【正文】 第十九條 原則上各項目單位應(yīng)采購標準物資，確需采購非標物資的，須取得相關(guān)職能部門審核批準材料，與設(shè)計單位說明等材料一并上報rtrt46餓54公司物資部(rtrt46餓54公司招投標中心)，批準后方可采購。結(jié)構(gòu)化的采購標準模板根據(jù)勘誤表進行更新。第二章標準制修訂第八條 物資采購標準制修訂的依據(jù)為現(xiàn)行國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準，以及通用設(shè)計、通用設(shè)備，反事故措施、差異化選型要求等標準化成果。第五篇：工程物資采購管理辦法工程物資采購管理辦法第一章 總 則第一條 為提升物資采購標準管理水平，細化《物資采購標準管理辦法》的管理和操作要求，制定本細則。、到場工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續(xù)及初步檢驗工作。、由項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責人確定采購目標單位（項目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。每月10日后，現(xiàn)場材料員與領(lǐng)料施工單位進行材料核對，核對后將各單位材料領(lǐng)用量電子臺賬與入、出庫原始單據(jù)于15日前報財務(wù)部，財務(wù)部核對數(shù)據(jù)并在電子臺賬上輸入發(fā)票號、憑證號后，于20日前報送經(jīng)營采購部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。負責工程物資采購管理的具體工作。⑤對于供應(yīng)商的送貨單，現(xiàn)場必須審核其質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格的正確性，并會同監(jiān)理、施工方、保管員等簽字確認，誰簽字誰負責其真實性和準確性，并由項目部及時通知財務(wù)部，財務(wù)部要及時進行監(jiān)督工作。②保管員對工程物資要進行日常性的檢查并做好記錄，做到“十不”（不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不壞、不丟、不混、不漏、不爆）。③質(zhì)量驗收：檢查入庫物資，包裝是否完好，有無變質(zhì)、重銹、變型、規(guī)格是否符合規(guī)定要求。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的，禁止交接、收貨、使用。，包括工程物資本身費用以及相關(guān)費用。發(fā)現(xiàn)浪費，亂用，損壞等問題要當場糾正，情況嚴重者要拍照取證并及時通告施工方項目負責人與本公司相關(guān)領(lǐng)導。6附件二 物 資 采 購 計 劃 單 項目名稱： NO： 序 號 物 資 名 稱 規(guī) 格 型 號 材 質(zhì) 計量單位 采 購 量 到貨時間 其它需說明事項 編制： 審核： 批準： 批準時間： 7物資采購呈批表附件三 申請人及申請 工程名稱 時間 工程材料()周轉(zhuǎn)材料()施工機具()機械配件()批量行政備品()安全物資()物資類別 預(yù)算或計劃 物資品名（可附后）編號一、招標或詢價采購（）二、協(xié)議零星采購（）采購方式 序公司 材料 總價 是否合格 規(guī)格 數(shù)量 單價 付款條件 號 名稱 類別（元）供應(yīng)商 1 2 一 3 招標 招標或詢價結(jié)果：（相關(guān)招標、詢價詳細信息可附后）(詢價)采購 工作組參加人員：（簽名）工作組組長：（簽名）年 月 日 序是否 單位名稱 性質(zhì) 總價（元）號 合格供應(yīng)商 二 協(xié)議 1 零星 2 采購 3 部門主管 審核意見 合同會簽 公司領(lǐng)導 審批 年 月 日 注:表中“物資類別”、“采購方式”需打“√”選擇相應(yīng)的選項。3 一致，項目部臨時設(shè)施所采用的材料直接計入項目成本。、工程物資接收 、合同簽訂后，由經(jīng)營采購部將工程物資采購合同復(fù)印件發(fā)項目經(jīng)理部，現(xiàn)場材料員以工程物資采購合同為依據(jù)對工程物資進行接收。、采購招標 、經(jīng)營采購部收到材料預(yù)算后，選擇可靠的材料供應(yīng)商并發(fā)出材料招標文件，在3～5個工作日內(nèi)完成采購招標工作。1工程物資的計劃必須通過專職工程師審核，分包單位必須執(zhí)經(jīng)過專職工程師確認的材料計劃單報送現(xiàn)場材料員，現(xiàn)場材料員根據(jù)規(guī)定報經(jīng)營采購部招標采購或自行采購，同時現(xiàn)場材料員要做好工程材料的入、出庫手續(xù)，并在現(xiàn)場材料臺帳上登記。、經(jīng)營采購部是工程物資采購管理的歸口管理部門。，所有周轉(zhuǎn)材料應(yīng)按清點數(shù)量、金額移交給有關(guān)部門。五、周轉(zhuǎn)材料的使用。（協(xié)議）必須明確規(guī)定品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、進場日期、價格、運輸、結(jié)算方式等。3米—4米按帳面原價的60%。二、周轉(zhuǎn)材料的購置，由項目材料部門將申請報告報公司物資部，經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后，方可購置。三、有關(guān)規(guī)定：，應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定辦理。