【正文】 2)、制定驗收準(zhǔn)則、記錄表格并形成文件。超過保質(zhì)期可將留樣作適當(dāng)處理。 2)、識別判定顧客要求和產(chǎn)品符合性的規(guī)定； 3)、提供防護(hù)的內(nèi)容：包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存，充分考慮了生產(chǎn)過程和最終交付各環(huán)節(jié)，以及因產(chǎn)品性質(zhì)引起的任何特殊要求。 2)、在供方現(xiàn)場驗證的安排及產(chǎn)品放行方法應(yīng)做出規(guī)定。 3)、確認(rèn)的結(jié)果應(yīng)評審予以跟蹤做出記錄并保持。 設(shè)計和開發(fā)輸出 1)、設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)針對輸入進(jìn)行驗證的方式形成文件，應(yīng)包括： a) 滿足輸入要求； b) 為生產(chǎn)運(yùn)作提供信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范等，（注意原材料代碼的清單）； c) 包含或引用 產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則（允 許用標(biāo)樣）； d) 規(guī)定對安全和正常使用必需的產(chǎn)品特性。 與顧客相關(guān)的過程 與產(chǎn)品相關(guān)的要求的確定 1)、顧客規(guī)定 的產(chǎn)品要求（包括：可用性、交付和支持方面）的信息收集方式、方法和識別； a) 可用性要求：產(chǎn)品性能（物理性能指標(biāo)、化學(xué)性能、施工性能）、功能、保質(zhì)期、包裝等； b) 交付要求：交貨期、運(yùn)輸是否送貨上門等； c) 支持方面的要求：提供產(chǎn)品使用說明書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢測報告（包括本企業(yè)或第三方檢測報告）、產(chǎn)品施工培訓(xùn)、各類榮譽(yù)證書、認(rèn)證證書、廣告宣傳品等。 工作環(huán)境 1)、影響工作環(huán)境人和物的因素識別與控制及管理情況 a) 發(fā)揮所有員工潛能創(chuàng)造性的方法和參與的機(jī)會； b) 安全知識，防護(hù)知識的獲取及對特殊設(shè)備的使用 知識的掌握程度如：含有環(huán)己酮、苯、二甲苯、醋酸丁酯等有機(jī)溶劑屬易燃有毒性液體，少量游離 TDI 單體、可溶性鉛、鎘、鉻、汞等重金屬，對人體有較大的毒性，對接觸這些物料的有關(guān)員工是否明確掌握了安全知識，防護(hù)知識，在遇緊急事故的情況下是否掌握了救急措施。 2)、企業(yè)對員工能力的評價，證實性資料包括：教育、培訓(xùn)經(jīng)歷，操作技能的考核記錄等。 2) 已確定的文件應(yīng)對規(guī)定的范圍內(nèi)實施、保持和改進(jìn)做出規(guī)定并易于實施貫徹執(zhí)行。 涂料類產(chǎn)品為生長微生物創(chuàng)造了條件，如：油脂、膠質(zhì)、多元醇等在溫度適宜時會促使微生物生長，當(dāng)繁殖到相當(dāng)數(shù)量后，會使乳劑分離、變色。 國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求使 涂料行業(yè) 處于高速發(fā)展階段，本指導(dǎo)書有可能落后于涂料 行業(yè)的發(fā)展，使用時應(yīng)關(guān)注行業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)用于審核。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范所包含的條文，通過在本規(guī)定中引用而構(gòu)成本規(guī)定的條文。在制造的過程中要注意對其的控制（如：水分及雜質(zhì)），對產(chǎn)品的保質(zhì)期要做出合理的規(guī)定。 3) 對文件的控制做出規(guī)定并實施，確保使用文件的正確性，所有作廢文件得到控制，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 3)、分析所有員工發(fā)展的需求，并制定培訓(xùn)計劃予以實施； a) 培訓(xùn)的目標(biāo)、方案和方法； b) 培訓(xùn)所需的支持和資源； c) 培訓(xùn)計劃實施的證據(jù)。 