以最大限度地平衡和利用資源，并為決策提供充足的信息 未來伴隨著公司組織結(jié)構(gòu)集權(quán)化和經(jīng)營專業(yè)化的趨勢，財務(wù)管理必須集中，公司各部門、業(yè)務(wù)單元從而可以最大程度地平衡與利用資源 (資金與財務(wù)信息 ) 公司總部 分支機(jī)構(gòu) /分支業(yè)務(wù)單元 共享數(shù) 據(jù)倉庫 財務(wù)與管 理報告 合并后的 專業(yè)報告 合并后 的報告 分公司分 專業(yè)報告 整合的計劃 與業(yè)績管理 整合的計劃 與業(yè)績管理 投資項目審 批與監(jiān)控 項目建設(shè) 過程監(jiān)控 子、分公司 /事業(yè)部 本部報告 行動計劃 財務(wù)計劃 業(yè)務(wù)計劃 財務(wù)預(yù)算 滾動預(yù)測 戰(zhàn)略方案 行動計劃 財務(wù)計劃 投融資計劃 財務(wù)預(yù)算 滾動預(yù)測 戰(zhàn)略方案 行動計劃 財務(wù)計劃 投融資計劃 財務(wù)預(yù)算 滾動預(yù)測 結(jié)算與 調(diào)度中心 資金集 中管理 資金集 中管理 資金集 中管理 內(nèi)部審計 三、信息化財務(wù)預(yù)警控制 2020—— 2020年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告 新疆亞歐大陸橋煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司 XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION ＆ SALES CO., LTD ? 完善的財務(wù)分析和報告體系是實(shí)施管理的有效手段，而且是支持公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策的重要信息依據(jù) 定義報告與分析需求 指派報告與分析職責(zé) 建立報告輸出和分析模型 /功能 與管理 流程集成 實(shí)施 戰(zhàn)略 根據(jù)戰(zhàn)略性驅(qū)動因素，選擇報告和分析領(lǐng)域，以及評估指標(biāo) 對報告和分析領(lǐng)域指派負(fù)責(zé)角色－包括分析角色和分析結(jié)果的分發(fā)和評估角色 建立可以提供分析結(jié)果的管理報告、分析模型和功能 實(shí)施可以提供分析結(jié)果的管理報告、分析模型和功能的分析系統(tǒng) 保證管理流程的一致、配合、和完整