平衡調(diào)劑物資所發(fā)生的運費，應(yīng)由調(diào)出方承擔。二、多余積壓物資是指為施工生產(chǎn)準備而施工生產(chǎn)不再使用，或工程已竣工而超儲的材料。：在進貨檢驗和試驗過程中，要及時向顧客反饋產(chǎn)品情況，搜集顧客意見和建議。(4)監(jiān)視和測量狀態(tài)標識：標牌和標簽的底色為“黃、綠、紅”三種顏色。（3）由于結(jié)算期延長或結(jié)算憑證不全，不能及時辦理驗收時，應(yīng)及時辦理暫估驗收，依據(jù)實際驗收數(shù)量開具暫估驗收單。試驗報告出來后，應(yīng)及時通知材料部門，以便放行。(2)數(shù)量驗收可采用點數(shù)、檢斤、檢尺、量方等方式。、消防保衛(wèi)、環(huán)保要求。屬對方起草的，我方人員應(yīng)按上述要求審查、修改。、監(jiān)督工作，對重大經(jīng)濟合同應(yīng)參與編制簽訂。，做到內(nèi)容數(shù)量交圈對口，帳實、帳帳相符。對一年內(nèi)發(fā)生三次產(chǎn)品質(zhì)量嚴重不合格的，將免除其合格供方的資格。、B類物資合格供方的調(diào)查、評審工作；建立合格供方的檔案，發(fā)布合格供方名錄的管理工作。：因生產(chǎn)急需，用料單位臨時要料，物資部門要按物資需用計劃內(nèi)容詳細記錄，事后要補辦正式手續(xù)。：根據(jù)施工方案、技術(shù)節(jié)約措施及其他因素變動而編制的物資計劃。、保量、及時組織各種工程材料的采購、運輸，確保施工生產(chǎn)的正常進行。第三條：物資部門職責一、公司物資部職責、法規(guī)、標準和規(guī)定。、修改、執(zhí)行。、倉庫的物資收、發(fā)、保管工作。三、物資計劃的管理程序：預(yù)算部門應(yīng)編制單位工程一次性材料計劃（單位工程材料預(yù)算），傳遞給相關(guān)部門，作為編制各類材料計劃的依據(jù)。第五條：物資采購管理一、物資采購的原則，要嚴格遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)，嚴格遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度。，負責提供A、B類物資供方的評審資料，負責Ｃ類物資合格供方的評審和選擇。應(yīng)將供方有關(guān)資料上報公司物資管理部，進行例外審批，經(jīng)批準后，方可進行采購。第六條：物資采購合同管理一、物資采購合同的范圍、B類物資及裝修大宗物資應(yīng)簽訂經(jīng)濟合同。物資采購合同須經(jīng)物資管理部審核蓋章后，方可執(zhí)行。，及時登記臺帳，分類歸檔。，按照劃分的區(qū)域包干負責。鋼材必須全數(shù)檢尺或監(jiān)秤；各現(xiàn)場必須配備插尺進行砂石量方；水泥、砂、石子抽檢率不低于10%。(2)設(shè)備、配件進場后，技術(shù)部門會同有關(guān)人員開箱檢查，填寫有關(guān)記錄。鑒于建筑工程產(chǎn)品的特殊性，我公司不執(zhí)行緊急放行。物資自檢合格后，應(yīng)填報《工程物資進場報驗單》，向顧客、監(jiān)理報請驗收。，材料人員應(yīng)與分包單位執(zhí)行“雙驗收”“雙簽字”手續(xù)，明確雙方的經(jīng)濟責任。三、在施工過程中已確認不再使用的材料，各單位材料部門應(yīng)及時將可調(diào)撥使用物資的品種、規(guī)格、數(shù)量上報公司物資管理部。第十條：廢舊物資管理一、廢舊物資的范圍： ，已不具有使用價值的主要材料、結(jié)構(gòu)件、半成品、產(chǎn)成品、機械配件、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品及其它材料。、鋼筋、鋼制廢舊周轉(zhuǎn)材料，應(yīng)進行過秤計量，不得估堆作價。應(yīng)執(zhí)行物資采購管理規(guī)定。4米以上的按帳面原價的70%。、質(zhì)量標準、供貨能力、服務(wù)等內(nèi)容，本著降低成本的原則，擇優(yōu)簽訂供貨協(xié)議。并與分包單位簽定承包協(xié)議。第十二條：附則一、本辦法由公司物資管理部負責解釋與修改。負責工程物資采購管理的具體工作。每月10日后，現(xiàn)場材料員與領(lǐng)料施工單位進行材料核對，核對后將各單位材料領(lǐng)用量電子臺賬與入、出庫原始單據(jù)于15日前報財務(wù)部，財務(wù)部核對數(shù)據(jù)并在電子臺賬上輸入發(fā)票號、憑證號后，于20日前報送經(jīng)營采購部，作為施工單位結(jié)算依據(jù)。、由項目經(jīng)理、項目技術(shù)負責人、經(jīng)營采購部組成的評標委員會完成標書評審工作；確定中標單位（項目經(jīng)理有最終決定權(quán)）。、到場工程物資接收，應(yīng)同步索取該批材料的質(zhì)量合格證明書（不合格的材料不能接收）；做好入庫、出庫手續(xù)及初步檢驗工作。材料采購監(jiān)督檢查 項目部以現(xiàn)場抽查和宏觀監(jiān)控檢查為手段，如實填寫《物資采購監(jiān)督檢查表》。8物資采購供應(yīng)商評審表附件四單位名稱（蓋章）: 生產(chǎn)許可證 營業(yè)執(zhí)照 納入序聯(lián)系供應(yīng)商名法人 聯(lián)系質(zhì)保 履約 服務(wù) 評價名錄產(chǎn)品類型 生產(chǎn)廠家 價格 評價單位 有效號 電話 稱 代表 人 能力 能力 質(zhì)量 結(jié)果 許可證號 有效期 注冊號 時間期審核人： 填表人： 時間： 年 月 日 注隨表需同時附物資供應(yīng)商有效見證資料復(fù)印件；本物資供應(yīng)商評價記錄各單位要存檔。2工程物資管理職責 ①制定工程物資管