2)、影響工作環(huán)境的物理因素的控制及管理情況 a) 溫度 b) 濕度 c) 光、空氣 d) 衛(wèi)生、污染 e) 振動 3)、符合法律法規(guī)要求的環(huán)境因素控制 編號： CQM/SZY0212021 版 本： 第 01版第 01次修改 批 準(zhǔn)： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021年 09月 18日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 10頁共 14 頁 文件名稱： 質(zhì)量管理體系涂料 專業(yè)審核指導(dǎo)書 a) 污水綜合排放； b) 揮發(fā)物在空氣中的不愉快氣味； 在文件初審階段結(jié)合申請書附件及質(zhì)量手冊審查是否具備基本的資源，在現(xiàn)場審核階段以對主管部門審核（如：人事部門、生產(chǎn)部門、生產(chǎn)工作現(xiàn)場）并結(jié)合其它審核內(nèi)容獲取符合性證據(jù)。 2)、對顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求（也就是隱含的要求）： a) 信息的收集途徑和方法； b) 如何識別和確認(rèn)并納入產(chǎn)品實現(xiàn)過程； 可以是通過市場調(diào)研后得出或者是企業(yè)對 顧客所做出的有關(guān)承諾（包括：產(chǎn)品性能、功能、售后服務(wù)等）。 2) 設(shè)計和開發(fā)輸出的文件在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行評審和批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 1)、識別設(shè)計和開發(fā)更改并形成控制文件 a) 更改對交付產(chǎn)品的影響； b) 對更改效果和影響進(jìn)行驗證和確認(rèn)（特別對改進(jìn)改型的產(chǎn)品的工藝配方，尤其是主要原 材料的更改），做出明確規(guī)定； 2)、對更改進(jìn)行評審并在實施前進(jìn)行審批。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 1)、生 產(chǎn)運(yùn)作范圍界定 a) 產(chǎn)品的生產(chǎn)過程流程圖 b) 識別并確定監(jiān)控點或關(guān)鍵過程（在行業(yè)中投料是關(guān)鍵過程，調(diào)色屬于技藝工種，對眼睛有特殊要求，不能有色盲）。 a) 搬運(yùn)方法是否有防止產(chǎn)品受污染措施； b) 貯存中如何防止產(chǎn)品交叉受污染、變質(zhì)以及產(chǎn)品超過保質(zhì)期的管理； c) 與產(chǎn)品直接接觸的包裝用材料的質(zhì)量是否安全和符合要求； d) 產(chǎn)品防護(hù)和交付是否有防止受污染、變質(zhì)的措施。 編號： CQM/SZY0212021 版 本： 第 01版第 01次修改 批 準(zhǔn)： 現(xiàn)行狀態(tài)： 有效 發(fā)布 /修訂日期： 2021年 09月 18日 實施日期： 頁 數(shù)： 第 14頁共 14 頁 文件名稱： 質(zhì)量管理體系涂料 專業(yè)審核指導(dǎo)書 b) 在生產(chǎn)過程中，灌裝試驗較其它工序測量更為重要。用于室內(nèi)裝飾裝修的涂料產(chǎn)品除應(yīng)滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的指標(biāo)要求外，還應(yīng)符合 GB 18581— 2021 或 GB 18582— 2021 的要求 ,在正常生產(chǎn)情況下，每年至少進(jìn)行一次型式檢驗。除了常溫條件下的留樣測量外，還可將樣品放在各種環(huán)境中做環(huán)境適應(yīng)性測量（如：溫度較高或較低、干燥或潮濕的區(qū)域，直接受陽光照射等不同條件）。每批半成品和成品都要按規(guī)定進(jìn)行留樣，以便在保質(zhì)期內(nèi)觀察產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)品防護(hù) 1)、確定產(chǎn)品防護(hù)的控制范圍和接口（內(nèi)部處理與交付到預(yù)定地點，有措施防止產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)受到損壞、變質(zhì)和誤用）。 采購產(chǎn)品的驗證 1)、識別并規(guī)定采購產(chǎn)品的驗證活動 a) 根據(jù)原材料的不同特性確定驗證項目、內(nèi)容、方法（一般可分為：物理性試驗、化學(xué)分析、感官和功能檢驗等）對采用新原料必要時要做安全性試驗，如動物試驗（包括急性、亞急性和慢性、毒性及過敏性試驗等）； b) 產(chǎn)品合格接收準(zhǔn)則。 2)、應(yīng)確保在產(chǎn)品交付之前完成全部確認(rèn)。 設(shè)計和開發(fā)輸入 1)、明確設(shè)計和開發(fā)的輸入要求，并形成文件： a) 產(chǎn)品的功能和特性要求（對于涂料產(chǎn)品南方、北方氣候差異，溫度、濕度對產(chǎn)品影響較大）； b) 適用的法律和法規(guī)（防火